记录表格900058种.docx

1、记录表格900058种受控文件目录 记录号：QMS-4.2.3-01主办单位； 使用号：序号文 件 名 称颁发单位存放处版号/修订状态备 注部门负责人： 制表：文 件 借 阅 登 记 表记录号：QMS-4.2.3-主办单位： 使用号：序号文件或资料名称编号或版号借阅时间借阅单位 借阅人借阅数量归还日期备 注 部门负责人： 制表文件修订状态记录表 记录号：QMS-4.2.3 使用号：修改序号修改页码/条款号杠改/换页修改人/修改时间生 效日 期修改后版号/修订状态文件修改通知单 记录号：QMS-4.2.3主办单位： 使用号：序号修改文件名称修改页码（条款、行数）修改前内容修改后内容批准人生效日期

2、备注文件销毁申请表 记录号：QMS-4.2.3主办单位： 使用号：序号文件名称编号(版号)销毁数量销 毁 原 因审查意见批准人销毁人备注 文件发放审批及领用登记表 记录号：QMS4.2.3 使用号： 文件名称：_ 文件编号：_ 页 数：_ 发放部门：_ 发放日期：_ 发放人：_ 批 准 人：_ 批准日期：_ 共 页 第 页序分发号受控状态 领用部门 领用人 签 收 日期 备注号是否 注：本表一式一份，由文件发放部门保存。记 录 目 录记录号：QMS4.2.4 主办单位： 使用号：序号记录名称编 号执行部门/人员存 放 处保存期限部门负责人: 制表: 年 月 记录归档清单 记录号：QMS-4.2

3、.4-02 主办单位： 使用号： 建档记录名称建立记录时间归档编号记录编号总页数保存期限备注归档时间送交人接收人会议记录 记录号：QMS-5.5-0使用号：会议主题：时间：地点：主持人：记录人：参加人：内容记录：注：此页不足时可另附页会 议 签 到 表 记录号：QMS-5.6-01 使用号： 会议名称： 会议主持人： 地点： 时间： 单 位 部 门 姓 名职 务 职 称公司各岗位人员能力要求标准 记录号：QMS-6.2-01 主办单位： 使用号：序号岗位人数能 力 要 求学历经历培训技能审批意见： 审批人： 年 月 日员 工 花 名 册 记录号：QMS-6.2-02 主办单位： 使用号：序号姓

4、 名岗位档 案 内 容学历经历培训技能年度招聘计划 记录号：QMS-6.2-03主办单位： 使用号：计划招聘时间招聘岗位招聘人数招聘要求招聘方式备注学历经历培训技能编制： 审核： 批准： 日期： 培训申请表 记录号：QMS-6.2-04主办单位: 使用号：申请人申请内容性别参加时间出生年月申请产品培训（ ）考试（ ）从事专业组织单位部（室）负责人意见 签名： 年 月 日人事部意见 年 月 日备 注培训实施登记表 记录号：QMS-6.2-05单位： 时间： 使用号：序号培训岗位或工种培训计划数（人）实际参加培训取得合格证书（人）不合格备 注审核： 填表人：特种作业人员登记表 记录号：QMS-6.

5、2-06单位： 使用号：姓 名专业（工种）持证件名称有效期限发证机关填表： 时间：员 工 考 核 表 记录号：QMS-6.2-07 使用号：被考核人所在岗位考核日期考核周期考核人考核方式会议评价 负责人评价 收集群众意见考核内容1、责任心 能够满足能力要求 不能够满足能力要求2、工作态度 能够满足能力要求 不能够满足能力要求3、学历 能够满足能力要求 不能够满足能力要求4、经历 能够满足能力要求 不能够满足能力要求5、培训 能够满足能力要求 不能够满足能力要求6、技能： 1）专业能力 能够满足能力要求 不能够满足能力要求 2）组织能力 能够满足能力要求 不能够满足能力要求 3）业务能力 能够满

6、足能力要求 不能够满足能力要求 4）沟通能力 能够满足能力要求 不能够满足能力要求 考核结论： 称职 不称职 考核负责人： 年 月 日基础设施确定表记录号：QMS-6.3-01需用单位/部门： 使用号：序号名称及规格型号需用数量确 定 状 态备 注已有租赁待购报废编制： 日期：设施设备台帐 记录号：QMS-6.3-02使用部门: 使用号：_序号设施设备名称编 号规格型号生产厂家责任人备 注 填表人： 年 月 日 设备修理、验收记录 记录号：QMS-6.3-03_使用部门: 使用号：设备名称设备编号委托修理厂家送修日期送修人接修人序号修 理 项 目验 收 情 况 验收人： 验收日期 ： 年 月

7、日 机械设备维护检查记录 记录号：QMS-6.3-04 设备使用单位受检设备名称设备使用责任人检查项目及结果处理及验证有无操作规程 有 否是否按操作规程操作 是 否设备是否带病作业 是 否 润滑是否合格？ 合格 不合格 紧固是否合格？ 合格 不合格 调整是否合格？ 合格 不合格 清洁是否合格？ 合格 不合格 防腐是否合格？ 合格 不合格 设备完好情况：使用部门： 使用号：检验人： 检验时间：设施周检计划 记录号：QMS-6.3-05主办单位： 使用号：序号设施编号设施名称检修周期上次检修时间检修人下次预计检修时间编制： 日期： 批准： 日期：设施检修记录 记录号：QMS-6.3-06 主办单位

8、： 使用号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：验收记录：备注：基础设施和工作环境检查评分表 记录号：QMS-6.4-01： 使用号：受检单位检 查 项 目平面管理临时用电管理材料堆放整齐设备摆放有序通道畅通现场落手清标识明显安全防护措施设备保养情况现场防火设施现场绿化总计得分10分10分10分10分10分10分10分10分10分10分加10分100分实得分评议意见：纠正内容及要求：整改执行情况：受检产品负责人： （签名）日 期：检查部门负责人：（签名）日 期：产品质量策划记录 记录号：QMS-7.1-01主办单位： 使用号：项目名称/合同号工 期策划主持参 加 人

9、：策划会议纪要：(策划议题及研究、分析、讨论意见摘要)策划决议：项目机构设置、主要负责人；质量目标：主要质量保证措施：资源配置；检验、试验计划；记录要求；策划文件（施工组织设计或质量计划）编写人等。主持/审批人： 日期：施工组织设计审批表 记录号：QMS-7.1-02主办单位: 使用号：项目或产品名称主持编制人主编人参与编制人公司部门审阅签字部 年 月 日部 年 月 日技质部 年 月 日公司副总经理年 月 日公司总经理审批意见年 月 日产品要求确定评审记录 记录号：QMS-7.2-01项目名称： 使用号： 评审主持人： 评审时间： 年 月 日参加人：记录人：1.明示要求确定：项目的质量要求：

10、工期： 造价： 付款方式： 评审意见：现有资源条件、施工能力、资金的承受能力满足顾客要求。 能满足 不能满足工程部： 年 月 日 技质部： 年 月 日 综合部： 年 月 日2.顾客期望的要求： 评审意见：上述要求 能满足 不能满足工程部： 年 月 日 技质部： 年 月 日 综合部： 年 月 日3.法规要求：评审意见：有关法律、法规要求规定充分,并能遵守。 是 否 工程部： 年 月 日 技质部： 年 月 日 综合部： 年 月 日4.组织附加要求： 评审意见： 能承诺 不工程部： 年 月 日 技质部： 年 月 日 综合部： 年 月 日批准意见：上述要求与顾客已达成一致 是 否 可在施工组织设计中规

11、定 还需编制质量计划加以规定 其它规定如下：结论： 同意签合同/投标 不同意签合同/投标 批准人： 年 月 日合同更改审批单 记录号：QMS-7.2-02 主办单位: 使用号：合同号申请日期顾客名称产品规格型号更改原因 合同经办人 日期 更改条款内 容原条款号、内容现条款号、内容审 批意 见 签名 日期 顾客投诉处理记录 记录号：QMS-7.2-03主办单位: 使用号：顾客名称负责人联系电话受理人顾客意见及投诉内容： 负责人： 年 月 日处理意见： 签 名： 年 月 日处理结果： 检查人： 年 月 日备注： 工程施工过程业主意见征询表 记录号：QMS-7.2-04 主办单位: 使用号：工程名称

12、工程地点业主代表 / 时间意见征询人/时间序号征 询 内 容满意与否存在问题1对项目资源配置是 否2项目与之沟通的安排是 否3施工过程管理工作是 否4安全生产、文明施工是 否5质量控制是 否6进度控制是 否7现场材料管理是 否8是 否 相关责任人的改进措施项目经理项目总工管代指示部门负责人： 制表人：合同登记表 记录号：QMS-7.2-05主办单位: 使用号：序号合 同编 号工程项目名称建设单位主要工程数量合同总价开竣工日期填表人备注物资需用计划表 记录号：QMS-7.4-01 编制单位： 使用号： 序号物 资 名 称规格型号计量单位申请数需 用 时 间质量标准验证方法备 注 主管领导： 部门

13、负责人： 制表： 年 月 日采 购 计 划 表 记录号：QMS-7.4-02 主办单位: 使用号：序号名 称规 格 型 号计量单位中标（预算）单 价预估单价数 量合 价（元）质量标准供 方 主管领导： 材料部门负责人： 预算部门负责人： 制表： 年 月 日填表说明：1、材料供应部门填写材料名称、规格、拟采购单价等； 2、预算部门填写中标（预算）材料价格； 3、此表经主管领导审核后再执行. 物资供方调查评审表 记录号：QMS-7.4-03主办单位: 使用号：单位名称地 址电话号码邮编单位负责人姓名职称职务可供产品名称规格生产量1、质量管理情况；2、产品质量和技术特性；3、计量等级；4、可供数量能否满足需求；5、包装运输情况；6、销售