记录表格900058种.docx

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记录表格900058种

受控文件目录

记录号：

QMS-4.2.3-01

主办单位；使用号：

序号

文件名称

颁发单位

存放处

版号/修订状态

备注

部门负责人：

制表：

文件借阅登记表

记录号：

QMS-4.2.3-

主办单位：

使用号：

序

号

文件或资料名称

编号或版号

借阅时间

借阅单位

借阅人

借阅数量

归还日期

备注

部门负责人：

制表

文件修订状态记录表

记录号：

QMS-4.2.3使用号：

修改

序号

修改页码/条款号

杠改/换页

修改人/修改时间

生效

日期

修改后版号/修订状态

文件修改通知单

记录号：

QMS-4.2.3

主办单位：

使用号：

序

号

修改文

件名称

修改页码

（条款、行数）

修改前内容

修改后内容

批准人

生效日期

备注

文件销毁申请表

记录号：

QMS-4.2.3

主办单位：

使用号：

序号

文件名称

编号

（版号）

销毁数量

销毁原因

审查意见

批准人

销毁人

备注

文件发放审批及领用登记表

记录号：

QMS—4.2.3

使用号：

文件名称：

_____________________

文件编号：

___________页数：

________

发放部门：

___________发放日期：

________发放人：

________

批准人：

___________批准日期：

________共页第页

序

分发号

受控

状态

领用部门

领用人

签收

日期

备注

号

是

否

注：

本表一式一份，由文件发放部门保存。

记录目录

记录号：

QMS—4.2.4

主办单位：

使用号：

序号

记录名称

编号

执行部门/人员

存放处

保存期限

部门负责人:

制表:

年月

记录归档清单

记录号：

QMS-4.2.4-02

主办单位：

使用号：

建档记录名称

建立记录时间

归档

编号

记录

编号

总页数

保存期限

备注

归档时间

送交人

接收人

会议记录

记录号：

QMS-5.5-0

使用号：

会议主题：

时间：

地点：

主持人：

记录人：

参加人：

内容记录：

注：

此页不足时可另附页

会议签到表

记录号：

QMS-5.6-01

使用号：

会议名称：

会议主持人：

地点：

时间：

单位

部门

姓名

职务职称

公司各岗位人员能力要求标准

记录号：

QMS-6.2-01

主办单位：

使用号：

序号

岗位

人

数

能力要求

学历

经历

培训

技能

审批意见：

审批人：

年月日

员工花名册

记录号：

QMS-6.2-02

主办单位：

使用号：

序

号

姓名

岗位

档案内容

学历

经历

培训

技能

年度招聘计划

记录号：

QMS-6.2-03

主办单位：

使用号：

计划招聘时间

招聘岗位

招聘

人数

招聘要求

招聘方式

备注

学历

经历

培训

技能

编制：

审核：

批准：

日期：

培训申请表

记录号：

QMS-6.2-04

主办单位:

使用号：

申请人

申请内容

性别

参加时间

出生年月

申请产品

培训（）

考试（）

从事专业

组织单位

部（室）负责人意见

签名：

年月日

人事部意见

年月日

备注

培训实施登记表

记录号：

QMS-6.2-05

单位：

时间：

使用号：

序号

培训岗位

或工种

培训计划数（人）

实际参加培训

取得合格证书（人）

不合格

备注

审核：

填表人：

特种作业人员登记表

记录号：

QMS-6.2-06

单位：

使用号：

姓名

专业（工种）

持证件名称

有效期限

发证机关

填表：

时间：

员工考核表

记录号：

QMS-6.2-07

使用号：

被考核人

所在岗位

考核日期

考核周期

考核人

考核方式

会议评价□负责人评价□收集群众意见□

考

核

内

容

1、责任心能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

2、工作态度能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

3、学历能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

4、经历能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

5、培训能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

6、技能：

1）专业能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

2）组织能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

3）业务能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

4）沟通能力能够满足能力要求□不能够满足能力要求□

考核结论：

称职□不称职□

考核负责人：

年月日

基础设施确定表

记录号：

QMS-6.3-01

需用单位/部门：

使用号：

序

号

名称及规格型号

需用数

量

确定状态

备注

已有

租赁

待购

报废

编制：

日期：

设施设备台帐

记录号：

QMS-6.3-02

使用部门:

使用号：

序号

设施设备名称

编号

规格型号

生产厂家

责任人

备注

填表人：

年月日

设备修理、验收记录

记录号：

QMS-6.3-03_

使用部门:

使用号：

设备名称

设备编号

委托修理厂家

送修日期

送修人

接修人

序号

修理项目

验收情况

验收人：

验收日期：

年月日

机械设备维护检查记录

记录号：

QMS-6.3-04

设备使用单位

受检设备名称

设备使用责任人

检查项目及结果

处理及验证

有无操作规程

□有□否

是否按操作规程操作

□是□否

设备是否带病作业

□是□否

润滑是否合格？

□合格□不合格

紧固是否合格？

□合格□不合格

调整是否合格？

□合格□不合格

清洁是否合格？

□合格□不合格

防腐是否合格？

□合格□不合格

设备完好情况：

使用部门：

使用号：

检验人：

检验时间：

设施周检计划

记录号：

QMS-6.3-05

主办单位：

使用号：

序号

设施编号

设施名称

检修周期

上次检修时间

检修人

下次预计检修时间

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修记录

记录号：

QMS-6.3-06

主办单位：

使用号：

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

验收记录：

备注：

基础设施和工作环境检查评分表

记录号：

QMS-6.4-01

：

使用号：

受检

单位

检查项目

平

面

管

理

临

时

用

电

管

理

材

料

堆

放

整

齐

设

备

摆

放

有

序

通

道

畅

通

现

场

落

手

清

标

识

明

显

安

全

防

护

措

施

设

备

保

养

情

况

现

场

防

火

设

施

现

场

绿

化

总

计

得

分

10分

加10分

100分

实得分

评议意见：

纠正内容及要求：

整改执行情况：

受检产品负责人：

（签名）

日期：

检查部门负责人：

（签名）

日期：

产品质量策划记录

记录号：

QMS-7.1-01

主办单位：

使用号：

项目名称/合同号

工期

策划主持

参加人：

策划会议纪要：

（策划议题及研究、分析、讨论意见摘要）

策划决议：

项目机构设置、主要负责人；质量目标：

主要质量保证措施：

资源配置；检验、试验计划；记录要求；策划文件（施工组织设计或质量计划）编写人等。

主持/审批人：

日期：

施工组织设计审批表

记录号：

QMS-7.1-02

主办单位:

使用号：

项目或

产品名称

主持编制人

主编人

参与编制人

公司部门

审阅签字

部

年月日

部

年月日

技质部

年月日

公司副总经理

年月日

公司总经理审批意见

年月日

产品要求确定评审记录

记录号：

QMS-7.2-01

项目名称：

使用号：

评审主持人：

评审时间：

年月日

参加人：

记录人：

1.明示要求确定：

项目的质量要求：

工期：

造价：

付款方式：

评审意见：

现有资源条件、施工能力、资金的承受能力满足顾客要求。

□能满足□不能满足

工程部：

年月日技质部：

年月日综合部：

年月日

2.顾客期望的要求：

评审意见：

上述要求

□能满足□不能满足

工程部：

年月日技质部：

年月日综合部：

年月日

3.法规要求：

评审意见：

有关法律、法规要求规定充分,并能遵守。

□是□否

工程部：

年月日技质部：

年月日综合部：

年月日

4.组织附加要求：

评审意见：

□能承诺□不

工程部：

年月日技质部：

年月日综合部：

年月日

批准意见：

上述要求与顾客已达成一致□是□否

□可在施工组织设计中规定□还需编制质量计划加以规定

　　　□其它规定如下：

结论：

□同意签合同/投标□不同意签合同/投标

批准人：

年月日

合同更改审批单

记录号：

QMS-7.2-02

主办单位:

使用号：

合同号

申请日期

顾客名称

产品规格型号

更改原因

合同经办人日期

更改条款

内容

原条款号、内容

现条款号、内容

审批

意见

签名日期

顾客投诉处理记录

记录号：

QMS-7.2-03

主办单位:

使用号：

顾客名称

负责人

联系电话

受理人

顾客意见及投诉内容：

负责人：

年月日

处理意见：

签名：

年月日

处理结果：

检查人：

年月日

备注：

工程施工过程业主意见征询表

记录号：

QMS-7.2-04

主办单位:

　　　　　　　　　　使用号：

工程名称

工程地点

业主代表/时间

意见征询人/时间

序号

征询内容

满意与否

存在问题

对项目资源配置

是否

项目与之沟通的安排

是否

施工过程管理工作

是否

安全生产、文明施工

是否

质量控制

是否

进度控制

是否

现场材料管理

是否