各企业通用记录表.docx

1、各企业通用记录表文 件 更 改 申 请 单序号： 编号 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文 件 销 毁 记 录序号： 编号： 文件名称 编号 版本 份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：负 责 人 意 见： 签名： 日期： 培 训 记 录序号： 编号： 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：_年 度 培 训 计 划序号： 编号：日期受培训

2、部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：员 工 培 训 档 案 序号： 编号姓名年龄所属部门培训内容考试成绩日期备注设施检修计划执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检 修 人 编制： 日期： 批准： 日期： 设 施 检 修 记 录设施使用部门： 序号： 编号：设施名称 设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：备注：测 量 监 控 设 备 一 览 表序号： 编号：序号设备编号设备名称规格型号精度等级测量范围出厂编号出 厂日 期生产厂家始用日期放置地点校准周期报废日期生 产 设

3、备 一 览 表序号： 编号：序号设备编号设备名称规格型号精度等级出厂编号出 厂日 期生产厂家始用日期放置地点报废日期计 量 校 准 计 划序号： 编号：序号名 称出厂编号使用部门校准周期（月）计划校准日期校准机构备 注编制： 日期： 批准： 日期：月 生 产 计 划 编号：产品名称规格型号等级定货方式合同计划需用材料用户日期数量日期数量编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：文 件 发 放、回 收 记 录序号： 编号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数合 格 供 方 评 价 名 单序号： 编号：序号供方名称物资名称合格与否地 址电话传真联系人诚信度列入日

4、期 编制： 日期： 批准： 日期：采 购 计 划 序号： 编号：序号名 称规格型号质量要求计量单位数量到货日期备 注编制： 批准：日期： 日期：采 购 单序号： 编号：物资名称型号/规格等级单位数量单价交货期供方备注经办： 日期： 确认： 日期：不合格评审处置单部门日期工序品名不合格情况签字： 年 月 日处置情况签字： 年 月 日不合格原因签字： 年 月 日纠正措施签字： 年 月 日验证情况签字： 年 月 日处理人审批人原 辅 料 进 货 台 账生产者名称： 填表人： 填表日期： 年 月 日产品名称产品商标规 格生产许可证编号数 量进货时间供货商名称供货商地址验收结果验收员签字原材料出库单日期

5、原料名称数量用途生产厂家质量状况保管员领用人设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录日期中断原因该批产品数量质量状况处理方式备注产品入库登记表时间产品名称规格型号数量质量状况质检员保管员产 品 销 售 台 账生产者名称：填表人： 填表日期： 年 月 日产品名称销往地区经销商名称经销商地址规格生产批号数量出厂时间运输车辆卫生清洗消毒记录时间车辆数量车牌号喷洒二氧化氯配制及浓度预清洗效果清洗消毒效果操作工设 备、设 施 事 故 报 告 单编号：设备、设施使用部门： 序号：设备、设施名称设备、设施编号型号规格设备、设备使用人故障发生时间和现象：车间负责人意见： 车间负责人： 时间：设备科负责人意见

6、： 设备科负责人： 时间：主要负责人意见： 主要负责人： 时间：质 量 记 录 清 单序号： 编号:序号记 录 名 称数量保存期（年）备注生 产 设 施 配 置 申 请 单序号： 编号： 设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设 施 验 收 单序号： 编号： 设施名称出厂编号型号（规格） 价 格 生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：设施验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部技术签名： 日期： 临

7、 时 采 购 单序号： 编号：物资名称型号规格质量要求计量单位数量到货日期备注部门临时采购原因：申请人： 日期： 批准： 日期：设备、设施运行检查记录日期设备、设施名称规格型号使用部门运行状况检查人原辅料、包装物质量验收报告单产品名称规格型号生产厂家联系电话生产日期数量检验报告编号合格证质量状况验收方式验收结论 日期：质检员采购科长机械设备设施中滞留物清理记录日期设备名称滞留物清理结果清理人备注质量负责人活动记录（一）时间地点记录人活动内容处理情况备注质量负责人活动记录（二）对各部门质量问题监督检查时间部门检查内容存在问题处理结果质检科质量工作考核记录年 月 日 考核责任人:序 号考核内容存在

8、问题考核得分考核意见1对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分1分）2对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得分2分）3对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（得分2分）4考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分1分）5考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。（得分1分）6考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。（得分1分）7考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分1分）8考核对各类报表的准确性，对检验报

9、告、检验资料的保管效果。（得分1分）9合计生产设备科质量工作考核记录年 月 日 考核责任人:序 号考核内容存在问题考核得分考核意见1考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况。（得分2分）2查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分2分）3考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得分3分）4查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3分）5合计6备注生产车间质量工作考核记录年 月 日 考核责任人:序 号考核内容存在问题考核得分考核意见1考核对本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和

10、安全性。（得分1分）2考核对生产计划的组织安排，考查各项生产任务的完成情况。（得分2分）3对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。（得分2分）4对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修。（得分1分）5考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（得分2分）6考核车间的现场，原辅材料、产品摆放整齐，作好标识。（得分1分）7考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得分1分）8合计9备注销售科质量工作考核记录年 月 日 考核责任人:序 号考核内容存在问题考核得分考核意见1查看销售任务的完成情况。（得分2分）2查看对顾客在产品质量方面的需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。（得分3分）