各企业通用记录表.docx
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各企业通用记录表
文件更改申请单
序号：
编号
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件销毁记录
序号：
编号：
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
负责人意见：
签名：
日期：
培训记录
序号：
编号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
备注：
______年度培训计划
序号：
编号：
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
员工培训档案
序号：
编号
姓名
年龄
所属部门
培训内容
考试成绩
日期
备注
设施检修计划
执行部门：
序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修记录
设施使用部门：
序号：
编号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
测量监控设备一览表
序号：
编号：
序号
设备
编号
设备名称
规格
型号
精度
等级
测量范围
出厂
编号
出厂
日期
生产厂家
始用
日期
放置
地点
校准周期
报废
日期
生产设备一览表
序号：
编号：
序号
设备编号
设备名称
规格
型号
精度
等级
出厂
编号
出厂
日期
生产厂家
始用
日期
放置
地点
报废
日期
计量校准计划
序号：
编号：
序号
名称
出厂编号
使用部门
校准周期（月）
计划校准日期
校准机构
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
月生产计划
编号：
产品名称
规格型号
等级
定货方式
合同
计划
需用材料
用户
日期
数量
日期
数量
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
文件发放、回收记录
序号：
编号：
序
号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
合格供方评价名单
序号：
编号：
序号
供方名称
物资名称
合格与否
地址
电话
传真
联系人
诚信度
列入
日期
编制：
日期：
批准：
日期：
采购计划
序号：
编号：
序号
名称
规格型号
质量要求
计量
单位
数量
到货
日期
备注
编制：
批准：
日期：
日期：
采购单
序号：
编号：
物资名称
型号/规格
等级
单位
数量
单价
交货期
供方
备注
经办：
日期：
确认：
日期：
不合格评审处置单
部门
日期
工序
品名
不合格情况
签字：
年月日
处置情况
签字：
年月日
不合格原因
签字：
年月日
纠正措施
签字：
年月日
验证情况
签字：
年月日
处理人
审批人
原辅料进货台账
生产者名称：
填表人：
填表日期：
年月日
产品名称
产品商标
规格
生产许可证编号
数量
进货时间
供货商名称
供货商地址
验收结果
验收员签字
原材料出库单
日期
原料名称
数量
用途
生产厂家
质量状况
保管员
领用人
设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录
日期
中断原因
该批产品数量
质量状况
处理方式
备注
产品入库登记表
时间
产品名称
规格型号
数量
质量状况
质检员
保管员
产品销售台账
生产者名称：
填表人：
填表日期：
年月日
产品名称
销往地区
经销商名称
经销商地址
规格
生产批号
数量
出厂时间
运输车辆卫生清洗消毒记录
时间
车辆数量
车牌号
喷洒二氧化氯配制及浓度
预清洗效果
清洗消毒
效果
操作工
设备、设施事故报告单
编号：
设备、设施使用部门：
序号：
设备、设施名称
设备、设施编号
型号规格
设备、设备使用人
故障发生时间和现象：
车间负责人意见：
车间负责人：
时间：
设备科负责人意见：
设备科负责人：
时间：
主要负责人意见：
主要负责人：
时间：
质量记录清单
序号：
编号:
序号
记录名称
数量
保存期（年）
备注
生产设施配置申请单
序号：
编号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收单
序号：
编号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
设施验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部技术签名：
日期：
临时采购单
序号：
编号：
物资名称
型号规格
质量要求
计量单位
数量
到货日期
备注
部门临时采购原因：
申请人：
日期：
批准：
日期：
设备、设施运行检查记录
日期
设备、设施名称
规格型号
使用部门
运行状况
检查人
原辅料、包装物质量验收报告单
产品名称
规格型号
生产厂家
联系电话
生产日期
数量
检验报告编号
合格证
质量状况
验收方式
验收结论
日期：
质检员
采购科长
机械设备设施中滞留物清理记录
日期
设备名称
滞留物清理结果
清理人
备注
质量负责人活动记录
（一）
时间
地点
记录人
活
动
内
容
处
理
情
况
备
注
质量负责人活动记录
（二）
对各部门质量问题监督检查
时间
部门
检查内容
存在问题
处理结果
质检科质量工作考核记录
年月日考核责任人:
序号
考核内容
存在问题
考核得分
考核意见
1
对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。
（得分1分）
2
对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。
（得分2分）
3
对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。
（得分2分）
4
考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。
（得分1分）
5
考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。
（得分1分）
6
考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。
（得分1分）
7
考核对质量体系文件的发放管理工作。
（得分1分）
8
考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。
（得分1分）
9
合计
生产设备科质量工作考核记录
年月日考核责任人:
序号
考核内容
存在问题
考核得分
考核意见
1
考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况。
（得分2分）
2
查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。
（得分2分）
3
考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。
（得分3分）
4
查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。
（得分3分）
5
合计
6
备注
生产车间质量工作考核记录
年月日考核责任人:
序号
考核内容
存在问题
考核得分
考核意见
1
考核对本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性。
（得分1分）
2
考核对生产计划的组织安排，考查各项生产任务的完成情况。
（得分2分）
3
对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。
（得分2分）
4
对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修。
（得分1分）
5
考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。
（得分2分）
6
考核车间的现场，原辅材料、产品摆放整齐，作好标识。
（得分1分）
7
考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。
（得分1分）
8
合计
9
备注
销售科质量工作考核记录
年月日考核责任人:
序号
考核内容
存在问题
考核得分
考核意见
1
查看销售任务的完成情况。
（得分2分）
2
查看对顾客在产品质量方面的需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。
（得分3分）
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