供应商管理控制程序.docx

1、供应商管理控制程序供应商管理控制程序编制： 审核： 批准： 1目的为加强对供应商的管理，规范公司对供应商进行评价和考核，确保其提供的产品和服务满足公司的要求，特制定本程序。2范围本程序适用于为集团提供产品和服务的所有供应商的管理。3职责3.1采购中心采购管理部负责组织供应商管理工作。3.2依据采购管理控制程序中关于采购管理职能的规定，由各归口管理单位组织制定归口管理产品或服务供应商的准入、考核标准及管理规定。4定义无。5内容5.1供应商开发与准入5.1.1开发渠道5.1.1.1广播电视传媒、网络、纸媒、展会、产品发布会、行业协会等媒介渠道。5.1.1.2个人或供应商推荐。5.1.1.3客户指定

2、。5.1.2集团供应商应具备的必要条件5.1.2.1企业法人或其他组织应拥有合法有效的证照，必须拥有营业执照和开户许可证，且其信息在全国企业信用信息公示系统（网址：5.1.2.2供应商必须具备提供符合所提供产品或服务特性的相关证明，如：（1）拥有有效的经营生产许可证照，如全国工业产品生产许可证、印刷经营许可证、食品流通许可证、危险品经营许可证等和道路运输经营许可证、广告经营许可证等；（2）对于特殊要求的产品，需要提供相关的产品检验证明资料；（3）相关的管理体系证明，如ISO9001质量管理体系认证或符合管理体系要求的文件体系和记录；（4）供应商为代理商，需出具代理授权证明；（5）特殊需要，应能

3、无偿提供成品样本供集团相关部门检验；（6）至少应符合国家、行业协会规定的相关产品或服务标准。5.1.3供应商准入标准5.1.3.1集团各类供应商准入标准由采购中心组织集团总部职能部门、各群归口管理部门制定。5.1.3.2相关标准在考虑各单位实际业务特点及地域经济发展现状的同时，还应充分考虑供应商对所提供产品或服务质量、交货期等采购关键要素的控制。必要情况应考虑供应商的生产经验、技术水平、供应能力、产品质量、交货价格、售后服务及历史客户群和业绩等情况。5.1.3.3各通用供应商准入标准经采购中心采购管理部确认，发布后全集团适用。5.1.3.4各业务群制定的供应商准入标准经采购中心、管控中心审核通

4、过后，报采购中心备案，在本业务群适用。5.1.3.5申请新增供应商时，应通过OA发起供应商信息维护申请表，并把供应商盖章确认的供应商信息调查表、相关证照作为附件一并提交，如产品的第三方鉴定、产品规格书和相关安规认证等，环保材料、产品供方应提供第三方最新的检测报告。 5.1.3.6供应商新增申请最终由采购中心按照供应商准入标准确认审批。其中，苗种、原料类供应商应由归口管理部门经理、主管单位最高领导批准；物资类应由归口管理部门经理、采购中心采购管理部经理批准；基建类、生产设备类、船舶类供应商应由资产管理部经理批准；与食品安全相关的供应商由质量管理部门、采购管理部共同批准。5.1.3.7依据供应商准

5、入标准需要进行现场考察的供应商，提出申请单位应组织评审部门进行现场考察，考察人应按职责范围如实填写供应商评审表各项内容，并确认考察意见，考察报告应由填写人和参与考察人确认签字。原则上，和食品安全相关的包装材料、配辅料、养殖大宗、生产装备、项目的生产型供应商等需要现场审核。5.1.3.8评审合格的供应商可以批准为公司供应商。5.2供应商信息库建立及交易选择5.2.1采购中心采购管理部负责组织集团供应商信息库的更新与维护，对信息库中的合格供应商按照5.3的要求进行分级管理。5.2.2集团各单位开展采购业务时，同质同价时必须优先选择集团合格供应商。5.2.3集团供应商信息库中的供应商无法满足实际业务

6、需要，应依据供应商准入标准及流程，发起准入审批，经批准后录入集团供应商信息库后方可使用。5.3 供应商分级及考核管理5.3.1 供应商按照评分分为A、B、C、D四级。5.3.2供应商考核按百分制，其中质量评分占40%(使用单位考核)，交货期评分占30%(使用单位考核)，服务占15%(采购管理部门考核)、成本优势占15%(采购管理部门考核)。 5.3.3 考核成绩及计算方法，详见供应商年度考核表。5.3.4 考核等级与奖惩 得分等级奖惩95分A可加大采购量80分B可正常采购70分C合格供方，但需进行重点辅导，减量采购或暂停采购。70分D不合格，淘汰，在系统中封存5.3.5确定为淘汰供应商的情形：

7、5.3.5.1经确认无法联系，或连续3年没有合作的；5.3.5.2经评审不能满足集团供应商标准的；5.3.5.3供货出现质量问题给公司带来2000元以上损失的且拒绝赔偿的；5.3.5.4由于未按订单要求，延迟供货，并不积极处理，造成公司生产停滞1天以上的；5.3.5.5不讲诚信，提供虚假产品信息和检验报告的； 5.3.5.6以各种形式贿赂采购、品质控制及验收人员的；5.3.5.7发生有损集团信誉的违法经营行为的；5.3.5.8其他经采购中心确认应淘汰的情形。5.3.6淘汰供应商由采购中心通报各单位停止合作，取消供应商资格，在信息系统中封存处理，1年内不得启用，但因5.3.3.5、5.3.3.6

8、、5.3.3.7原因被取消供应商资格的永久封存，不允许再次启用。5.3.7采购中心每年3月份发布当年供应商评审计划，审核单位数量不低于合格供应商数量1/3，按评审标准组织供应商年度审核工作。各业务群采购主管部门应依据业务群经营特点，建立供应商评价标准，实时对供应商交货时间、交货质量等进行记录、统计、分析，作为供应商年度考核参考，对供应商实行动态管理，及时淘汰评审不合格的供应商，供应商评审表归档管理。5.4资料保密供应商相关信息为公司机密，任何人不经批准，不得将公司内部发布的供应商信息提供给外部人员。 6相关文件6.1采购管理控制程序 7记录7.1供应商信息调查表 7.2供应商信息维护申请表 7

9、.3供应商评审表 7.4供应商年度考核表 供应商信息调查表 供应商名称 企业类型 生产厂家 代理/经销商 物资类别 填写时间 1.公司概况中文名称公司曾用名称英文名称注册资本成立时间注册地址法定代表人业务联络人主要经营者业务电话经营者电话业务传真电子信箱生产特点 成批生产 流水线大量生产 单台生产新产品开发能力 能自行设计开发新产品 按提供的图纸或样品进行工艺设计和制造开户银行银行账号2.公司认证情况序号名称有效期限颁发机构备注1环境管理体系认证2质量管理体系认证3HACCP43.公司的行业资质证书（卫生许可证、特种设备制造许可证等）：序号名称有效期限颁发机构资质等级备注123454.公司荣誉

10、/获奖情况：序号名称内容时间颁发机构5.公司员工构成人员构成部门人数负责人联系电话制造品质研发销售采购6.公司最近三年营业状况年份营业额 7.供应商目前服务的主要客户 序号公司名称公司所在地备注123458.公司厂房情况：公司总占地面积 平方米序号类别面积自有/租赁备注1办公2生产加工3仓库9.公司自有的主要设备明细序号主要设备名称规格型号数量生产厂家或品牌购入时间1234510.公司的配送能力：公司主要通过 形式配送。序号公司自有配送物流车辆规格型号数量生产厂家或品牌购入时间11.公司网络覆盖：在国内，我公司共有 处网络序号位置名称类别生产/销售/售后服务经营产品及品牌类别栏请选择：母公司/

11、分公司/办事处/参股的关联单位/无公司或办事处12.公司主要生产产品名录序号产品名称产品描述产品检测报告颁发机构有效期限产品执行标准123413.公司经销/代理的产品有 类序号产品名称品牌经销/代理等级备注1234514.质量控制是否对提供原材料的分承包方进行评价？ 是 否是否有原材料进厂检验流程和检验规范？ 是 否生产过程是否有作业标准?是 否生产过程检验是否有检验记录？是 否生产各环节不合格品是否隔离、标识？是 否公司有无不合格品处理的流程？是 否产品的生产过程有无可追溯性？是 否有无成品检验流程和检验规范？是 否检验设备的操作说明书是否完整？是 否检验设备是否定期校正、维护？是 否15.

12、 生产计划与物料管理每周工作天数每天轮班次数最大月生产能力目前月生产能力生产车间个数各生产车间产线个数来料合格率(IQC)成品合格率(QA/OQC)正常业务交货周期是否有最小生产量本地原材料采购周期本地原材料采购所占比例进口原材料采购周期进口原材料采购所占比例可接受的订单变化范围确认订单需要时间是否采用ERP等系统（请列出名称及应用范围）说明：1、本表请如实填写，在每页都加盖公章，提供原件。2、本表为供应商生产、销售及售后体系的整体概括，将直接影响我司对贵司的评价，请务必准确全面填写。3、需提供以下附加材料：营业执照复印件（提供有效期内的有年检的营业执照复印件，字迹清晰并加盖公章）税务登记证复

13、印件（提供有效期内、字迹清晰的税务登记证复印件并加盖公章）组织机构代码证复印件（提供有效期内、字迹清晰的组织机构代码证复印件并加盖公章）特殊专业资质证照（对于产品生产需要国家相关部门或行业特殊认可的必须提供，例如全国工业产品生产许可证等）代理/经销商提供代理证书或长期经销合同（字迹清晰、加盖公司公章）生产企业提供企业ISO9000认证及其他体系认证复印件（字迹清晰，加盖公章）企业生产或代理产品介绍（产品类别、主要技术指标、产品检测报告，价格等）企业法人、联系人及业务承办人身份证复印件。 供应商评审表初次评审 年度评审供应商名称：供应商地址：主要产品：评审时间：评审小组成员：供应商陪同人员： 评

14、审分数汇总计算序号审核项目项目有效分采购评分权重有效权重实际得分1经营体系1650%8.00 2客户支持1250%6.00 3材料及供应商控制16100%16.00 4生产过程控制16100%16.00 5最终验收1090%9.00 6仪器设备1080%8.00 7培训1050%5.00 8环境1060%6.00 9交货与仓储1650%8.00 10设计1250%6.00 11质量改进12100%12.00 272100.00评审小组意见评审结果：1. 通过审核：85分，若为新供应商则可直接添加到合格供应商名录中；2. 条件性通过评核： 70 分，若为新供应商审核，在一个月内通过改善，可列入合

15、格供应商名录；3. 不合格： 70分；不合格，若为既有供应商，则应取缔其合格供应商资格，若为新供应商则不可列入合格供应商名录；评审记录评分（0-4）1 经营管理体系1.1公司有无明确的经营理念与方针。1.2公司经营的主业是否满足本公司需求。1.3公司是否通过质量、环保体系认证。1.4公司是否有本行业经验和优势。 得分2 客户支持2.1是否有相关机制定期了解客户需求。2.2客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实。2.3是否进行客户满意度调查。 得分3 材料及供应商控制3.1是否有对新供应商进认证的机制并严格实施。3.2对现有供应商有无进行定期考核评价。 3.3检验标准在现场是否有效执行并记录。

16、3.4采购材料是否有正式评估及确认。 得分4.0生产控制4.1是否根据产品及客户要求设置质控点。4.2各质控点是否有明确的控制验证措施或标准。4.3生产过程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进。4.4现场质量状况是否被记录且可追溯。 得分5.0最终验收5.1成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定并执行。5.2最终验收记录是否完善。 得分6机器设备6.1是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护。6.2作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养。 得分 7培训7.1员工入职是否进行培训并有相应记录。7.2关键岗位是否进行相应技能培训。 得分8环境8.1现场工艺流程是否满足物流要求。8.

17、2现场是否有明确区域划分并严格执行。 得分9交货与仓储9.1是否有足够的运输能力，保证及时供货。9.2仓储是否执行先进先出。9.3仓储是否明确划分标示，物料是否有分类放置。9.4仓库对不良品是否做特别管理。 得分10设计10.1有无开发设计流程。 10.2设计文件资料是否有效归档、受控。10.3是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得到客户认可。 得分11质量改进11.1对重要质量参数是否设定质量目标进行持续改进。 11.2是否有推进质量持续改进的活动开展。11.3是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用。 得分供应商年度考核表项目分数计算方法得分考核单位1质量40【1,(来货不合格批数/总来货批数)】40使用单位2交货期30【1,(逾期批数/总来货批数)】30使用单位3服务15直接打分采购管理部门4成本15直接打分采购管理部门合计100主管采购主管： 采购管理部门经理： 日 期： 日 期：