供应商管理控制程序.docx
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供应商管理控制程序
供应商管理控制程序
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1目的
为加强对供应商的管理，规范公司对供应商进行评价和考核，确保其提供的产品和服务满足公司的要求，特制定本程序。
2范围
本程序适用于为集团提供产品和服务的所有供应商的管理。
3职责
3.1采购中心采购管理部负责组织供应商管理工作。
3.2依据《采购管理控制程序》中关于采购管理职能的规定，由各归口管理单位组织制定归口管理产品或服务供应商的准入、考核标准及管理规定。
4定义
无。
5内容
5.1供应商开发与准入
5.1.1开发渠道
5.1.1.1广播电视传媒、网络、纸媒、展会、产品发布会、行业协会等媒介渠道。
5.1.1.2个人或供应商推荐。
5.1.1.3客户指定。
5.1.2集团供应商应具备的必要条件
5.1.2.1企业法人或其他组织应拥有合法有效的证照，必须拥有《营业执照》和《开户许可证》，且其信息在全国企业信用信息公示系统（网址：
5.1.2.2供应商必须具备提供符合所提供产品或服务特性的相关证明，如：
（1）拥有有效的经营生产许可证照，如《全国工业产品生产许可证》、《印刷经营许可证》、《食品流通许可证》、《危险品经营许可证》等和《道路运输经营许可证》、《广告经营许可证》等；
（2）对于特殊要求的产品，需要提供相关的产品检验证明资料；
（3）相关的管理体系证明，如ISO9001质量管理体系认证或符合管理体系要求的文件体系和记录；
（4）供应商为代理商，需出具代理授权证明；
（5）特殊需要，应能无偿提供成品样本供集团相关部门检验；
（6）至少应符合国家、行业协会规定的相关产品或服务标准。
5.1.3供应商准入标准
5.1.3.1集团各类供应商准入标准由采购中心组织集团总部职能部门、各群归口管理部门制定。
5.1.3.2相关标准在考虑各单位实际业务特点及地域经济发展现状的同时，还应充分考虑供应商对所提供产品或服务质量、交货期等采购关键要素的控制。
必要情况应考虑供应商的生产经验、技术水平、供应能力、产品质量、交货价格、售后服务及历史客户群和业绩等情况。
5.1.3.3各通用供应商准入标准经采购中心采购管理部确认，发布后全集团适用。
5.1.3.4各业务群制定的供应商准入标准经采购中心、管控中心审核通过后，报采购中心备案，在本业务群适用。
5.1.3.5申请新增供应商时，应通过OA发起《供应商信息维护申请表》，并把供应商盖章确认的《供应商信息调查表》、相关证照作为附件一并提交，如产品的第三方鉴定、产品规格书和相关安规认证等，环保材料、产品供方应提供第三方最新的检测报告。
5.1.3.6供应商新增申请最终由采购中心按照供应商准入标准确认审批。
其中，苗种、原料类供应商应由归口管理部门经理、主管单位最高领导批准；物资类应由归口管理部门经理、采购中心采购管理部经理批准；基建类、生产设备类、船舶类供应商应由资产管理部经理批准；与食品安全相关的供应商由质量管理部门、采购管理部共同批准。
5.1.3.7依据供应商准入标准需要进行现场考察的供应商，提出申请单位应组织评审部门进行现场考察，考察人应按职责范围如实填写《供应商评审表》各项内容，并确认考察意见，考察报告应由填写人和参与考察人确认签字。
原则上，和食品安全相关的包装材料、配辅料、养殖大宗、生产装备、项目的生产型供应商等需要现场审核。
5.1.3.8评审合格的供应商可以批准为公司供应商。
5.2供应商信息库建立及交易选择
5.2.1采购中心采购管理部负责组织集团供应商信息库的更新与维护，对信息库中的合格供应商按照5.3的要求进行分级管理。
5.2.2集团各单位开展采购业务时，同质同价时必须优先选择集团合格供应商。
5.2.3集团供应商信息库中的供应商无法满足实际业务需要，应依据供应商准入标准及流程，发起准入审批，经批准后录入集团供应商信息库后方可使用。
5.3供应商分级及考核管理
5.3.1供应商按照评分分为A、B、C、D四级。
5.3.2供应商考核按百分制，其中质量评分占40%（使用单位考核），交货期评分占30%（使用单位考核），服务占15%（采购管理部门考核）、成本优势占15%（采购管理部门考核）。
5.3.3考核成绩及计算方法，详见《供应商年度考核表》。
5.3.4考核等级与奖惩
得分
等级
奖惩
≥95分
A
可加大采购量
≥80分
B
可正常采购
≥70分
C
合格供方，但需进行重点辅导，减量采购或暂停采购。
＜70分
D
不合格，淘汰，在系统中封存
5.3.5确定为淘汰供应商的情形：
5.3.5.1经确认无法联系，或连续3年没有合作的；
5.3.5.2经评审不能满足集团供应商标准的；
5.3.5.3供货出现质量问题给公司带来2000元以上损失的且拒绝赔偿的；
5.3.5.4由于未按订单要求，延迟供货，并不积极处理，造成公司生产停滞1天以上的；
5.3.5.5不讲诚信，提供虚假产品信息和检验报告的；
5.3.5.6以各种形式贿赂采购、品质控制及验收人员的；
5.3.5.7发生有损集团信誉的违法经营行为的；
5.3.5.8其他经采购中心确认应淘汰的情形。
5.3.6淘汰供应商由采购中心通报各单位停止合作，取消供应商资格，在信息系统中封存处理，1年内不得启用，但因5.3.3.5、5.3.3.6、5.3.3.7原因被取消供应商资格的永久封存，不允许再次启用。
5.3.7采购中心每年3月份发布当年供应商评审计划，审核单位数量不低于合格供应商数量1/3，按评审标准组织供应商年度审核工作。
各业务群采购主管部门应依据业务群经营特点，建立供应商评价标准，实时对供应商交货时间、交货质量等进行记录、统计、分析，作为供应商年度考核参考，对供应商实行动态管理，及时淘汰评审不合格的供应商，《供应商评审表》归档管理。
5.4资料保密
供应商相关信息为公司机密，任何人不经批准，不得将公司内部发布的供应商信息提供给外部人员。
6相关文件
6.1《采购管理控制程序》
7记录
7.1《供应商信息调查表》
7.2《供应商信息维护申请表》
7.3《供应商评审表》
7.4《供应商年度考核表》
供应商信息调查表
供应商名称
企业类型□生产厂家□代理/经销商
物资类别
填写时间
1.公司概况
中文名称
公司曾用名称
英文名称
注册资本
成立时间
注册地址
法定代表人
业务联络人
主要经营者
业务电话
经营者电话
业务传真
电子信箱
生产特点
成批生产流水线大量生产单台生产
新产品开发能力
能自行设计开发新产品
按提供的图纸或样品进行工艺设计和制造
开户银行
银行账号
2.公司认证情况
序号
名称
有效期限
颁发机构
备注
1
环境管理体系认证
2
质量管理体系认证
3
HACCP
4
3.公司的行业资质证书（卫生许可证、特种设备制造许可证等）：
序号
名称
有效期限
颁发机构
资质等级
备注
1
2
3
4
5
4.公司荣誉/获奖情况：
序号
名称
内容
时间
颁发机构
5.公司员工构成
人员构成
部门
人数
负责人
联系电话
制造
品质
研发
销售
采购
6.公司最近三年营业状况
年份
营业额
7.供应商目前服务的主要客户
序号
公司名称
公司所在地
备注
1
2
3
4
5
8.公司厂房情况：
公司总占地面积平方米
序号
类别
面积
自有/租赁
备注
1
办公
2
生产加工
3
仓库
9.公司自有的主要设备明细
序号
主要设备名称
规格型号
数量
生产厂家或品牌
购入时间
1
2
3
4
5
10.公司的配送能力：
公司主要通过形式配送。
序号
公司自有配送物流车辆
规格型号
数量
生产厂家或品牌
购入时间
11.公司网络覆盖：
在国内，我公司共有处网络
序号
位置
名称
类别
生产/销售/售后服务
经营产品及品牌
类别栏请选择：
母公司/分公司/办事处/参股的关联单位/无公司或办事处
12.公司主要生产产品名录
序号
产品名称
产品描述
产品检测报告
颁发机构
有效期限
产品执行标准
1
2
3
4
13.公司经销/代理的产品有类
序号
产品名称
品牌
经销/代理等级
备注
1
2
3
4
5
14.质量控制
是否对提供原材料的分承包方进行评价？
□是□否
是否有原材料进厂检验流程和检验规范？
□是□否
生产过程是否有作业标准?
□是□否
生产过程检验是否有检验记录？
□是□否
生产各环节不合格品是否隔离、标识？
□是□否
公司有无不合格品处理的流程？
□是□否
产品的生产过程有无可追溯性？
□是□否
有无成品检验流程和检验规范？
□是□否
检验设备的操作说明书是否完整？
□是□否
检验设备是否定期校正、维护？
□是□否
15.生产计划与物料管理
每周工作天数
每天轮班次数
最大月生产能力
目前月生产能力
生产车间个数
各生产车间产线个数
来料合格率（IQC）
成品合格率（QA/OQC）
正常业务交货周期
是否有最小生产量
本地原材料采购周期
本地原材料采购所占比例
进口原材料采购周期
进口原材料采购所占比例
可接受的订单变化范围
确认订单需要时间
是否采用ERP等系统（请列出名称及应用范围）
说明：
1、本表请如实填写，在每页都加盖公章，提供原件。
2、本表为供应商生产、销售及售后体系的整体概括，将直接影响我司对贵司的评价，请务必准确全面填写。
3、需提供以下附加材料：
营业执照复印件（提供有效期内的有年检的营业执照复印件，字迹清晰并加盖公章）
税务登记证复印件（提供有效期内、字迹清晰的税务登记证复印件并加盖公章）
组织机构代码证复印件（提供有效期内、字迹清晰的组织机构代码证复印件并加盖公章）
特殊专业资质证照（对于产品生产需要国家相关部门或行业特殊认可的必须提供，例如全国工业产品生产许可证等）
代理/经销商提供代理证书或长期经销合同（字迹清晰、加盖公司公章）
生产企业提供企业ISO9000认证及其他体系认证复印件（字迹清晰，加盖公章）
企业生产或代理产品介绍（产品类别、主要技术指标、产品检测报告，价格等）
企业法人、联系人及业务承办人身份证复印件。
供应商评审表
□初次评审□年度评审
供应商名称：
供应商地址：
主要产品：
评审时间：
评审小组成员：
供应商陪同人员：
评审分数汇总计算
序号
审核项目
项目有效分
采购评分
权重
有效权重
实际得分
1
经营体系
16
50%
8.00
2
客户支持
12
50%
6.00
3
材料及供应商控制
16
100%
16.00
4
生产过程控制
16
100%
16.00
5
最终验收
10
90%
9.00
6
仪器设备
10
80%
8.00
7
培训
10
50%
5.00
8
环境
10
60%
6.00
9
交货与仓储
16
50%
8.00
10
设计
12
50%
6.00
11
质量改进
12
100%
12.00
272
100.00
评审小组意见
评审结果：
1.通过审核：
≥85分，若为新供应商则可直接添加到《合格供应商名录》中；
2.条件性通过评核：
≥70分，若为新供应商审核，在一个月内通过改善，可列入《合格供应商名录》；
3.不合格：
＜70分；不合格，若为既有供应商，则应取缔其合格供应商资格，若为新供应商则不可列入《合格供应商名录》；
评审记录
评分（0-4）
1经营管理体系
1.1
公司有无明确的经营理念与方针。
1.2
公司经营的主业是否满足本公司需求。
1.3
公司是否通过质量、环保体系认证。
1.4
公司是否有本行业经验和优势。
得分
2客户支持
2.1
是否有相关机制定期了解客户需求。
2.2
客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实。
2.3
是否进行客户满意度调查。
得分
3材料及供应商控制
3.1
是否有对新供应商进认证的机制并严格实施。
3.2
对现有供应商有无进行定期考核评价。
3.3
检验标准在现场是否有效执行并记录。
3.4
采购材料是否有正式评估及确认。
得分
4.0生产控制
4.1
是否根据产品及客户要求设置质控点。
4.2
各质控点是否有明确的控制验证措施或标准。
4.3
生产过程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进。
4.4
现场质量状况是否被记录且可追溯。
得分
5.0最终验收
5.1
成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定并执行。
5.2
最终验收记录是否完善。
得分
6机器设备
6.1
是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护。
6.2
作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养。
得分
7培训
7.1
员工入职是否进行培训并有相应记录。
7.2
关键岗位是否进行相应技能培训。
得分
8环境
8.1
现场工艺流程是否满足物流要求。
8.2
现场是否有明确区域划分并严格执行。
得分
9交货与仓储
9.1
是否有足够的运输能力，保证及时供货。
9.2
仓储是否执行先进先出。
9.3
仓储是否明确划分标示，物料是否有分类放置。
9.4
仓库对不良品是否做特别管理。
得分
10设计
10.1
有无开发设计流程。
10.2
设计文件资料是否有效归档、受控。
10.3
是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得到客户认可。
得分
11质量改进
11.1
对重要质量参数是否设定质量目标进行持续改进。
11.2
是否有推进质量持续改进的活动开展。
11.3
是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用。
得分
供应商年度考核表
项目
分数
计算方法
得分
考核单位
1
质量
40
【1,（来货不合格批数/总来货批数）】×40
使用单位
2
交货期
30
【1,（逾期批数/总来货批数）】×30
使用单位
3
服务
15
直接打分
采购管理部门
4
成本
15
直接打分
采购管理部门
合计
100
主管采购主管：
采购管理部门经理：
日期：
日期：
升级会员 