陵川青少年校外活动中心部门决算.docx

1、陵川青少年校外活动中心部门决算陵川县青少年校外活动中心2017年部门决算目录第一部分 1概 况 1一、主要职能 2二、部门决算单位构成 2三、人员基本情况 2第二部分 32017年部门决算表 3一、收入支出决算表 4二、收入决算表 5三、支出决算表 6四、财政拨款收入支出决算总表 7五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 8六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 9七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13九、部门决算公开相关信息统计表 错误！未定义书签。第三部分 142017年部门决算情况说明 14一、收入支出决算总体情况说明 15

2、二、收入决算情况说明 15三、支出决算情况说明 15四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明 16七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 19八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20九、部门决算公开相关信息情况说明 20（一）政府采购情况 20（二）机关运行经费情况 18（三）国有资产占用情况 18（四）预算绩效管理工作开展情况 19第四部分 20名词解释 20第一部分概 况

3、一、主要职能负责搞好全县青少年校外辅导、培训工作，以及文体比赛活动。二、部门决算单位构成陵川县青少年校外活动中心设三部两室培训部、科技部、实践部、办公室、财务室。 三、人员基本情况编办陵编发【2009】4号文件核定青少年校外活动中心编制5名，其中：副科级职数1名，事业人员4名。现在实有人数5名，其中：公务员1名，事业4名。第二部分 2017年部门决算表一、收入支出决算表金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1568846一、一般公共服务支出371736其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出

4、40四、经营收入5五、教育支出41459812五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入7七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出44559989九、医疗卫生与计划生育支出451768810十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出553361220二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59

5、本年收入合计24568846本年支出合计60 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余26 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6631 基本支出结转6732 项目支出结转和结余6833 经营结余69总计36总计70注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计568846568846201 一般公共服务支出17

6、36173620109群众团体事务173617362012999 其他群众团体事务支出17361736205教育支出45981245981220502普通教育4598124598122050299 其他普通教育支出459812459812208社会保障和就业支出559985599820805行政事业单位离退休55998559982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5599855998210医疗卫生与计划生育支持176881768821007计划生育事物9009002100717计划生育服务90090021011行政事业单位医疗16788167882101101行政单位医疗372937

7、292101102事业单位医疗1305913059221住房保障支出336123361222102住房改革支出33612336122210201住房公积金3361233612三、支出决算表金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计56884649568873158201 一般公共服务支出1736173620109群众团体事务173617362012999 其他群众团体事务支出17361736205教育支出4598123866547315820502普通教育45981238665473158205029

8、9 其他普通教育支出45981238665473158208社会保障和就业支出559985599820805行政事业单位离退休55998559982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5599855998210医疗卫生与计划生育支持176881768821007计划生育事物9009002100717计划生育服务90090021011行政事业单位医疗16788167882101101行政单位医疗372937292101102事业单位医疗1305913059221住房保障支出336123361222102住房改革支出33612336122210201住房公积金3361233612四、财政拨

9、款收入支出决算总表 金额：元收 入支 出项 目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次234一、一般公共预算财政拨款1568846一、一般公共服务支出3117361736二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出354598124598126六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3855998559989九、医疗卫生与计划生育支出39176881768810十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源

10、勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49336123361220二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24568846本年支出合计775688465688462578年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计30总计83568846568846注：本表反映部门本年度一般公共预算财

11、政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）金额：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计56884649568873158201 一般公共服务支出1736173620109群众团体事务173617362012999 其他群众团体事务支出17361736205教育支出4598123866547315820502普通教育459812386654731582050299 其他普通教育支出45981238665473158208社会保障和就业支出559985599820805行政事业单位离退休559985

12、59982080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5599855998210医疗卫生与计划生育支持176881768821007计划生育事物9009002100717计划生育服务90090021011行政事业单位医疗16788167882101101行政单位医疗372937292101102事业单位医疗1305913059221住房保障支出336123361222102住房改革支出33612336122210201住房公积金3361233612注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）金额单位：元经济分类科目编码科目名称金额其中：基本

13、支出经济分类科目编码科目名称金额其中：基本支出经济分类科目编码科目名称金额其中：基本支出301工资福利支出377500377500302商品和服务支出2763627636309基本建设支出30101基本工资16758816758830201办公费6004600430901房屋建筑物购建30102津贴补贴889348893430202印刷费30902办公设备购置30103奖金30203咨询费30903专用设备购置30104其他社会保障缴费167881678830204手续费30905基础设施建设30106伙食补助费30205水费30906大型修缮30107绩效工资481924819230206电

14、费30907信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费559985599830207邮电费1960196030908物资储备30109职业年金缴费30208取暖费30913公务用车购置30199其他工资福利支出30209物业管理费30919其他交通工具购置303对个人和家庭的补助905529055230211差旅费1030103030999其他基本建设支出30301离休费30212因公出国（境）费用310其他资本性支出30302退休费30213维修（护）费6535653531001房屋建筑物购建30303退职（役）费30214租赁费31002办公设备购置30304抚恤金302

15、15会议费31003专用设备购置30305生活补助248402484030216培训费31005基础设施建设30306救济费30217公务接待费31006大型修缮30307医疗费30218专用材料费22822831007信息网络及软件购置更新30308助学金30224被装购置费31008物资储备30309奖励金321003210030225专用燃料费31009土地补偿30310生产补贴30226劳务费8000800031010安置补助30311住房公积金336123361230227委托业务费31011地上附着物和青苗补偿30312提租补贴30228工会经费1736173631012拆迁补偿3

16、0313购房补贴30229福利费15015031013公务用车购置30314采暖补贴30231公务用车运行维护费31019其他交通工具购置30315物业服务补贴30239其他交通费用31020产权参股30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用31099其他资本性支出30400对企事业单位的补贴30299其他商品和服务支出19931993399其他支出30401企业政策性补贴30700债务利息支出39906赠与30402事业单位补贴30701国内债务付息39907贷款转贷30403财政贴息30707国外债务付息39999其他支出30499其他对企事业单位的补贴注：本表反映部门本

17、年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。九、部门决算公开相关信息统计表金额：元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计1货物2工程3服务4二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位5（二）参照公务员法管理事业单位6三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）71.部级领导干部用车82.一般公务用车93.一般执法执勤用车104.特种专业技术用车11