陵川青少年校外活动中心部门决算.docx
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陵川青少年校外活动中心部门决算
陵川县青少年校外活动中心2017年部门决算
目录
第一部分1
概况1
一、主要职能2
二、部门决算单位构成2
三、人员基本情况2
第二部分3
2017年部门决算表3
一、收入支出决算表4
二、收入决算表5
三、支出决算表6
四、财政拨款收入支出决算总表7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13
九、部门决算公开相关信息统计表错误！
未定义书签。
第三部分14
2017年部门决算情况说明14
一、收入支出决算总体情况说明15
二、收入决算情况说明15
三、支出决算情况说明15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15
六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明20
九、部门决算公开相关信息情况说明20
（一）政府采购情况20
（二）机关运行经费情况18
（三）国有资产占用情况18
（四）预算绩效管理工作开展情况19
第四部分20
名词解释20
第一部分
概况
一、主要职能
负责搞好全县青少年校外辅导、培训工作，以及文体比赛活动。
二、部门决算单位构成
陵川县青少年校外活动中心设三部两室——培训部、科技部、实践部、办公室、财务室。
三、人员基本情况
编办陵编发【2009】4号文件核定青少年校外活动中心编制5名，其中：
副科级职数1名，事业人员4名。
现在实有人数5名，其中：
公务员1名，事业4名。
第二部分
2017年部门决算表
一、收入支出决算表
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
568846
一、一般公共服务支出
37
1736
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
459812
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
55998
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
17688
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
33612
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
568846
本年支出合计
60
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
总计
36
总计
70
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
568846
568846
201
一般公共服务支出
1736
1736
20109
群众团体事务
1736
1736
2012999
其他群众团体事务支出
1736
1736
205
教育支出
459812
459812
20502
普通教育
459812
459812
2050299
其他普通教育支出
459812
459812
208
社会保障和就业支出
55998
55998
20805
行政事业单位离退休
55998
55998
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
55998
55998
210
医疗卫生与计划生育支持
17688
17688
21007
计划生育事物
900
900
2100717
计划生育服务
900
900
21011
行政事业单位医疗
16788
16788
2101101
行政单位医疗
3729
3729
2101102
事业单位医疗
13059
13059
221
住房保障支出
33612
33612
22102
住房改革支出
33612
33612
2210201
住房公积金
33612
33612
三、支出决算表
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
568846
495688
73158
201
一般公共服务支出
1736
1736
20109
群众团体事务
1736
1736
2012999
其他群众团体事务支出
1736
1736
205
教育支出
459812
386654
73158
20502
普通教育
459812
386654
73158
2050299
其他普通教育支出
459812
386654
73158
208
社会保障和就业支出
55998
55998
20805
行政事业单位离退休
55998
55998
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
55998
55998
210
医疗卫生与计划生育支持
17688
17688
21007
计划生育事物
900
900
2100717
计划生育服务
900
900
21011
行政事业单位医疗
16788
16788
2101101
行政单位医疗
3729
3729
2101102
事业单位医疗
13059
13059
221
住房保障支出
33612
33612
22102
住房改革支出
33612
33612
2210201
住房公积金
33612
33612
四、财政拨款收入支出决算总表
金额：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
568846
一、一般公共服务支出
31
1736
1736
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
459812
459812
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
55998
55998
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
17688
17688
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
33612
33612
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
568846
本年支出合计
77
568846
568846
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
总计
83
568846
568846
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
金额：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
568846
495688
73158
201
一般公共服务支出
1736
1736
20109
群众团体事务
1736
1736
2012999
其他群众团体事务支出
1736
1736
205
教育支出
459812
386654
73158
20502
普通教育
459812
386654
73158
2050299
其他普通教育支出
459812
386654
73158
208
社会保障和就业支出
55998
55998
20805
行政事业单位离退休
55998
55998
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
55998
55998
210
医疗卫生与计划生育支持
17688
17688
21007
计划生育事物
900
900
2100717
计划生育服务
900
900
21011
行政事业单位医疗
16788
16788
2101101
行政单位医疗
3729
3729
2101102
事业单位医疗
13059
13059
221
住房保障支出
33612
33612
22102
住房改革支出
33612
33612
2210201
住房公积金
33612
33612
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）
金额单位：
元
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
301
工资福利支出
377500
377500
302
商品和服务支出
27636
27636
309
基本建设支出
────
30101
基本工资
167588
167588
30201
办公费
6004
6004
30901
房屋建筑物购建
────
30102
津贴补贴
88934
88934
30202
印刷费
30902
办公设备购置
────
30103
奖金
30203
咨询费
30903
专用设备购置
────
30104
其他社会保障缴费
16788
16788
30204
手续费
30905
基础设施建设
────
30106
伙食补助费
30205
水费
30906
大型修缮
────
30107
绩效工资
48192
48192
30206
电费
30907
信息网络及软件购置更新
────
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
55998
55998
30207
邮电费
1960
1960
30908
物资储备
────
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30913
公务用车购置
────
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
30919
其他交通工具购置
────
303
对个人和家庭的补助
90552
90552
30211
差旅费
1030
1030
30999
其他基本建设支出
────
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
310
其他资本性支出
30302
退休费
30213
维修（护）费
6535
6535
31001
房屋建筑物购建
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31002
办公设备购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31003
专用设备购置
30305
生活补助
24840
24840
30216
培训费
31005
基础设施建设
30306
救济费
30217
公务接待费
31006
大型修缮
30307
医疗费
30218
专用材料费
228
228
31007
信息网络及软件购置更新
30308
助学金
30224
被装购置费
31008
物资储备
30309
奖励金
32100
32100
30225
专用燃料费
31009
土地补偿
30310
生产补贴
30226
劳务费
8000
8000
31010
安置补助
30311
住房公积金
33612
33612
30227
委托业务费
31011
地上附着物和青苗补偿
30312
提租补贴
30228
工会经费
1736
1736
31012
拆迁补偿
30313
购房补贴
30229
福利费
150
150
31013
公务用车购置
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
31019
其他交通工具购置
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
31020
产权参股
────
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
31099
其他资本性支出
30400
对企事业单位的补贴
30299
其他商品和服务支出
1993
1993
399
其他支出
30401
企业政策性补贴
30700
债务利息支出
39906
赠与
30402
事业单位补贴
30701
国内债务付息
39907
贷款转贷
────
30403
财政贴息
30707
国外债务付息
39999
其他支出
────
30499
其他对企事业单位的补贴
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
金额单位：
元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。
九、部门决算公开相关信息统计表
金额：
元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
货物
2
工程
3
服务
4
二、机关运行经费
项目
统计数
（一）行政单位
5
（二）参照公务员法管理事业单位
6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）
7
1.部级领导干部用车
8
2.一般公务用车
9
3.一般执法执勤用车
10
4.特种专业技术用车
11
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