生产安全事故隐患排查治理作业指导书12.docx

1、生产安全事故隐患排查治理作业指导书12生产安全事故隐患排查治理作业指导书XXXX制造厂XXXX制造厂生产安全事故隐患排查治理作业指导书1.范围本指导书用于指导本公司事故隐患排查治理体系的建设。2.规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3.术语和定义DB37/T 2883-2016及DB37/T 3011-2017界定的术语和

2、定义适用于本文件。4.基本要求4.1成立组织机构及职责见关于成立风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知(惠禽乐201805号)4.2编写体系文件本公司依据风险分级管控体系中风险点的控制措施和标准、规程要求，建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。4.3实施全员培训本公司将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患治理、隐患治理验收。企业隐患排查治理工作培训可与风险分级管控工作培训合并进行，并保留培训记录。培训内容。培训内容包括但不限于：生产安全事

3、故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和本实施指南，以及企业隐患排查治理方面的管理制度等。培训计划。办公室将企业隐患排查治理培训工作纳入企业培训计划和责任绩效考核体系，安全部负责收集培训资料、编制培训教材。培训层次。公司级培训由办公室和安全部共同负责，培训范围包括企业中层以上负责人；车间级培训由安全部会同车间负责，培训范围包括车间各班组、岗位员工；各班组抓好日常培训工作。培训记录。培训记录包括培训计划、培训教材、培训签到记录、培训影像资料。培训结束后统一考核，考核成绩记入个人培训档案并作为绩效考核的依据。5.隐患的分级与分类5.1隐患的判定标准是否为隐患，应以该危险源

4、的风险是否达到了企业“不可承受”的水平或风险控制措施是否落实到位，即是否为“不可承受风险或失去控制的风险”。具体判定时应考虑以下方面：违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；不符合针对风险制定的“控制措施”；不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求；违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；企业在安全管理方面的追求；其他。5.2隐患的分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故的后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。属于车间、班组、岗位管理职

5、责和整改能力范围内的隐患；可能造成轻伤；可能造成多人轻微伤；可能引发火警、火情；其他整改难度不大，经过短时间整改治理可以排除的隐患。5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。符合通则“重大事故隐患”列举范围的，可直接判定为重大事故隐患；可能造成1人死亡或者多人重伤；可能引发火灾；整改难度很大，需全部或核心生产部分停产停业方能排除的隐患。5.3隐患的分类DB37/T 3011-2017 “5.2隐患分类”的内容适用于本文件。6.工作程序和内容6.1编制排查项

6、目清单本公司依据确定的各类风险点的全部防控措施和基础安全管理要求，确定隐患排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查项目清单。以风险点为基本单元，以风险分级管控体系中危险源或潜在事件和设备设施检查标准的控制措施为排查内容，按照适合本企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。基础管理类隐患排查项目清单。结合有关法律、法规、技术标准和企业管理制度等其他要求，以各类基础管理具体标准要求为排查内容，按照适合本企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。6.2制定排查计划隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，排查工作涉及面广、时间较长，本公司根据

7、生产运行特点，制定年度、季度或月度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。6.3.1.1日常隐患排查班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和班中巡回检查，以及车间负责人和设备、电气、技术、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节等的检查和巡查。6.3.1.2综合性隐患排查以保障安全生产为目的，以法律、法规、标准、规程、安全责任制和各项安

8、全生产管理制度落实情况为重点，公司或安全部组织，各有关专业和部门共同参与的全面排查。6.3.1.3专业性隐患排查根据纺织行业特点对特种设备、电气、消防、化学品等分别进行的专业排查。6.3.1.4专项或季节性排查开、停车前、施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防火、防风、防触电、防机械伤害为重点；夏季以防火、防雷、防汛、防暑降温、防机械伤害为重点；秋季以防火、防触电、防机械伤害为重点；冬季以防火、防冻、防机械伤害为重点。6.3.1.5节假日隐患排查节前对安全、消防、生产装备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检

9、修队伍的值班安排和安全措施、应急装备、应急预案的落实情况等进行重点检查。6.3.1.6专家诊断性检查组织抽调生产一线技术骨干，外聘安全专家，组织开展诊断式安全检查。6.3.1.7事故类比隐患排查本公司内或其他企业发生具有警示教育意义的事故后开展的举一反三的安全检查。6.3.2排查要求按照排查类型组织好全面排查，能够合并的排查类型可以合并开展。要及时、准确和全面的记录排查情况和发现的问题，并随时与被检查单位的人员做好沟通，隐患排查工作要纳入企业安全生产绩效考核。6.3.3组织级别本公司根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门/车间级、班组/岗位级，也可结合本

10、单位机构设置情况对组织级别进行调整。公司级排查，由总经理带队、其他部门负责人开展隐患排查；部门/车间级排查，各职能部门按照分工开展的隐患排查和各生产车间开展的隐患自查；班组/岗位级排查，轮班、工段和工作岗位开展的隐患自查。图示：隐患排查的类型与级别的对应关系隐患排查的类型隐患排查的级别日常隐患排查部门/车间、班组/岗位综合性隐患排查公司、部门/车间专业性隐患排查按专业类别划分的部门/车间级排查专项或季节性排查部门/车间节假日隐患排查部门/车间专家诊断性检查公司、部门/车间事故类比隐患排查部门/车间、班组/岗位、6.3.4排查周期本公司根据法律、法规要求，结合生产工艺特点和综合、专业、专项、季节

11、、日常等隐患排查类型，确定各级别隐患排查的周期。具体包括：班组/岗位级排查，班组、岗位每班次(8小时)都要开展班前、班中、班后三次日常性隐患排查，关键装置、要害部位、关键环节要加大巡查频次，各班组(轮班、工段)每班开展一次日常性隐患排查(设备点检)，适时开展事故类比隐患排查； 部门/车间级排查，每天开展一次日常隐患排查、每月开展一次综合性隐患排查，生产车间每天开展一次日常隐患排查、每月开展一次综合性隐患排查，各部门、车间每季度开展一次专项或季节性隐患排查，节假日前开展一次节假日隐患排查，适时开展事故类比隐患排查；公司级排查，安委会每季度开展一次综合性隐患排查，安委会每年至少一次聘请外部专家开展

12、一次诊断性隐患排查。图示：隐患排查的级别、类型与周期的对应关系(企业可自行调整)隐患排查的级别隐患排查的类型隐患排查的周期班组/岗位级排查日常性隐患排查岗位每班1次班组每班1次事故类比隐患排查适时开展部门/车间级排查部门日常性隐患排查每天1次综合性隐患排查每月1次内部专家诊断性检查每月1次专业性隐患排查每月1次专项或季节性隐患排查每季度1次节假日隐患排查节假日前1次事故类比隐患排查适时开展车间日常性隐患排查每天1次综合性隐患排查每月1次专项或季节性隐患排查每季度1次节假日隐患排查节假日前1次事故类比隐患排查适时开展公司级排查综合性隐患排查每季度1次外部专家诊断性检查每年1次6.3.5确定排查项

13、目实施隐患排查前，按照排查计划确定的排查类型、组织部门和参与人员，在已编制的排查项目清单中选取排查项目和排查内容，对照排查要求组织开展排查。生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查可同时进行。6.3.6排查结果记录排查完成后，对排查结果是否为隐患应予以界定，对隐患应进行分级并记录，生产现场类隐患应当保留影像记录。6.4隐患治理6.4.1隐患治理建议DB37/T 3011-2017 “6.4.1隐患治理建议”的内容适用于本文件。6.4.2隐患治理要求隐患治理要遵循 “谁管控、谁治理”的原则，按照风险分级管控体系确定的管控层级，由隐患所在位置的责任部门负责治理。本级不能整改的，由上一级负责治理或指令

14、有整改能力的部门治理。主要包括班组/岗位纠正、部门/车间治理、公司治理等。6.4.3隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、复查验收等环节。通报隐患信息。各级别隐患排查结束后，隐患排查部门负责将隐患排查信息传递给安全部，由安全部统一向员工进行通报；下发隐患整改通知。按照“谁排查、谁通知”的原则，由隐患排查部门通过制发隐患整改通知书，送达隐患所在位置的责任部门；实施隐患治理。隐患整改治理部门对照隐患排查部门制发的隐患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，组织整改落实；治理情况反馈。整改完成后，整改责任部门负责将整改情况反馈至整改通知制发部门。如不

15、能如期完成或没有整改能力，应向上一级汇报，并将不能整改的情况向整改通知制发部门说明，由整改通知制发部门会同接到报告的部门协调解决；复查验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改情况进行验收，形成闭环管理。6.4.4一般隐患治理能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。立即整改。对能够当场整改的一般事故隐患，应该督促现场整改并如实记录。如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为(安全“三违”)，安全装置没有启用、现场混乱等设备设施方面的简单的不安全状态。对不安全行为要统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。限期整改。对不能够当场整

16、改的一般事故隐患，则应制定整改措施并限期整改。限期整改应明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。6.4.5重大隐患治理6.4.5.1 隐患评估根据本标准第5.2.2条判定属于重大事故隐患的，本公司当及时组织评估，分析原因、评估风险、研究对策，编制重大事故隐患评估报告书。6.4.5.2 治理方案本公司依据评估报告书有关内容和要求，制定重大事故隐患治理方案，明确整改时间表和具体整改措施，落实整改部门和整改资金。6.4.5.3治理实施本公司当按照重大隐患治理方案要求，组织隐患治

17、理工作。对照重大事故隐患治理方案确定的时间表，一方面抓好隐患治理，一方面抓好风险防控，在确保安全的前提下保障隐患得到及时有效的治理和整改。6.4.6隐患治理验收隐患排查治理按照谁排查谁验收的原则开展，重大事故隐患治理应建立事故隐患排查治理台账。验收内容包括：对完成的措施是否起到了隐患治理和整改的作用；是彻底解决了问题还是部分的达到某种可接受程度的解决；是否真正能做到“预防为主”；是否隐患的治理措施会带来或产生新的风险。7.文件管理DB37/T 3011-2017 “7文件管理”内容适用于本文件。8.隐患排查治理效果DB37/T 3011-2017“8 隐患排查治理效果”内容适用于本文件。9.持

18、续改进DB37/T 2883-2016“10持续改进”内容适用于本文件。附录：附录A隐患排查记录A1生产现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准隐患排查类型备注类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件/标准管控措施日常性排查专业性排查综合性排查季节性排查岗位班组车间安全部门特种设备电气消防化学品车间安全部门公司车间安全部门其他部门序号名称每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2A2基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目 排查内

19、容与排查标准隐患排查类型备注日常性排查专业性排查综合性排查季节性排查岗位班组车间安全部门特种设备电气消防化学品车间安全部门公司车间安全部门其他部门每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次A3隐患排查计划排查类型排查时间排查目的排查要求排查范围(管控层级)排查人员(组织级别)备注综合性隐患排查车间安全部门公司专项或季节性排查春季夏季秋季冬季专业性隐患排查特种设备电气消防化学品节假日隐患排查元旦春节五一十一A4生产现场类隐患排查记录排查类型排查时间排查人员风险点排查内容与排查标准排查记录排查结果隐患等级类型名称风险点等

20、级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件/标准管控措施序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2A5基础管理类隐患排查记录排查类型排查人员排查时间序号排查项目 排查内容与排查标准排查记录排查结果隐患等级附录B隐患治理记录B1隐患整改通知单检查部门编 号被查部门责任人序号存在隐患整改建议隐患描述隐患类型原因分析整改措施及预案整改时间整改费用签发人签收人时 间时 间B2隐患整改回执单检查部门编 号被查部门责任人序号整改落实情况复查验收情况隐患描述隐患类型整改情况复查验收情况整改效果验证结论申请复查人复查验收人时 间时 间B3重大事故隐患评估报告书隐患名称隐患位置隐

21、患类别责任部门隐患影响的范围隐患的风险程度隐患发生的原因现行控制措施隐患治理的建议隐患治理的方式和期限评估人员签字安全部长签字时 间时 间B4重大事故隐患治理方案隐患名称隐患位置隐患类别责任部门隐患治理的目标隐患治理的任务隐患治理的方法和措施经费和物资的落实隐患治理的部门及责任人员隐患治理的时限和要求防止整改期间发生事故的安全措施B5隐患排查治理公示卡序号隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间附录C隐患治理台账C1生产现场类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件/标准管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2C2基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述