生产安全事故隐患排查治理作业指导书12.docx

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生产安全事故隐患排查治理作业指导书12

生产安全事故隐患排查治理作业指导书

XXXX制造厂

XXXX制造厂

生产安全事故隐患排查治理作业指导书

1.范围

本指导书用于指导本公司事故隐患排查治理体系的建设。

2.规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3.术语和定义

DB37/T2883-2016及DB37/T3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。

4.基本要求

4.1成立组织机构及职责

见《关于成立风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知》（惠禽乐[2018]05号）

4.2编写体系文件

本公司依据风险分级管控体系中风险点的控制措施和标准、规程要求，建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。

4.3实施全员培训

本公司将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患治理、隐患治理验收。

企业隐患排查治理工作培训可与风险分级管控工作培训合并进行，并保留培训记录。

——培训内容。

培训内容包括但不限于：

生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和本实施指南，以及企业隐患排查治理方面的管理制度等。

——培训计划。

办公室将企业隐患排查治理培训工作纳入企业培训计划和责任绩效考核体系，安全部负责收集培训资料、编制培训教材。

——培训层次。

公司级培训由办公室和安全部共同负责，培训范围包括企业中层以上负责人；车间级培训由安全部会同车间负责，培训范围包括车间各班组、岗位员工；各班组抓好日常培训工作。

——培训记录。

培训记录包括培训计划、培训教材、培训签到记录、培训影像资料。

培训结束后统一考核，考核成绩记入个人培训档案并作为绩效考核的依据。

5.隐患的分级与分类

5.1隐患的判定标准

是否为隐患，应以该危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平或风险控制措施是否落实到位，即是否为“不可承受风险或失去控制的风险”。

具体判定时应考虑以下方面：

——违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；

——不符合针对风险制定的“控制措施”；

——不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；

——不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求；

——违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；

——企业在安全管理方面的追求；

——其他。

5.2隐患的分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故的后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.2.1一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

——属于车间、班组、岗位管理职责和整改能力范围内的隐患；

——可能造成轻伤；

——可能造成多人轻微伤；

——可能引发火警、火情；

——其他整改难度不大，经过短时间整改治理可以排除的隐患。

5.2.2重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

——符合通则“重大事故隐患”列举范围的，可直接判定为重大事故隐患；

——可能造成1人死亡或者多人重伤；

——可能引发火灾；

——整改难度很大，需全部或核心生产部分停产停业方能排除的隐患。

5.3隐患的分类

DB37/T3011-2017“5.2隐患分类”的内容适用于本文件。

6.工作程序和内容

6.1编制排查项目清单

本公司依据确定的各类风险点的全部防控措施和基础安全管理要求，确定隐患排查的项目清单。

隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

——生产现场类隐患排查项目清单。

以风险点为基本单元，以风险分级管控体系中危险源或潜在事件和设备设施检查标准的控制措施为排查内容，按照适合本企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。

——基础管理类隐患排查项目清单。

结合有关法律、法规、技术标准和企业管理制度等其他要求，以各类基础管理具体标准要求为排查内容，按照适合本企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。

6.2制定排查计划

隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，排查工作涉及面广、时间较长，本公司根据生产运行特点，制定年度、季度或月度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

6.3隐患排查

6.3.1排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。

6.3.1.1日常隐患排查

班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和班中巡回检查，以及车间负责人和设备、电气、技术、安全等专业技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节等的检查和巡查。

6.3.1.2综合性隐患排查

以保障安全生产为目的，以法律、法规、标准、规程、安全责任制和各项安全生产管理制度落实情况为重点，公司或安全部组织，各有关专业和部门共同参与的全面排查。

6.3.1.3专业性隐患排查

根据纺织行业特点对特种设备、电气、消防、化学品等分别进行的专业排查。

6.3.1.4专项或季节性排查

开、停车前、施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

——春季以防火、防风、防触电、防机械伤害为重点；

——夏季以防火、防雷、防汛、防暑降温、防机械伤害为重点；

——秋季以防火、防触电、防机械伤害为重点；

——冬季以防火、防冻、防机械伤害为重点。

6.3.1.5节假日隐患排查

节前对安全、消防、生产装备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急装备、应急预案的落实情况等进行重点检查。

6.3.1.6专家诊断性检查

组织抽调生产一线技术骨干，外聘安全专家，组织开展诊断式安全检查。

6.3.1.7事故类比隐患排查

本公司内或其他企业发生具有警示教育意义的事故后开展的举一反三的安全检查。

6.3.2排查要求

按照排查类型组织好全面排查，能够合并的排查类型可以合并开展。

要及时、准确和全面的记录排查情况和发现的问题，并随时与被检查单位的人员做好沟通，隐患排查工作要纳入企业安全生产绩效考核。

6.3.3组织级别

本公司根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。

排查组织级别一般包括公司级、部门/车间级、班组/岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

——公司级排查，由总经理带队、其他部门负责人开展隐患排查；

——部门/车间级排查，各职能部门按照分工开展的隐患排查和各生产车间开展的隐患自查；

——班组/岗位级排查，轮班、工段和工作岗位开展的隐患自查。

图示：

隐患排查的类型与级别的对应关系

隐患排查的类型

隐患排查的级别

日常隐患排查

部门/车间、班组/岗位

综合性隐患排查

公司、部门/车间

专业性隐患排查

按专业类别划分的部门/车间级排查

专项或季节性排查

部门/车间

节假日隐患排查

部门/车间

专家诊断性检查

公司、部门/车间

事故类比隐患排查

部门/车间、班组/岗位、

6.3.4排查周期

本公司根据法律、法规要求，结合生产工艺特点和综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型，确定各级别隐患排查的周期。

具体包括：

——班组/岗位级排查，班组、岗位每班次（8小时）都要开展班前、班中、班后三次日常性隐患排查，关键装置、要害部位、关键环节要加大巡查频次，各班组（轮班、工段）每班开展一次日常性隐患排查（设备点检），适时开展事故类比隐患排查；

——部门/车间级排查，每天开展一次日常隐患排查、每月开展一次综合性隐患排查，生产车间每天开展一次日常隐患排查、每月开展一次综合性隐患排查，各部门、车间每季度开展一次专项或季节性隐患排查，节假日前开展一次节假日隐患排查，适时开展事故类比隐患排查；

——公司级排查，安委会每季度开展一次综合性隐患排查，安委会每年至少一次聘请外部专家开展一次诊断性隐患排查。

图示：

隐患排查的级别、类型与周期的对应关系（企业可自行调整）

隐患排查的级别

隐患排查的类型

隐患排查的周期

班组/岗位

级排查

日常性隐患排查

岗位每班1次

班组每班1次

事故类比隐患排查

适时开展

部门/车间

级排查

部门

日常性隐患排查

每天1次

综合性隐患排查

每月1次

内部专家诊断性检查

每月1次

专业性隐患排查

每月1次

专项或季节性隐患排查

每季度1次

节假日隐患排查

节假日前1次

事故类比隐患排查

适时开展

车间

日常性隐患排查

每天1次

综合性隐患排查

每月1次

专项或季节性隐患排查

每季度1次

节假日隐患排查

节假日前1次

事故类比隐患排查

适时开展

公司

级排查

综合性隐患排查

每季度1次

外部专家诊断性检查

每年1次

6.3.5确定排查项目

实施隐患排查前，按照排查计划确定的排查类型、组织部门和参与人员，在已编制的排查项目清单中选取排查项目和排查内容，对照排查要求组织开展排查。

生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查可同时进行。

6.3.6排查结果记录

排查完成后，对排查结果是否为隐患应予以界定，对隐患应进行分级并记录，生产现场类隐患应当保留影像记录。

6.4隐患治理

6.4.1隐患治理建议

DB37/T3011-2017“6.4.1隐患治理建议”的内容适用于本文件。

6.4.2隐患治理要求

隐患治理要遵循“谁管控、谁治理”的原则，按照风险分级管控体系确定的管控层级，由隐患所在位置的责任部门负责治理。

本级不能整改的，由上一级负责治理或指令有整改能力的部门治理。

主要包括班组/岗位纠正、部门/车间治理、公司治理等。

6.4.3隐患治理流程

隐患治理流程包括：

通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、复查验收等环节。

——通报隐患信息。

各级别隐患排查结束后，隐患排查部门负责将隐患排查信息传递给安全部，由安全部统一向员工进行通报；

——下发隐患整改通知。

按照“谁排查、谁通知”的原则，由隐患排查部门通过制发隐患整改通知书，送达隐患所在位置的责任部门；

——实施隐患治理。

隐患整改治理部门对照隐患排查部门制发的隐患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，组织整改落实；

——治理情况反馈。

整改完成后，整改责任部门负责将整改情况反馈至整改通知制发部门。

如不能如期完成或没有整改能力，应向上一级汇报，并将不能整改的情况向整改通知制发部门说明，由整改通知制发部门会同接到报告的部门协调解决；

——复查验收。

隐患整改通知制发部门应当对隐患整改情况进行验收，形成闭环管理。

6.4.4一般隐患治理

能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

——立即整改。

对能够当场整改的一般事故隐患，应该督促现场整改并如实记录。

如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为（安全“三违”），安全装置没有启用、现场混乱等设备设施方面的简单的不安全状态。

对不安全行为要统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。

——限期整改。

对不能够当场整改的一般事故隐患，则应制定整改措施并限期整改。

限期整改应明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。

6.4.5重大隐患治理

6.4.5.1隐患评估

根据本标准第5.2.2条判定属于重大事故隐患的，本公司当及时组织评估，分析原因、评估风险、研究对策，编制重大事故隐患评估报告书。

6.4.5.2治理方案

本公司依据评估报告书有关内容和要求，制定重大事故隐患治理方案，明确整改时间表和具体整改措施，落实整改部门和整改资金。

6.4.5.3治理实施

本公司当按照重大隐患治理方案要求，组织隐患治理工作。

对照重大事故隐患治理方案确定的时间表，一方面抓好隐患治理，一方面抓好风险防控，在确保安全的前提下保障隐患得到及时有效的治理和整改。

6.4.6隐患治理验收

隐患排查治理按照谁排查谁验收的原则开展，重大事故隐患治理应建立事故隐患排查治理台账。

验收内容包括：

——对完成的措施是否起到了隐患治理和整改的作用；

——是彻底解决了问题还是部分的达到某种可接受程度的解决；

——是否真正能做到“预防为主”；

——是否隐患的治理措施会带来或产生新的风险。

7.文件管理

DB37/T3011-2017“7文件管理”内容适用于本文件。

8.隐患排查治理效果

DB37/T3011-2017“8隐患排查治理效果”内容适用于本文件。

9.持续改进

DB37/T2883-2016“10持续改进”内容适用于本文件。

附录：

附录A隐患排查记录

A1生产现场类隐患排查项目清单

风险点

排查内容与排查标准

隐患排查类型

备注

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤（检查项目）

危险源或潜在事件/标准

管控措施

日常性排查

专业性排查

综合性排查

季节性排查

岗位

班组

车间

安全部门

特种设备

电气

消防

化学品

车间

安全部门

公司

车间

安全部门

其他部门

序号

名称

每班3次

每班1次

每天1次

每天1次

每月1次

每月1次

每月1次

每月1次

每月1次

每月1次

每季度1次

每季度1次

每季度1次

每季度1次

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

2

A2基础管理类隐患排查项目清单

序号

排查项目

排查内容与排查标准

隐患排查类型

备注

日常性排查

专业性排查

综合性排查

季节性排查

岗位

班组

车间

安全部门

特种设备

电气

消防

化学品

车间

安全部门

公司

车间

安全部门

其他部门

每班3次

每班1次

每天1次

每天1次

每月1次

每月1次

每月1次

每月1次

每月1次

每月1次

每季度1次

每季度1次

每季度1次

每季度1次

A3隐患排查计划

排查类型

排查时间

排查目的

排查要求

排查范围

（管控层级）

排查人员

（组织级别）

备注

综合性隐患排查

车间

安全部门

公司

专项或季节性排查

春季

夏季

秋季

冬季

专业性隐患排查

特种设备

电气

消防

化学品

节假日隐患排查

元旦

春节

五一

十一

A4生产现场类隐患排查记录

排查类型

排查时间

排查人员

风险点

排查内容与排查标准

排查记录

排查结果

隐患等级

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤（检查项目）

危险源或潜在事件/标准

管控措施

序号

名称

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

2

A5基础管理类隐患排查记录

排查类型

排查人员

排查时间

序号

排查项目

排查内容与排查标准

排查记录

排查结果

隐患等级

附录B隐患治理记录

B1隐患整改通知单

检查部门

编号

被查部门

责任人

序号

存在隐患

整改建议

隐患描述

隐患类型

原因分析

整改措施及预案

整改时间

整改费用

签发人

签收人

时间

时间

B2隐患整改回执单

检查部门

编号

被查部门

责任人

序号

整改落实情况

复查验收情况

隐患描述

隐患类型

整改情况

复查验收情况

整改效果

验证结论

申请复查人

复查验收人

时间

时间

B3重大事故隐患评估报告书

隐患名称

隐患位置

隐患类别

责任部门

隐患影响的范围

隐患的风险程度

隐患发生的原因

现行控制措施

隐患治理的建议

隐患治理的方式和期限

评估人员

签字

安全部长签字

时间

时间

B4重大事故隐患治理方案

隐患名称

隐患位置

隐患类别

责任部门

隐患治理的目标

隐患治理的任务

隐患治理的方法和措施

经费和物资的落实

隐患治理的部门及责任人员

隐患治理的时限和要求

防止整改期间发生事故的安全措施

B5隐患排查治理公示卡

序号

隐患内容

所在区域

整改要求

责任人

完成时间

附录C隐患治理台账

C1生产现场类隐患排查治理台账

风险点

排查内容与排查标准

计划过程

排查过程

整改过程

验收过程

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤（检查项目）

危险源或潜在事件/标准

管控措施

排查类型

排查周期

责任单位

责任人

排查结果

隐患描述

隐患级别

排查人

排查时间

形成原因分析

整改措施

整改责任单位

整改责任人

整改期限

资金额

验收时间

验收人

验收情况

序号

名称

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

2

C2基础管理类隐患排查治理台账

计划过程

排查过程

整改过程

验收过程

序号

排查项目

排查内容与排查标准

排查类型

排查周期

责任单位

责任人

排查结果

隐患描述