团委本级部门决算公开.docx

1、团委本级部门决算公开2017年团市委（本级）部门决算公开第一部分 团市委（本级）概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 团市委（本级）2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 团市委（本级）2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 团市委（本级）概况（一）部门主要职责中国共产主义青年团（简称共青团）是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国

2、特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一，也是中国共产党的助手和后备军。团市委是负责全市共青团和少先队工作的群众团体。（一）贯彻执行市委、市政府和团省委的工作部署，制订全市共青团事业发展规划、工作计划并组织实施；（二）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党在各个时期的路线、方阵、政策，学习社会主义市场经济知识和科学文化知识，培养、树立青少年典型，提高团员青年整体素质，关心和引导青少年健康成长；（三）围绕市委的中心工作，团结、带领全市团员青年投身改革开放和社会主义现代会建设，实施跨世纪青年文明工程和

3、跨世纪青年人才工程，发挥团员青年在推动科技进步、经济发展和办好社会公益事业等方面的生力军和突击队作用；（四）指导各级团组织开展工作，不断发展和壮大团的队伍，积极配合党委组织部门做好下一级团委班子的配备工作和团干部协管工作，做好推荐优秀团员青年入党工作和青年人才的培养选拔工作；（五）加强对少先队工作的领导，搞好团队衔接，培养一支高素质的少年队辅导员队伍，组织开展少先队活动，教育少年儿童热爱中国共产党，热爱祖国，热爱人民，做共产主义事业接班人；（六）代表和维护青少年的合法权益，推动社会和有关部门贯彻实施青少年保护法、预防未成年人犯罪法和广东省青少年保护条例，为青少年办好事事实，代表青年参与社会协商

4、对话，参与民主管理、民主监督，主动沟通与有关部门和社会各界的联系，争取社会支持，推动青少年事业的发展；（七）加强对市少年宫的领导和管理，抓好团办经济实体，拓宽渠道，为开展团的活动，培养经济管理人才提供阵地；（八）管理好青年社团，指导青年社团开展工作、做好与港澳台及海外青年社团的联系，加强对外友好合作；（九）完成市委和团省委交办的其他事项。（二）机构设置团市委（本级）列入本部门预算编制的单位包括团市委本级。团市委内设4个职能部（室）：办公室、团务部、城乡部、学少部。实有在职人员13人，离退休人员0人。车辆实有数1辆（其中一般公务用车1辆）。执行行政单位会计制度。第二部分 团市委（本级）2017年

5、部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表

6、部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1334.39一、一般公共服务支出14375.45二、上级补助收入20.0015三、事业收入30.00九、医疗卫生和计划生育支出167.29四、经营收入40.0017五、附属单位上缴收入50.00十九、住房保障支出1821.22六、其他收入60.0019720821本年收入合计9334.39本年支出合计22403.96用事业基金弥补收支差额100结余分配230.00年初结转和结余1181.08年末结转和结余2411.511225总计13415.47总计26415.47注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转

7、情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计334.39334.39201 一般公共服务支出305.88305.8820129 群众团体事务30

8、5.88305.882012901 行政运行147.58147.582012999 其他群众团体事务支出158.30158.30210 医疗卫生与计划生育支出7.297.2921011 行政事业单位医疗7.297.292101101 行政单位医疗7.297.29221 住房保障支出21.2221.2222102 住房改革支出14.4114.412210201 住房公积金14.4114.4122103 城乡社区住宅6.816.812210399 其他城乡社区住宅支出6.816.81注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

9、小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计403.96176.09227.87201 一般公共服务支出375.45147.58227.8720129 群众团体事务375.45147.58227.872012901 行政运行147.58147

10、.580.002012999 其他群众团体事务支出227.870.000.00210 医疗卫生与计划生育支出7.297.290.0021011 行政事业单位医疗7.297.290.002101101 行政单位医疗7.297.290.00221 住房保障支出21.2221.220.0022102 住房改革支出14.4114.410.002210201 住房公积金14.4114.410.0022103 城乡社区住宅6.816.810.002210399 其他城乡社区住宅支出6.816.810.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，

11、保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1334.39一、一般公共服务支出15375.45375.45二、政府性基金预算财政拨款20.00163九、医疗卫生和计划生育支出177.297.294185十九、住房保障支

12、出1921.2221.22620721822本年收入合计9334.39本年支出合计23403.96403.96年初财政拨款结转和结余1081.08年末结转和结余2411.5111.51 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14415.47总计28415.47415.47注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该

13、表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计403.96176.09227.87201 一般公共服务支出375.45147.58227.8720129 群众团体事务375.45147.58227.872012901 行政运行147.58147.582012999 其他群众团体事务支出227.870.00227.87210 医疗卫生与计划生育支出7.297.2921011 行政事业单位医疗7.297.2921011

14、01 行政单位医疗7.297.29221 住房保障支出21.2221.2222102 住房改革支出14.4114.412210201 住房公积金14.4114.4122103 城乡社区住宅6.816.812210399 其他城乡社区住宅支出6.816.81注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预

15、算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出142.37302商品和服务支出9.6830101 基本工资119.4830201 办公费30102 津贴补贴4.2730202 印刷费0.0330103 奖金2.8730203 咨询费30104 其他社会保障缴费7.2930204 手续费30106 伙食补助费0.4130205 水费0.1030107 绩效工资30206 电费0.2530108 机关事业单位基本养老保险

16、缴费30207 邮电费0.2530109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出8.0530209 物业管理费303对个人和家庭的补助23.9230211 差旅费0.3030301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费0.2730303 退职（役）费30214 租赁费0.3530304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金2.7030225 专用燃料费30310 生产补贴

17、30226 劳务费1.2630311 住房公积金14.4130227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费1.3630314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.1830315 物业服务补贴30239 其他交通费用4.8030399 其他对个人和家庭的补助支出6.8130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.53310其他资本性支出0.1231001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置0.1231003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备3

18、1009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计166.29公用经费合计9.80注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2

19、）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.501.501.511.4301.2701.270.16注：本表反映

20、部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计212城乡社区支出21209城市

21、公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 团市委（本级）2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支

22、出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况团市委（本级）2017年度总收入415.47万元，其中本年收入334.39万元。具体情况如下：1财政拨款收入334.39万元，比上年决算数减少117.59万元，下降26.01 %。主要原因是茂名市青少年活动中心为在建工程，随着工程接近竣工，投入经费减少。2上级补助收入0万元，无增减。3事业收入0万元，无增减。4经营收入0万元，无增减。5其他收入0万元，无增减。（二）年度支出总体情况团市委（本部）2017年度总支出415.47万元，其中本年支出403.96万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出375.4

23、5万元，主要用于行政运行、其他群众团体事务支出，比上年决算数增加15.14万元，增长4.20%，主要原因是增加在职人员的住房改革补贴。2.教育（类）支出0万元，无增减。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明团市委（本级）2017年度财政拨款收入合计334.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入334.39万元，比年初预算数增加118.79万元，增长55.10%，主要原因是茂名市青少年活动中心为在建工程，追加经费不在年初预算范围之内；无政府性基金预算财政拨款收入。（二）2017年度财政拨款支出说明团市委（本级）2017年度财政拨款支出合计375.45万元。其

24、中：一般公共预算财政拨款支出375.45万元，比年初预算数增加181.55万元，增长93.63%；主要原因是茂名市青少年活动中心为在建工程，追加经费支出；无政府性基金预算财政拨款支出。分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行支出147.58万元，主要用于人员工资、日常公用经费等；一般公共服务其他群众团体事务支出227.87万元，主要用于团市委项目经费支出、茂名市青少年活动中心建设经费支出。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明团市委（本级）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算2.5万元的57.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初没安排该项预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.5万元的84.6