团委本级部门决算公开.docx
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团委本级部门决算公开
2017年团市委（本级）部门决算公开
第一部分团市委（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分团市委（本级）2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分团市委（本级）2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分团市委（本级）概况
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团（简称共青团）是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一，也是中国共产党的助手和后备军。
团市委是负责全市共青团和少先队工作的群众团体。
（一）贯彻执行市委、市政府和团省委的工作部署，制订全市共青团事业发展规划、工作计划并组织实施；
（二）组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党在各个时期的路线、方阵、政策，学习社会主义市场经济知识和科学文化知识，培养、树立青少年典型，提高团员青年整体素质，关心和引导青少年健康成长；
（三）围绕市委的中心工作，团结、带领全市团员青年投身改革开放和社会主义现代会建设，实施跨世纪青年文明工程和跨世纪青年人才工程，发挥团员青年在推动科技进步、经济发展和办好社会公益事业等方面的生力军和突击队作用；
（四）指导各级团组织开展工作，不断发展和壮大团的队伍，积极配合党委组织部门做好下一级团委班子的配备工作和团干部协管工作，做好推荐优秀团员青年入党工作和青年人才的培养选拔工作；
（五）加强对少先队工作的领导，搞好团队衔接，培养一支高素质的少年队辅导员队伍，组织开展少先队活动，教育少年儿童热爱中国共产党，热爱祖国，热爱人民，做共产主义事业接班人；
（六）代表和维护青少年的合法权益，推动社会和有关部门贯彻实施《青少年保护法》、《预防未成年人犯罪法》和广东省《青少年保护条例》，为青少年办好事事实，代表青年参与社会协商对话，参与民主管理、民主监督，主动沟通与有关部门和社会各界的联系，争取社会支持，推动青少年事业的发展；
（七）加强对市少年宫的领导和管理，抓好团办经济实体，拓宽渠道，为开展团的活动，培养经济管理人才提供阵地；
（八）管理好青年社团，指导青年社团开展工作、做好与港澳台及海外青年社团的联系，加强对外友好合作；
（九）完成市委和团省委交办的其他事项。
（二）机构设置
团市委（本级）列入本部门预算编制的单位包括团市委本级。
团市委内设4个职能部（室）：
办公室、团务部、城乡部、学少部。
实有在职人员13人，离退休人员0人。
车辆实有数1辆（其中一般公务用车1辆）。
执行行政单位会计制度。
第二部分团市委（本级）2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
334.39
一、一般公共服务支出
14
375.45
二、上级补助收入
2
0.00
……
15
三、事业收入
3
0.00
九、医疗卫生和计划生育支出
16
7.29
四、经营收入
4
0.00
……
17
五、附属单位上缴收入
5
0.00
十九、住房保障支出
18
21.22
六、其他收入
6
0.00
……
19
……
7
20
8
21
本年收入合计
9
334.39
本年支出合计
22
403.96
用事业基金弥补收支差额
10
0
结余分配
23
0.00
年初结转和结余
11
81.08
年末结转和结余
24
11.51
12
25
总计
13
415.47
总计
26
415.47
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
334.39
334.39
201
一般公共服务支出
305.88
305.88
20129
群众团体事务
305.88
305.88
2012901
行政运行
147.58
147.58
2012999
其他群众团体事务支出
158.30
158.30
210
医疗卫生与计划生育支出
7.29
7.29
21011
行政事业单位医疗★
7.29
7.29
2101101
行政单位医疗★
7.29
7.29
221
住房保障支出
21.22
21.22
22102
住房改革支出
14.41
14.41
2210201
住房公积金
14.41
14.41
22103
城乡社区住宅
6.81
6.81
2210399
其他城乡社区住宅支出
6.81
6.81
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
403.96
176.09
227.87
201
一般公共服务支出
375.45
147.58
227.87
20129
群众团体事务
375.45
147.58
227.87
2012901
行政运行
147.58
147.58
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
227.87
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.29
7.29
0.00
21011
行政事业单位医疗★
7.29
7.29
0.00
2101101
行政单位医疗★
7.29
7.29
0.00
221
住房保障支出
21.22
21.22
0.00
22102
住房改革支出
14.41
14.41
0.00
2210201
住房公积金
14.41
14.41
0.00
22103
城乡社区住宅
6.81
6.81
0.00
2210399
其他城乡社区住宅支出
6.81
6.81
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
334.39
一、一般公共服务支出
15
375.45
375.45
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
……
16
3
九、医疗卫生和计划生育支出
17
7.29
7.29
4
……
18
5
十九、住房保障支出
19
21.22
21.22
6
……
20
7
21
8
22
本年收入合计
9
334.39
本年支出合计
23
403.96
403.96
年初财政拨款结转和结余
10
81.08
年末结转和结余
24
11.51
11.51
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
415.47
总计
28
415.47
415.47
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
403.96
176.09
227.87
201
一般公共服务支出
375.45
147.58
227.87
20129
群众团体事务
375.45
147.58
227.87
2012901
行政运行
147.58
147.58
2012999
其他群众团体事务支出
227.87
0.00
227.87
210
医疗卫生与计划生育支出
7.29
7.29
21011
行政事业单位医疗★
7.29
7.29
2101101
行政单位医疗★
7.29
7.29
221
住房保障支出
21.22
21.22
22102
住房改革支出
14.41
14.41
2210201
住房公积金
14.41
14.41
22103
城乡社区住宅
6.81
6.81
2210399
其他城乡社区住宅支出
6.81
6.81
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
142.37
302
商品和服务支出
9.68
30101
基本工资
119.48
30201
办公费
30102
津贴补贴
4.27
30202
印刷费
0.03
30103
奖金
2.87
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
7.29
30204
手续费
30106
伙食补助费
0.41
30205
水费
0.10
30107
绩效工资
30206
电费
0.25
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.25
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
8.05
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
23.92
30211
差旅费
0.30
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
0.27
30303
退职（役）费
30214
租赁费
0.35
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
2.70
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.26
30311
住房公积金
14.41
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
1.36
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.18
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
4.80
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.81
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.53
310
其他资本性支出
0.12
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
0.12
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
166.29
公用经费合计9.80
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.5
0
1.5
0
1.5
1
1.43
0
1.27
0
1.27
0.16
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分团市委（本级）2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：
（一）年度收入总体情况
团市委（本级）2017年度总收入415.47万元，其中本年收入334.39万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入334.39万元，比上年决算数减少117.59万元，下降26.01%。
主要原因是茂名市青少年活动中心为在建工程，随着工程接近竣工，投入经费减少。
2．上级补助收入0万元，无增减。
3．事业收入0万元，无增减。
4．经营收入0万元，无增减。
5．其他收入0万元，无增减。
（二）年度支出总体情况
团市委（本部）2017年度总支出415.47万元，其中本年支出403.96万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出375.45万元，主要用于行政运行、其他群众团体事务支出，比上年决算数增加15.14万元，增长4.20%，主要原因是增加在职人员的住房改革补贴。
2.教育（类）支出0万元，无增减。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
团市委（本级）2017年度财政拨款收入合计334.39万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入334.39万元，比年初预算数增加118.79万元，增长55.10%，主要原因是茂名市青少年活动中心为在建工程，追加经费不在年初预算范围之内；无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
团市委（本级）2017年度财政拨款支出合计375.45万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出375.45万元，比年初预算数增加181.55万元，增长93.63%；主要原因是茂名市青少年活动中心为在建工程，追加经费支出；无政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行支出147.58万元，主要用于人员工资、日常公用经费等；一般公共服务其他群众团体事务支出227.87万元，主要用于团市委项目经费支出、茂名市青少年活动中心建设经费支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
团市委（本级）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算2.5万元的57.2%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，年初没安排该项预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.5万元的84.6
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