广东电网公司2012年工程建设规范管理“登高”检查人员工作手册.doc

1、广东电网公司 2012年工程建设规范管理检查人员工作手册附件1： 计划发展部检查手册表单序号工作任务检查重点检查结果检查材料存在问题JH-001工程建设手续完善性主网工程开工前，应已取得核准批复意见，并纳入省公司年度投资计划是 否1、项目核准批复意见；2、省公司投资计划下达文件及附表。JH-002工程建设手续完善性配网项目开工前，应已获得省公司可研批复，并纳入省公司年度投资计划是 否1、省公司可研批复发文；2、省公司投资计划下达文件及附表。（如项目属省公司授权供电局批复范围的，应具备地市供电局批复或下达项目的相关文件）JH-003前期工作承接单位合法性前期工作承接单位应具备相应的资质是 否前期

2、工作相关报告（如项目可研报告、环评报告、水保报告等，一般都内附承接单位资质证明）JH-004合同签订应先签订合同，再开展前期工作相关报告的编制工作，杜绝迟签、倒签合同等现象是 否前期工作相关报告及对应的合同，比对二者时间JH-005合同签订纳入规划的项目方可签订合同是 否中长期规划、年度滚动规划等相关规划JH-006可研调整及项目变更的手续完备性工程设计、施工方案与可研批复方案不符，有无按规定在办理可研调整或项目变更审批手续后再实施变更。是 否1、广东电网公司中低压配电网项目可研调整申请表及省公司批复文件；2、地市供电局相关项目规模变更申请及批复文件基建部检查手册表单序号工作任务检查重点检查结

3、果检查材料存在问题一项目管理JJ-001开工准备可研批复（500千伏工程可研评审意见下达）后1个月内，是否按规范组建业主项目部是 否 1、正式发文2、上报省公司备案文件3、管理人员配置是否违反兼职规定JJ-002按基建工程业主项目部标识标志参考模板布置业主项目部是 否 1、基建工程业主项目部标识标志参考模板所列要求JJ-003进行项目策划，确定人员职责分工，安全、质量、进度、资金目标是 否 1、业主项目部工作手册相关表单2、项目策划文件JJ-004按指导工期编制编制项目三级进度实施计划 ，三级进度计划及报审表报建设单位批准，并更新至信息系统中是 否 1、业主项目部工作手册相关表单2、信息系统J

4、J-005检查是否在开工前，办理相关行政文件是 否 1、用地规划许可证2、工程规划许可证3、国有土地使用证4、施工许可证5、消防报建审批6、质监申报书7、线路跨越公路、铁路和航道许可、林木砍伐许可等手续相关文件JJ-006检查是否在开工前，严格办理各承包商分包审核手续是 否 1、分包确认表2、分包预审表3、专业分包单位资质审查报批表4、劳务分包单位资质审查报批表5、施工单位的分包计划6、分包合同7、安全协议8、廉政协议JJ-007物资采购和施工图管理跟踪物资进度计划，整理全部甲供材物资的上报和批复情况跟踪表；动态向物资部门提供到货计划是 否 1、交货时间统计表6B02表单2、甲供材物资的上报和

5、批复情况跟踪表 JJ-008到货后组织物资到货验收是 否 1、到货验收记录。3、交货时间统计表JJ-009对工程结余、拆退物资及时清点、鉴定入库（入库前要制定再利用计划及出库时间）。督查施工单位向业主申请撤销现场临时仓库编码，递交资料业主审核是 否 剩余物资、废旧物资清点后完整的台帐记录JJ-010检查施工图交底、施工图会审的情况以及施工图会审后的修改情况是 否 1、施工图交底、会审记录JJ-011试运行管理检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施是 否 1、项目试运行记录2、是否取得质检证书3、缺陷处理记录JJ-012移交管理检查业主项目部是否及时与运行等

6、部门办理了项目移交手续是 否 1、工程移交生产交接书2、工程档案移交书JJ-013公开招标是否按国家规定公开招标是 否1、 招标公告（国家指定媒体）JJ-014资信备案中标单位是否在省公司备案或在网公司建立资信档案是 否1、网、省公司备案文件JJ-015资质中标单位是否在资质范围内承揽业务。是 否1、 合同2、 中标单位资质文件JJ-016招标代理单位资质招标代理单位是否在资质范围内承揽业务是 否1、资质文件JJ-017招标代理单位设计、监理、施工招标代理单位的选择是否符合省公司文件是 否1、省公司文件JJ-018招标代理取费招标代理费用取费是否合理是 否1、收费通知单JJ-019合同内容是否

7、符合招标文件要求。是 否1、招标文件、合同。JJ-020合同变更条款是否与网、省公司合同范本相符是 否1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。JJ-021合同奖惩条款是否与网、省公司合同范本相符是 否1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。JJ-022合同对方签订人是否具有法定权利。是 否1、对方签订人是法人代表或有法人代表委托书。JJ-023合同是否附有安全协议和廉政协议。是 否1、安全、廉政协议书。JJ-024合同是否加盖合同专用章。是 否1、合同书。JJ-025合同是否在中标通知书发放后30天内签订是 否1、中标通知书及合同JJ-026合同审批流程是否规范。是 否1、合同审批流程表（OA

8、电子文档）JJ-027是否按合同规定提交履约保函。是 否1、履约保函JJ-028工程的补充协议是否按合同审批流程办理。是 否1、补充协议及审批流程表。JJ-029工程的补充协议是否与主合同实质内容一致。是 否1、主合同及补充协议。2、结算审核报告。JJ-030主合同和补充协议的范围、工作内容是否有差异。是 否1、主合同及补充协议。JJ-031分包合同是否附有安全协议和廉政协议。是 否1、分包合同的安全、廉政协议书。JJ-032分包合同及协议签署日期是否在总包合同之后、分包项目开工前。是 否1、总包合同、分包合同及安全、廉政协议书。JJ-033分包性质是否符合要求。是 否1、 分包合同。2、广电

9、建【2011】313号文JJ-034劳务分包承包范围不包括材料供应、主要机械等非劳务作业内容。是 否1、分包合同。JJ-035分包合同明确意外伤害保险费用支付和办理的责任方。是 否1、分包合同。2、意外伤害保险单。二安全管理JJ-036作业人员全部持有广东电网公司电网建设作业人员资格认定证书是 否2、 人员证书随机抽查。JJ-037施工、监理单位参建人员资质报审符合要求是 否1、人员资质报审文件JJ-038是否严格执行安全施工作业票是 否1、作业票及执行记录。JJ-039各级安全技术交底记录齐全是 否1、 设计单位交底记录2、 监理单位交底记录3、 施工单位内部交底记录JJ-040站班会记录是

10、否齐全。是 否1、站班会记录。JJ-041施工、监理单位内部安全学习、考试记录齐全是 否1、 监理单位安全学习、考试记录2、施工单位安全学习、考试记录JJ-042是否定期按照基建工程安全文明施工检查评价标准表式进行自评是 否1、 自评记录JJ-043是否制定并实施施工安全基准风险指南。是 否1、风险辨识及执行记录。JJ-044安全管理是否严格按照广东电网公司电网建设各级管理人员安全职责及到位标准管理规定严格到位是 否1、 检查记录、会议纪要三质量管理JJ-045施工组织设计及报审符合要求是 否1、施工组织设计及报审记录JJ-046特殊工种及仪器仪表报审记录齐全是 否1、 报审记录JJ-047质

11、监申报及工程过程质监符合要求是 否1、 质量监督申报文件2、 质量监督记录3、 质监问题整改通知单及关闭记录JJ-048是否严格执行作业指导书。是 否3、 作业指导书JJ-049是否严格执行基建工程质量控制标准（WHS）是 否1、WHS点的划分报审文件2、WHS点检查执行记录3、每月执行的WHS检查通用表JJ-050是否严格执行工程质量检验及评定标准是 否1、执行验评表的记录JJ-051是否按照广东电网公司创建“安全、优质、文明”样板工程指导意见进行自评是 否1、自评记录JJ-052强制性条文执行计划及执行记录符合广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法（B类制度）的要求是 否1、强制性条文执行计划及执行记录2、安装记录、试验检测报告等支持性文件四进度管理JJ-053检查建设单位在编制年度投资计划时，是否根据指导工期同步编制项目里程碑进度初步计划，并充分考虑项目前期工作进展、外部环境、建设规模、布置型式、施工难度、停电安排等因素，合理安排各阶段进度计划并汇总后逐级上报是 否 1、项目的进度计划、停电计划、物资计划、施工计划及上报文件JJ-054实际进度与计划进度偏差是否进行调整，调整是否执行有关规定，调整进度是否影响投资是 否 1、项目进度计划2、项目调整进度计划的审批手续JJ-055检查监理资料是否齐全，监理对投资控制资料签字手续是否齐全是 否 4、进度款支付手续五