广东电网公司2012年工程建设规范管理“登高”检查人员工作手册.doc

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广东电网公司

2012年工程建设规范管理检查人员工作手册

附件1：

计划发展部检查手册表单

序号

工作任务

检查重点

检查结果

检查材料

存在问题

JH-001

工程建设手续完善性

主网工程开工前，应已取得核准批复意见，并纳入省公司年度投资计划

是□否□

1、项目核准批复意见；

2、省公司投资计划下达文件及附表。

JH-002

工程建设手续完善性

配网项目开工前，应已获得省公司可研批复，并纳入省公司年度投资计划

是□否□

1、省公司可研批复发文；

2、省公司投资计划下达文件及附表。

（如项目属省公司授权供电局批复范围的，应具备地市供电局批复或下达项目的相关文件）

JH-003

前期工作承接单位合法性

前期工作承接单位应具备相应的资质

是□否□

前期工作相关报告（如项目可研报告、环评报告、水保报告等，一般都内附承接单位资质证明）

JH-004

合同签订

应先签订合同，再开展前期工作相关报告的编制工作，杜绝迟签、倒签合同等现象

是□否□

前期工作相关报告及对应的合同，比对二者时间

JH-005

合同签订

纳入规划的项目方可签订合同

是□否□

中长期规划、年度滚动规划等相关规划

JH-006

可研调整及项目变更的手续完备性

工程设计、施工方案与可研批复方案不符，有无按规定在办理可研调整或项目变更审批手续后再实施变更。

是□否□

1、广东电网公司中低压配电网项目可研调整申请表及省公司批复文件；

2、地市供电局相关项目规模变更申请及批复文件

基建部检查手册表单

序号

工作任务

检查重点

检查结果

检查材料

存在问题

一

项目管理

JJ-001

开工准备

可研批复（500千伏工程可研评审意见下达）后1个月内，是否按规范组建业主项目部

是□否□

1、正式发文

2、上报省公司备案文件

3、管理人员配置是否违反兼职规定

JJ-002

按《基建工程业主项目部标识标志参考模板》布置业主项目部

是□否□

1、《基建工程业主项目部标识标志参考模板》所列要求

JJ-003

进行项目策划，确定人员职责分工，安全、质量、进度、资金目标

是□否□

1、业主项目部工作手册相关表单

2、项目策划文件

JJ-004

按指导工期编制编制项目三级进度实施计划，三级进度计划及报审表报建设单位批准，并更新至信息系统中

是□否□

1、业主项目部工作手册相关表单

2、信息系统

JJ-005

检查是否在开工前，办理相关行政文件

是□否□

1、用地规划许可证

2、工程规划许可证

3、国有土地使用证

4、施工许可证

5、消防报建审批

6、质监申报书

7、线路跨越公路、铁路和航道许可、林木砍伐许可等手续相关文件

JJ-006

检查是否在开工前，严格办理各承包商分包审核手续

是□否□

1、分包确认表

2、分包预审表

3、《专业分包单位资质审查报批表》

4、《劳务分包单位资质审查报批表》

5、施工单位的分包计划

6、分包合同

7、安全协议

8、廉政协议

JJ-007

物资采购和施工图管理

跟踪物资进度计划，整理全部甲供材物资的上报和批复情况跟踪表；动态向物资部门提供到货计划

是□否□

1、交货时间统计表6B02表单

2、甲供材物资的上报和批复情况跟踪表

JJ-008

到货后组织物资到货验收

是□否□

1、到货验收记录。

3、交货时间统计表

JJ-009

对工程结余、拆退物资及时清点、鉴定入库（入库前要制定再利用计划及出库时间）。

督查施工单位向业主申请撤销现场临时仓库编码，递交资料业主审核

是□否□

剩余物资、废旧物资清点后完整的台帐记录

JJ-010

检查施工图交底、施工图会审的情况以及施工图会审后的修改情况

是□否□

1、施工图交底、会审记录

JJ-011

试运行管理

检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施

是□否□

1、项目试运行记录

2、是否取得质检证书

3、缺陷处理记录

JJ-012

移交管理

检查业主项目部是否及时与运行等部门办理了项目移交手续

是□否□

1、工程移交生产交接书

2、工程档案移交书

JJ-013

公开招标

是否按国家规定公开招标

是□否□

1、招标公告（国家指定媒体）

JJ-014

资信备案

中标单位是否在省公司备案或在网公司建立资信档案

是□否□

1、网、省公司备案文件

JJ-015

资质

中标单位是否在资质范围内承揽业务。

是□否□

1、合同

2、中标单位资质文件

JJ-016

招标代理单位资质

招标代理单位是否在资质范围内承揽业务

是□否□

1、资质文件

JJ-017

招标代理单位

设计、监理、施工招标代理单位的选择是否符合省公司文件

是□否□

1、省公司文件

JJ-018

招标代理取费

招标代理费用取费是否合理

是□否□

1、收费通知单

JJ-019

合同内容是否符合招标文件要求。

是□否□

1、招标文件、合同。

JJ-020

合同变更条款是否与网、省公司合同范本相符

是□否□

1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。

JJ-021

合同奖惩条款是否与网、省公司合同范本相符

是□否□

1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。

JJ-022

合同对方签订人是否具有法定权利。

是□否□

1、对方签订人是法人代表或有法人代表委托书。

JJ-023

合同是否附有安全协议和廉政协议。

是□否□

1、安全、廉政协议书。

JJ-024

合同是否加盖合同专用章。

是□否□

1、合同书。

JJ-025

合同是否在中标通知书发放后30天内签订

是□否□

1、中标通知书及合同

JJ-026

合同审批流程是否规范。

是□否□

1、合同审批流程表（OA电子文档）

JJ-027

是否按合同规定提交履约保函。

是□否□

1、履约保函

JJ-028

工程的补充协议是否按合同审批流程办理。

是□否□

1、补充协议及审批流程表。

JJ-029

工程的补充协议是否与主合同实质内容一致

。

是□否□

1、主合同及补充协议。

2、结算审核报告。

JJ-030

主合同和补充协议的范围、工作内容是否有差异。

是□否□

1、主合同及补充协议。

JJ-031

分包合同是否附有安全协议和廉政协议。

是□否□

1、分包合同的安全、廉政协议书。

JJ-032

分包合同及协议签署日期是否在总包合同之后、分包项目开工前。

是□否□

1、总包合同、分包合同及安全、廉政协议书。

JJ-033

分包性质是否符合要求。

是□否□

1、分包合同。

2、广电建【2011】313号文

JJ-034

劳务分包承包范围不包括材料供应、主要机械等非劳务作业内容。

是□否□

1、分包合同。

JJ-035

分包合同明确意外伤害保险费用支付和办理的责任方。

是□否□

1、分包合同。

2、意外伤害保险单。

二

安全管理

JJ-036

作业人员全部持有《广东电网公司电网建设作业人员资格认定证书》

是□否□

2、人员证书随机抽查。

JJ-037

施工、监理单位参建人员资质报审符合要求

是□否□

1、人员资质报审文件

JJ-038

是否严格执行《安全施工作业票》

是□否□

1、作业票及执行记录。

JJ-039

各级安全技术交底记录齐全

是□否□

1、设计单位交底记录

2、监理单位交底记录

3、施工单位内部交底记录

JJ-040

站班会记录是否齐全。

是□否□

1、站班会记录。

JJ-041

施工、监理单位内部安全学习、考试记录齐全

是□否□

1、监理单位安全学习、考试记录

2、施工单位安全学习、考试记录

JJ-042

是否定期按照《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》进行自评

是□否□

1、自评记录

JJ-043

是否制定并实施《施工安全基准风险指南》。

是□否□

1、风险辨识及执行记录。

JJ-044

安全管理是否严格按照《广东电网公司电网建设各级管理人员安全职责及到位标准管理规定》严格到位

是□否□

1、检查记录、会议纪要

三

质量管理

JJ-045

施工组织设计及报审符合要求

是□否□

1、施工组织设计及报审记录

JJ-046

特殊工种及仪器仪表报审记录齐全

是□否□

1、报审记录

JJ-047

质监申报及工程过程质监符合要求

是□否□

1、质量监督申报文件

2、质量监督记录

3、质监问题整改通知单及关闭记录

JJ-048

是否严格执行作业指导书。

是□否□

3、作业指导书

JJ-049

是否严格执行《基建工程质量控制标准（WHS）》

是□否□

1、WHS点的划分报审文件

2、WHS点检查执行记录

3、每月执行的WHS检查通用表

JJ-050

是否严格执行《工程质量检验及评定标准》

是□否□

1、执行验评表的记录

JJ-051

是否按照《广东电网公司创建“安全、优质、文明”样板工程指导意见》进行自评

是□否□

1、自评记录

JJ-052

强制性条文执行计划及执行记录符合《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》（B类制度）的要求

是□否□

1、强制性条文执行计划及执行记录

2、安装记录、试验检测报告等支持性文件

四

进度管理

JJ-053

检查建设单位在编制年度投资计划时，是否根据指导工期同步编制项目里程碑进度初步计划，并充分考虑项目前期工作进展、外部环境、建设规模、布置型式、施工难度、停电安排等因素，合理安排各阶段进度计划并汇总后逐级上报

是□否□

1、项目的进度计划、停电计划、物资计划、施工计划及上报文件

JJ-054

实际进度与计划进度偏差是否进行调整，调整是否执行有关规定，调整进度是否影响投资

是□否□

1、项目进度计划

2、项目调整进度计划的审批手续

JJ-055

检查监理资料是否齐全，监理对投资控制资料签字手续是否齐全

是□否□

4、进度款支付手续

五