质量管理体系记录.docx

1、质量管理体系记录 在用有效文件清单ZTWJ:B1-1-C0序号发文单位及文号文 件 名 称发布时间实施时间备注编制人： 审核人： 公布时间： 年 月 日 在用有效文件审核清单部门： ZTWJ:B1-2-C0序号发文单位及文号文 件 名 称发布时间实施时间作废/新增编制人： 审核人： 审核时间： 年 月 日发文簿第 页 ZTWJ:B1-3-C0日 月发文单位文 号受 文 单 位标 题承办人件号 件别收件人备 注(如发放方式)收文簿第 页 ZTWJ:B1-4-C0日 月件别 件号收文编号来 文单 位文号文 件 标 题办理情况归档情况传阅承办情形日 月文 书处理号部门收件人转发文号文件传阅登记表ZT

2、WJ:B1-5-C0序号送达部门(人)文 件夹 号送达时间退文时间文件夹内容备注文件/记录借阅登记表部门： ZTWJ:B1-6-C0顺序日期文件/记录名称借阅数量借阅人批准人归还日期保管人备注复印文件/资料登记表部 门： ZTWJ:B1-7-C0时间发文部门使用部门复制部门页数份数文件名称复制人批准人销毁文件/记录清单部 门： ZTWJ:B1-8-C0序号文件字号文件作者文件、记录名称或内容概要备注批准人： 销毁人： 监销人： 日期：卷内文件目录期限： 共 页 第 页 J:B1-9-C0序号文件日期发放字号文件作者文 件 名张次文件更改通知单 年第 号通知单 ZTWJ：B1-10-C1文件名称

3、及编号修改章节/条款修改内容填写人： 审核人： 批准人： 日期： 年 月 日记录目录单位/部门： ZTWJ:B2-1-C0序号标题名称记录编号保管期限备 注工程质量事故报告ZTWJ:B23-1-C0单 位工程名称发生时间发生部位发生地点经济损失初估不合格品情况:初步应急处理方案不合格品产生的初步原因:单位负责人: 填报人: 年 月 日不合格品评审处理记录ZTWJ:B23-2-C0不合格品名称损失金额(元)会议时间会议地点参加会议人员不合格品发生的原因分析:不合格品的处理决定：审批人: 年 月 日实施情况：检查验证人： 年 月 日 不合格品让步接收记录ZTWJ:B23-3 C0工 程 名 称不合

4、格品名称发生时间申 报 单 位内容: 施工单位负责人: 接收单位负责人: 年 月 日 年 月 日不合格品降级使用记录ZTWJ:B23-4-C0工 程 名 称不合格品名称发生时间申 报 单 位内容:施工单位负责人: 批准人: 年 月 日 年 月 日工程质量问题通知单通知单编号： ZTWJ:B23-5-C0工程名称施工单位工程质量问题描述： 检查人： 年 月 日本表一式三份，检查者一份，施工单位二份其中一分沿虚线剪下给检查者回执通知单编号： 原因分析及处理决定：参加分析人： 批准人：年 月 日处理情况：检查人： 年 月 日不符合处置与纠正或预防措施报告ZTWJ:B24-1-C0责任单位/部门主管领

5、导不符合事实简述：提出单位/部门/人员： 日期：处置处置方案：制定人： 审批人： 日期：纠正或预防措施评审是否需要采取纠正措施：否 是原因分析：评审、分析人员： 日期：纠正或预防措施：制定人： 审批人： 日期：验证处置方案完成情况与效果：验证部门及人员：日期：纠正或预防措施完成情况与效果：注：此表至少填写一式两份，责任单位/部门、验证部门各保存一份。供方调查表ZTWJ:B15-1-C0供方名称： 联系人： 电话：地 址： 邮编：拟采购产品名称(含规格型号等)： 企业资质产品生产许可证号产品价格信誉情况(包括履约、服务等)质量、环境和职业健康安全管理情况(如是否通过体系认证等)产品质量、环保性、

6、安全性等情况(如是否通过相关认证、名优证书等)主要业绩运输能力参加人员： 评估意见： 年 月 日填表人: 批准人: 年 月 日合格供方名册ZTWJ:B15-2-C0序号供方名称地 址联系人邮 编电话号码企业性质经营范围备注 填表人： 批准人： 年 月 日主要材料需用量核算表编制单位： ZTWJ:B15-3-C0工程名称及细目计量单位工程数量主要材料名称及需用量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量填表人： 批准人： 年 月 日 年 季度物资申请计划申请单位： 申请任务项目： 第 页 共 页.ZTWJ:B15-4-C0序号材料名称规 格计 量单 位需用量申请数量备 注合 计

7、月月月填表人： 批准人； 年 月 日物资采购计划表采购单位：.ZTWJ:B15-5-C0物 资编 号物 资名 称规 格型 号计量单位数 量计 划 采 购价 格产地牌号质量要求单价(元)金额(万元)填表人： 批准人： 年 月 日顾客提供物资丢失、损坏情况记录ZTWJ:B15-6-C0顾客名称不合格品名称规 格型 号单 位数 量处 理结 果时 间填表人负责人顾客代表特殊物资搬运记录ZTWJ:B15-7-C0日 期物 资 名 称规 格数 量搬 运 状 态负责人签字备 注填表人： 年 月 日库存物资清查(自点)记录ZTWJ:B15-8-C0序号物资名称规格型号单位实存数量帐面数量盘盈(+)盘亏(-)破 损变 质 填表人： 批准人： 年 月 日物资采购市场调查、比质比价表填报单位： 年季度 ZTWJ1:ZY15-1序号物资名称、规格经销单位生产厂家质量情况说明报价运杂费是否采购调查人审核人备注第 页共 页物资验收验证记录填制单位：年度物资类别：ZTWJ1:ZY15-2序号日期供货单位材料名称、规格生产厂家生产日期出厂编号合格证号单位标注数量实收数量合格数量不合格数量外观质量检验结果备注验收人复核人物资验收记录填制单位：编号：ZTWJ1:ZY15-3供货单位发票号承运单位运单号发货地点发货人到货地点到货时间验收人