质量管理体系记录.docx
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质量管理体系记录
在用有效文件清单
ZTWJ:
B1-1-C[0]
序号
发文单位
及文号
文件名称
发布时间
实施时间
备注
编制人：
审核人：
公布时间：
年月日
在用有效文件审核清单
部门：
ZTWJ:
B1-2-C[0]
序号
发文单位
及文号
文件名称
发布时间
实施时间
作废/
新增
编制人：
审核人：
审核时间：
年月日
发文簿
第页ZTWJ:
B1-3-C[0]
日
月
发文单位
文号
受文单位
标题
承办人
件号
件别
收件人
备注
（如发放方式）
收文簿
第页ZTWJ:
B1-4-C[0]
日
月
件别
件号
收
文
编
号
来文
单位
文
号
文件标题
办理情况
归档情况
传阅
承办情形
日
月
文书
处理号
部门
收件人
转发文号
文件传阅登记表
ZTWJ:
B1-5-C[0]
序号
送达部门
（人）
文件
夹号
送达时间
退文时间
文件夹内容
备注
文件/记录借阅登记表
部门：
ZTWJ:
B1-6-C[0]
顺序
日期
文件/记录名称
借阅数量
借阅人
批准人
归还日期
保管人
备注
复印文件/资料登记表
部门：
ZTWJ:
B1-7-C[0]
时间
发文部门
使用部门
复制部门
页数
份数
文件名称
复制人
批准人
销毁文件/记录清单
部门：
ZTWJ:
B1-8-C[0]
序号
文件字号
文件作者
文件、记录名称或内容概要
备注
批准人：
销毁人：
监销人：
日期：
卷内文件目录
期限：
共页第页J:
B1-9-C[0]
序号
文件
日期
发放
字号
文件
作者
文件名
张次
文件更改通知单
年第号通知单ZTWJ：
B1-10-C[1]
文件名称及编号
修改章节/条款修改内容
填写人：
审核人：
批准人：
日期：
年月日
记录目录
单位/部门：
ZTWJ:
B2-1-C[0]
序号
标题名称
记录编号
保管期限
备注
工程质量事故报告
ZTWJ:
B23-1-C[0]
单位
工程名称
发生时间
发生部位
发生地点
经济损失初估
不合格品情况:
初步应急处理方案
不合格品产生的初步原因:
单位负责人:
填报人:
年月日
不合格品评审处理记录
ZTWJ:
B23-2-C[0]
不合格品名称
损失金额（元）
会议时间
会议地点
参加会议人员
不合格品发生的原因分析:
不合格品的处理决定：
审批人:
年月日
实施情况：
检查验证人：
年月日
不合格品让步接收记录
ZTWJ:
B23-3C[0]
工程名称
不合格品名称
发生时间
申报单位
内容:
施工单位负责人:
接收单位负责人:
年月日年月日
不合格品降级使用记录
ZTWJ:
B23-4-C[0]
工程名称
不合格品名称
发生时间
申报单位
内容:
施工单位负责人:
批准人:
年月日年月日
工程质量问题通知单
通知单编号：
ZTWJ:
B23-5-C[0]
工程名称
施工单位
工程质量问题描述：
检查人：
年月日
本表一式三份，检查者一份，施工单位二份其中一分沿虚线剪下给检查者回执
通知单编号：
原因分析及处理决定：
参加分析人：
批准人：
年月日
处理情况：
检查人：
年月日
不符合处置与纠正或预防措施报告
ZTWJ:
B24-1-C[0]
责任单位/部门
主管领导
不符合
事实简述：
提出单位/部门/人员：
日期：
处
置
处置方案：
制定人：
审批人：
日期：
纠正或预防措施
评审是否需要采取纠正措施：
否□是□
原因分析：
评审、分析人员：
日期：
纠正或预防措施：
制定人：
审批人：
日期：
验
证
处置方案完成情况与效果：
验证部门及人员：
日期：
纠正或预防措施完成情况与效果：
注：
此表至少填写一式两份，责任单位/部门、验证部门各保存一份。
供方调查表
ZTWJ:
B15-1-C[0]
供方名称：
联系人：
电话：
地址：
邮编：
拟采购产品名称（含规格型号等）：
企业资质
产品生产
许可证号
产品价格
信誉情况（包括履约、服务等）
质量、环境和职业健康安全管理情况（如是否通过体系认证等）
产品质量、环保性、安全性等情况（如是否通过相关认证、名优证书等）
主要业绩
运输能力
参加人员：
评估意见：
年月日
填表人:
批准人:
年月日
合格供方名册
ZTWJ:
B15-2-C[0]
序号
供方名称
地址
联系人
邮编
电话号码
企业
性质
经营范围
备注
填表人：
批准人：
年月日
主要材料需用量核算表
编制单位：
ZTWJ:
B15-3-C[0]
工程名称
及细目
计量单位
工程
数量
主要材料名称及需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
填表人：
批准人：
年月日
年季度物资申请计划
申请单位：
申请任务项目：
第页共页 .ZTWJ:
B15-4-C[0]
序号
材料名称
规格
计量单位
需用量
申请数量
备注
合计
月
月
月
填表人：
批准人；年月日
物资采购计划表
采购单位：
.ZTWJ:
B15-5-C[0]
物资
编号
物资
名称
规格
型号
计量
单位
数量
计划采购
价格
产地牌号
质量要求
单价（元）
金额（万元）
填表人：
批准人：
年月日
顾客提供物资丢失、损坏情况记录
ZTWJ:
B15-6-C[0]
顾客
名称
不合格品名称
规格
型号
单位
数量
处理
结果
时间
填表人
负责人
顾客
代表
特殊物资搬运记录
ZTWJ:
B15-7-C[0]
日期
物资名称
规格
数量
搬运状态
负责人签字
备注
填表人：
年月日
库存物资清查（自点）记录
ZTWJ:
B15-8-C[0]
序
号
物资
名称
规格
型号
单
位
实存
数量
帐面
数量
盘盈（+）
盘亏（-）
破损
变质
填表人：
批准人：
年月日
物资采购市场调查、比质比价表
填报单位：
年 季度 ZTWJ1:
ZY15-1
序号
物资名称、规格
经销单位
生产厂家
质量情况说明
报价
运杂费
是否采购
调查人
审核人
备注
第页共页
物资验收验证记录
填制单位：
年度 物资类别：
ZTWJ1:
ZY15-2
序号
日期
供货单位
材料名称、规格
生产厂家
生产日期
出厂编号
合格证号
单位
标注数量
实收
数量
合格
数量
不合格数量
外观质量
检验结果
备注
验收人
复核人
物资验收记录
填制单位：
编号：
ZTWJ1:
ZY15-3
供货单位
发票号
承运单位
运单号
发货地点
发货人
到货地点
到货时间
验收人
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