1、机动车检测站记录汇总JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXX/JL-2018记 录(2018)XXX机动车性能检测站记 录编 号:XXXX/JL-2018建档日期:2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站记录文件编号:XXXX/JL-2018第1页 共1页主题:目录建档日期:2018年1月2日一、管理1管理评审记录2内审记录3质量控制记录4标准查新记录5检测方法确认记录6文件发放记录7受控文件明细表8档案销毁清册记录表二、人员9人员培训及考核评价记录三、设备10供应商名录及评价记录11服务/供应品(仪器、设备、软件等)验收记录12设备定期标定校准记录13设备校准后确认
2、记录14设备期间核查记录15设备定期维护保养记录16设备维修记录17设备使用记录(独立分册)18标准物质核查记录19检测车间环境记录(独立分册)20计算机软件使用前验证确认记录21计算机使用状况记录(独立分册)22信息化网络平台使用记录(独立分册)四、其他23上级主管部门检查记录24日常质量监督记录(独立分册)25顾客满意度调查及评价记录JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL01-2018管理评审记录(2018)XXX机动车性能检测站管理评审记录编 号:XXXX/JL01-2018建档日期:2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站管理评审项目检查表编号:XX
3、XX/JL01-1-2018序号项目及内容汇报对象方式1政策和程序适宜性2资源配置3监督和质量控制实施4质量方针、目标实施5内部质量审核6纠正和预防措施7实验室比对8外部机构评审9人员培训10新标准、技术应用11质量监督情况XXX机动车性能检测站管理评审会议签到表编号:XXXX/JL01-2-2018 会议日期时间地 点序号部 门职 务签 到备 注XXX机动车性能检测站管 理 评 审 记 录编号:XXXX/JL01-3-2018 共 页 第 页评 审主持人评审时间会议内容记 录 人时 间XXX机动车性能检测站管 理 评 审 报 告编号:XXXX/JL01-4-2018 评审会议时间地 点参加评
4、审人员评审目的评审总结:XXX机动车性能检测站管理评审报告分发记录编号:XXXX/JL01-5-2018 序号分发时间收取人签字收取人职务12345678910111213141516JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL02-2018内审记录(2018)XXX机动车性能检测站内审记录编 号:XXXX/JL02-2018建档日期:2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站内部质量体系审核计划编号:XXXX/JH02-1-2018评审日期2018年10 月20 日时间9:30-11:30地点会议室审核目的、范围:内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜
5、性,以及体系运行的可行性及其效果,为改进质量管理体系,保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。审核依据:1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等);2、客户的要求、标书和合同条款;3、国家或行业的有关法律、法规或标准;4、实验室资质认定评审准则。审核人员:审核组长:XXX 组员:XXX受审核部门和涉及的要求、内容: 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。审核日程安排:1
6、、2018年1月22日制定内审计划,并上报给检测站站长请示批准。2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。3、2018年10月22日27日进行内审检查具体工作。4、2018年10月28日召开内审末次会议审核报告的分发范围:此次内审工作报告的分发范围为:XXX机动车性能检测站全体工作人员。审核方法、项目:由内审小组负责,对全站各个工作体系作明确的调查,覆盖全部质量体系要素:组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。站长批示:批准人: 日 期: XXX机动车性能检测站审核项目检查表编号
7、:XXXX/JL02-2-2018序号审核项目及内容问询或检查对象方式1组织与管理2审核和评审3人员4设施和环境5设备和标准物质6测量的溯源性和标准7检测方法8样品管理9记录10报告11外部协作及供给12抱怨XXX机动车性能检测站内审会议记录编号:XXXX/JL02-3-2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人时间XXX机动车性能检测站内审工作会议参会人员签到表编号:XXXX/JL02-4-2018序号姓名职务时间12345678910111213141516XXX机动车性能检测站不合格项目纠正报告编号:XXXX/JL02-5-2018序号不合格项名称不合格原因负责人内审员123
8、456789XXX机动车性能检测站内审末次会议记录编号:XXXX/JL02-6-2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人时间XXX机动车性能检测站质量体系内部审核组审核报告文件编号:XXXX/JL02-7-2018审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:部门负责人:审核组组长:审核员:审核计划实施情况:存在的主要问题:不合格项目纠正措施:预计完成日期: 年 月 日 实 施 人:纠正完成情况评价: 监 督 人:体系运行情况总结及有效性、符合性结论: 审核组长签名: 批 准: 日 期: XXX机动车性能检测站内审报告分发记录编号:XXXX/JL02-8-2018序号分发时
9、间收取人签字收取人职务12345678910111213141516JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL03-2018质量控制记录(2018)XXX机动车性能检测站质量控制记录编 号:XXXX/JL03-2018建档日期:2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站质量控制计划完成情况考核记录表编号:XXXX/JL03-1-2018考核主持考评时间分类序号质量目标完成情况评价负责人总体目标1报告合格率为98%2报告及时率98%3客户满意度95%4客户投诉率1%5重大事故率为0 6质控数据合格率95%人员7全员完成两次培训,并通过考核。设备及标准物质8定期标定。
10、9期间核查。方法10定期标准查新,确保使用现行有效的方法。环境条件控制11环境条件设施控制。12环境条件监控记录。比对实验13内部比对实验。14外部比对实验。站长批示:站 长:日 期:XXX机动车性能检测站质量控制分析考评记录表编号:XXXX/JL03-2-2018 第 页 共 页考评主持考评时间考评内容记录人记录时间XXX机动车性能检测站实验室比对试验记录表(质量控制分析记录表)编号:XXXX/JL03-3-2018 质控方式实验室间比对执行日期执行情况:执行人员:A组:登录: 引车: B组:登录: 引车:监控结果及分析意见: 质控人员: (质量监督员)评审意见:质量负责人: 参加评审人员:XXX机动车性能检测站实验室比对试验记录表(质量控制分析记录表)编号:XXXX/JL03-4-2018 质控方式实验室内部比对执行日期执行情况:执行人员:A组:登录: 引车: B组:登录: 引车:监控结果及分析意见: 质控人员: (质量监督员)评审意见:质量负责人: 参加评审人员:XXX机动车性能检测站法律、法规、标准查新记录编号:XXXX/JL04-2018查询时间查询情况完成情况评价负责人1月 日2
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1