机动车检测站记录汇总.docx

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机动车检测站记录汇总

JL

XXX机动车性能检测站计划记录文件

XXX/JL-2018

记录

（2018）

XXX机动车性能检测站

记录

编号：

XXXX/JL-2018

建档日期：

2018年1月2日

XXX机动车性能检测站

XXX机动车性能检测站记录

文件编号:

XXXX/JL-2018

第1页共1页

主题:

目录

建档日期:

2018年1月2日

一、管理

1管理评审记录

2内审记录

3质量控制记录

4标准查新记录

5检测方法确认记录

6文件发放记录

7受控文件明细表

8档案销毁清册记录表

二、人员

9人员培训及考核评价记录

三、设备

10供应商名录及评价记录

11服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录

12设备定期标定校准记录

13设备校准后确认记录

14设备期间核查记录

15设备定期维护保养记录

16设备维修记录

17设备使用记录（独立分册）

18标准物质核查记录

19检测车间环境记录（独立分册）

20计算机软件使用前验证确认记录

21计算机使用状况记录（独立分册）

22信息化网络平台使用记录（独立分册）

四、其他

23上级主管部门检查记录

24日常质量监督记录（独立分册）

25顾客满意度调查及评价记录

JL

XXX机动车性能检测站计划记录文件

XXXX/JL01-2018

管理评审

记录

（2018）

XXX机动车性能检测站

管理评审

记录

编号：

XXXX/JL01-2018

建档日期：

2018年1月2日

XXX机动车性能检测站

XXX机动车性能检测站

管理评审项目检查表

编号：

XXXX/JL01-1-2018

序号

项目及内容

汇报对象

方式

1

政策和程序适宜性

2

资源配置

3

监督和质量控制实施

4

质量方针、目标实施

5

内部质量审核

6

纠正和预防措施

7

实验室比对

8

外部机构评审

9

人员培训

10

新标准、技术应用

11

质量监督情况

XXX机动车性能检测站

管理评审会议签到表

编号：

XXXX/JL01-2-2018

会议日期时间

地点

序号

部门

职务

签到

备注

XXX机动车性能检测站

管理评审记录

编号：

XXXX/JL01-3-2018共页第页

评审

主持人

评审时间

会

议

内

容

记录人

时间

XXX机动车性能检测站

管理评审报告

编号：

XXXX/JL01-4-2018

评审会议时间

地点

参加评审人员

评审目的

评审总结：

XXX机动车性能检测站

管理评审报告分发记录

编号：

XXXX/JL01-5-2018

序号

分发时间

收取人签字

收取人职务

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

JL

XXX机动车性能检测站计划记录文件

XXXX/JL02-2018

内审记录

（2018）

XXX机动车性能检测站

内审记录

编号：

XXXX/JL02-2018

建档日期：

2018年1月2日

XXX机动车性能检测站

XXX机动车性能检测站

内部质量体系审核计划

编号：

XXXX/JH02-1-2018

评审日期

2018年10月20日

时间

9：

30-11：

30

地点

会议室

审核目的、范围：

内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。

审核依据：

1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；

2、客户的要求、标书和合同条款；

3、国家或行业的有关法律、法规或标准；

4、实验室资质认定评审准则。

审核人员：

审核组长：

XXX组员：

XXX

受审核部门和涉及的要求、内容：

此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。

审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。

此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。

审核日程安排：

1、2018年1月22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。

2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。

3、2018年10月22日—27日进行内审检查具体工作。

4、2018年10月28日召开内审末次会议

审核报告的分发范围：

此次内审工作报告的分发范围为：

XXX机动车性能检测站全体工作人员。

审核方法、项目：

由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：

组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。

审核项目见附表。

站长批示：

批准人：

日期：

XXX机动车性能检测站

审核项目检查表

编号：

XXXX/JL02-2-2018

序号

审核项目及内容

问询或检查对象

方式

1

组织与管理

2

审核和评审

3

人员

4

设施和环境

5

设备和标准物质

6

测量的溯源性和标准

7

检测方法

8

样品管理

9

记录

10

报告

11

外部协作及供给

12

抱怨

XXX机动车性能检测站

内审会议记录

编号：

XXXX/JL02-3-2018

会议主题

会议时间

会议地点

参会人员

会议内容

记录人

时间

XXX机动车性能检测站

内审工作会议参会人员签到表

编号：

XXXX/JL02-4-2018

序号

姓名

职务

时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

XXX机动车性能检测站

不合格项目纠正报告

编号：

XXXX/JL02-5-2018

序号

不合格项名称

不合格原因

负责人

内审员

1

2

3

4

5

6

7

8

9

XXX机动车性能检测站

内审末次会议记录

编号：

XXXX/JL02-6-2018

会议主题

会议时间

会议地点

参会人员

会议内容

记录人

时间

XXX机动车性能检测站

质量体系内部审核组审核报告

文件编号：

XXXX/JL02-7-2018

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核日期：

受审核部门：

部门负责人：

审核组组长：

审核员：

审核计划实施情况：

存在的主要问题：

不合格项目纠正措施：

预计完成日期：

年月日

实施人：

纠正完成情况评价：

监督人：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

审核组长签名：

批准：

日期：

XXX机动车性能检测站

内审报告分发记录

编号：

XXXX/JL02-8-2018

序号

分发时间

收取人签字

收取人职务

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

JL

XXX机动车性能检测站计划记录文件

XXXX/JL03-2018

质量控制记录

（2018）

XXX机动车性能检测站

质量控制记录

编号：

XXXX/JL03-2018

建档日期：

2018年1月2日

XXX机动车性能检测站

XXX机动车性能检测站

质量控制计划完成情况考核记录表

编号：

XXXX/JL03-1-2018

考核主持

考评时间

分类

序号

质量目标

完成情况

评价

负责人

总体目标

1

报告合格率为≥98%

2

报告及时率≥98%

3

客户满意度≥95%

4

客户投诉率≤1%

5

重大事故率为0

6

质控数据合格率≥95%

人员

7

全员完成两次培训，并通过考核。

设备及标准物质

8

定期标定。

9

期间核查。

方法

10

定期标准查新，确保使用现行有效的方法。

环境条件控制

11

环境条件设施控制。

12

环境条件监控记录。

比对实验

13

内部比对实验。

14

外部比对实验。

站长批示：

站长：

日期：

XXX机动车性能检测站

质量控制分析考评记录表

编号：

XXXX/JL03-2-2018第页共页

考评主持

考评时间

考

评

内

容

记录人

记录时间

XXX机动车性能检测站

实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）

编号：

XXXX/JL03-3-2018

质控方式

实验室间比对

执行日期

执行情况：

执行人员：

A组：

登录：

引车：

B组：

登录：

引车：

监控结果及分析意见：

质控人员：

（质量监督员）

评审意见：

质量负责人：

参加评审人员：

XXX机动车性能检测站

实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）

编号：

XXXX/JL03-4-2018

质控方式

实验室内部比对

执行日期

执行情况：

执行人员：

A组：

登录：

引车：

B组：

登录：

引车：

监控结果及分析意见：

质控人员：

（质量监督员）

评审意见：

质量负责人：

参加评审人员：

XXX机动车性能检测站

法律、法规、标准查新记录

编号：

XXXX/JL04-2018

查询时间

查询情况

完成情况

评价

负责人

1月日

2