度长春市朝阳区就业服务局.docx

1、度长春市朝阳区就业服务局2019年度长春市朝阳区就业服务局部门预算2019年1月29日第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出预算支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效目标表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能长春市朝阳区就业服务局是协助组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施

2、高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。的综合办事机构，为一级预算管理单位。二、机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，长春市朝阳区就业服务局内设1个机构。第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表朝阳区就业服务局单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、一般公共服务（一）一般公共预算财政拨款112,608.74二、外交支出（二）政府性基金预算财政拨款三、国防支出二、上年结转四

3、、公共安全支出 （一）一般公共预算财政拨款五、教育支出 （二）政府性基金预算财政拨款六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出5072.175072.17九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三国有资本经营预算支出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出收入总计5072.17支出

4、总计5072.175072.17二、一般公共预算支出表一般公共预算支出表朝阳区就业服务局单位：万元科目编码功能分类科目（类款项）预算数合计5072.17208社会保障和就业支出5072.17 20801 人力资源和社会保障管理事务246.23 2080106 就业管理事务246.23 20807 就业补助4722.26 2080705 公益性岗位补贴4703.36 2080799 其他就业补助支出19 20825 其他生活救助103.68 2082501 其他城市生活救助103.68三、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表朝阳区就业服务局单位：万元经济分类2019年基本支出科目编码科目

5、名称合计人员经费公用经费合计241.73227.2314.5301工资福利支出191.80191.80 30101 基本工资78.2678.26 30102 津贴补贴61.9461.94 30106 伙食补助费10.0010.00 30110 职工基本医疗保险缴费11.0011.00 30113 住房公积金18.0018.00 30199 其他工资福利支出12.6012.60302商品和服务支出14.5014.50 30201 办公费2.102.10 30202 印刷费1.001.0030203咨询费0.400.40 30205 水费0.500.50 30206 电费2.502.50 3020

6、7 邮电费1.001.00 30208 取暖费4.004.00 30213 维修（护）费3.003.00303对个人和家庭的补助35.4335.43 30302 退休费35.4335.43四、一般公共预算 “三公”经费支出预算支出表一般公共预算“三公”经费支出表朝阳区人就业服务局单位：万元项 目2019年预算数比2018年预算数增减增减变化原因说明合 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表朝阳区人就业服务局单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支

7、出合计208社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080106 就业管理事务 20807 就业补助 2080705 公益性岗位补贴 2080799 其他就业补助支出 20825 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助六、部门收支总表部门收支总表朝阳区人就业服务局单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款5072.17一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出 五、其他收入五、教育支出 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出5095.77九、社会保险基金支

8、出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三国有资本经营预算支出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出本年收入合计5072.17本年支出合计5095.77上年结转23.60收入总计5095.77支出总计5095.77七、部门收入总表部门收入总表朝阳区人就业服务局单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共

9、预算财政拨款政府性基金预算财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计5095.775072.1723.6000010001本级财政拨款2606.492606.4900010002纳入预算管理的非税收入00010003省、市专项资金2465.682465.6800010004纳入预算管理的政府性基金收入00010005其他预算内收入00020001财政专户核拨的行政事业型收费收入00020002预算外政府性基金收入00020003预算外财政专户结存数安排00020004其他预算外资金0003事业收入（不含事业单位预算外资金收入）0004

10、预算内专项资金专户结存数安排0005经营收入00060001非本级财政拨款00060002其他收入0007上级补助收入0008附属单位上缴收入0009用事业基金弥补差额0010上年结余23.6023.60八、部门支出总表部门支出总表朝阳区人就业服务局单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出合计5095.77241.734854.04208社会保障和就业支出5095.77241.734854.04 20801 人力资源和社会保障管理事务252.83241.7311.10 2080106 就业管理事务252.83241.73 11.

11、10 20807 就业补助4739.264739.26 2080705 公益性岗位补贴4703.264739.26 2080799 其他就业补助支出36.0036.00 20825 其他生活救助103.68103.68 2082501 其他城市生活救助103.68103.68九、项目支出绩效目标表项目名称公益性岗位补贴预算部门及编码长春市朝阳区人就业服务局 208基层预算单位及编码长春市朝阳区人就业服务局20807项目属性新增项目 延续项目 项目期长期项目资金（万元）年度资金总额： 300 万元项目资金（万元）其中：财政拨款300 万元 其他资金绩效目标年度目标中长期目标绩效目标1、为维护社会

12、稳定，解决就业困难人员的就业问题，招录安全生产信息员74人。2、为解决就业困难的残疾人员的就业问题，招录安全残疾人员18人。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标发放月次12 次发放人数92 人工作天数230 天质量指标工作参与度100%工作覆盖率100%工作合格率95%成本指标安全生产信息员成本3.3万元/人/年残疾人员成本2.5 万元/人/年社会效益指标确保安监和残联工作顺利开展工作质量提高满意度指标满意度指标95%第三部分 2019年度部门预算情况说明一、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度收入支出预算总体情况说明长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算收入总计5

13、072.17万元。比2018年预算数增加954万元，主要用于区公益性岗位人员费用。长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算支出总计5072.17万元。比2018年预算数增加954万元，主要用于区公益性岗位人员费用。 二、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算支出预算总体情况说明长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算收入总计5072.17万元。比2018年预算数增加954万元，其中：人力资源和社会管理事务246.23万元，占比5%；就业补助4722.26万元，占比93%；其他生活救助104万元，占比2%。三、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

14、总体情况说明长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计241.73万元,比2018年预算数增加11.86万元。其中：1、工资福利支出191.80万元,具体为基本工资78.26万元, 津贴补贴61.94万元，伙食费补助10万元，职工基本医疗保险缴费11万元，住房公积金18万元，其他工资福利支出12.6万元。2、商品服务支出14.50万元, 具体为办公费2.10万元,印刷费1万元，水电费3万元，邮电费1万元，取暖费4万元，维修费3万元，咨询费0.4万元。对个人和家庭的补助35.43万元, 具体为退休费35.43万元。四、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政

15、拨款“三公”经费支出预算总体情况说明长春市朝阳区就业服务局2019年度无一般公共预算 “三公”经费预算支出，与上年一致，无变化。五、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表情况长春市朝阳区就业服务局2019年度无政府性基金预算支出，与上年一致，无变化。六、 关于长春市朝阳区就业服务局2019年度部门收入支出预算总体情况说明长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算收入总计5095.77万元。比2018年预算数增加954万元。其中：一般公共预算财政拨款5072.17万元，上年结转23.60万元。长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算支出总计5095.

16、77万元。比2018年预算数增加954万元。其中：社会保障和就业支出5095.77万元。7、 关于长春市朝阳区就业服务局2019年度部门收入预算总体情况说明长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算收入总计5095.77万元。比2018年预算数增加954万元。其中：、一般公共预算财政拨款2606.49万元，省、市专项资金2465.68万元；2、上年结转23.60万元。八、关于长春市朝阳区就业服务局2018年度部门支出预算总体情况说明长春市朝阳区就业服务局2018年度公共预算支出总计5095.77万元。比2018年预算数增加954万元。按功能分类：就业管理事务支出252.83万元，就业补助支

17、出4703.26万元，其他生活救助103.68万元。按经济分类：基本支出241.73万元，项目支出4854.04万元。九、关于长春市朝阳区就业服务局2018年度预算绩效情况说明2019年公益性岗位补贴300万元。为解决就业困难人员就业问题，维护社会稳定，社会保障工作顺利开展，招录公益性岗位人员92人。十、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况2019年长春市朝阳区就业服务局的政府采购支出总额11.10万元，其中：政府采购货物支出11.10万元。 （二）国有资产占用情况第四部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：指纳入长春市朝阳区就业服务局部门预算的事业单位开

18、展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；3、经营收入：指纳入长春市朝阳区就业服务局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。7、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

19、务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。