度长春市朝阳区就业服务局.docx

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度长春市朝阳区就业服务局

2019年度长春市朝阳区就业服务局

部门预算

2019年1月29日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

长春市朝阳区就业服务局是协助组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

的综合办事机构，为一级预算管理单位。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区就业服务局内设1个机构。

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

朝阳区就业服务局

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、一般公共服务

（一）一般公共预算财政拨款

112,608.74

二、外交支出

（二）政府性基金预算财政拨款

三、国防支出

二、上年结转

四、公共安全支出

（一）一般公共预算财政拨款

五、教育支出

（二）政府性基金预算财政拨款

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5072.17

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

二十二、粮油物资储备支出

二十三国有资本经营预算支出

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

收入总计

5072.17

支出总计

5072.17

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

朝阳区就业服务局

单位：

万元

科目编码

功能分类科目（类款项）

预算数

合计

5072.17

208

社会保障和就业支出

5072.17

20801

人力资源和社会保障管理事务

246.23

2080106

就业管理事务

246.23

20807

就业补助

4722.26

2080705

公益性岗位补贴

4703.36

2080799

其他就业补助支出

20825

其他生活救助

103.68

2082501

其他城市生活救助

103.68

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

朝阳区就业服务局

单位：

万元

经济分类

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

241.73

227.23

14.5

301

工资福利支出

191.80

30101

基本工资

78.26

30102

津贴补贴

61.94

30106

伙食补助费

10.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.00

30113

住房公积金

18.00

30199

其他工资福利支出

12.60

302

商品和服务支出

14.50

30201

办公费

2.10

30202

印刷费

1.00

30203

咨询费

0.40

30205

水费

0.50

30206

电费

2.50

30207

邮电费

1.00

30208

取暖费

4.00

30213

维修（护）费

3.00

303

对个人和家庭的补助

35.43

30302

退休费

35.43

四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

朝阳区人就业服务局

单位：

万元

项目

2019年预算数

比2018年预算数增减

增减变化原因说明

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

朝阳区人就业服务局

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080106

就业管理事务

20807

就业补助

2080705

公益性岗位补贴

2080799

其他就业补助支出

20825

其他生活救助

2082501

其他城市生活救助

六、部门收支总表

部门收支总表

朝阳区人就业服务局

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

5072.17

一、一般公共服务

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5095.77

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

二十二、粮油物资储备支出

二十三国有资本经营预算支出

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

本年收入合计

5072.17

本年支出合计

5095.77

上年结转

23.60

收入总计

5095.77

支出总计

5095.77

七、部门收入总表

部门收入总表

朝阳区人就业服务局

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

5095.77

5072.17

23.60

00010001

本级财政拨款

2606.49

00010002

纳入预算管理的非税收入

00010003

省、市专项资金

2465.68

00010004

纳入预算管理的政府性基金收入

00010005

其他预算内收入

00020001

财政专户核拨的行政事业型收费收入

00020002

预算外政府性基金收入

00020003

预算外财政专户结存数安排

00020004

其他预算外资金

0003

事业收入（不含事业单位预算外资金收入）

0004

预算内专项资金专户结存数安排

0005

经营收入

00060001

非本级财政拨款

00060002

其他收入

0007

上级补助收入

0008

附属单位上缴收入

0009

用事业基金弥补差额

0010

上年结余

23.60

八、部门支出总表

部门支出总表

朝阳区人就业服务局

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

合计

5095.77

241.73

4854.04

208

社会保障和就业支出

5095.77

241.73

4854.04

20801

人力资源和社会保障管理事务

252.83

241.73

11.10

2080106

就业管理事务

252.83

241.73

　11.10

20807

就业补助

4739.26

2080705

公益性岗位补贴

4703.26

4739.26

2080799

其他就业补助支出

36.00

20825

其他生活救助

103.68

2082501

其他城市生活救助

103.68

九、项目支出绩效目标表

项目名称

公益性岗位补贴

预算部门及编码

长春市朝阳区人就业服务局208

基层预算单位及编码

长春市朝阳区人就业服务局20807

项目属性

新增项目□延续项目√

项目期

长期

项目资金

（万元）

年度资金总额：

300万元

项目资金

（万元）

其中：

财政拨款300万元其他资金

绩

效

目

标

年度目标

中长期目标

绩效目标

1、为维护社会稳定，解决就业困难人员的就业问题，招录安全生产信息员74人。

2、为解决就业困难的残疾人员的就业问题，招录安全残疾人员18人。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

发放月次

≥12次

发放人数

≥92人

工作天数

≥230天

质量指标

工作参与度

100%

工作覆盖率

≥100%

工作合格率

≥95%

成本指标

安全生产信息员成本

≤3.3万元/人/年

残疾人员成本

≤2.5万元/人/年

社会效益指标

确保安监和残联工作顺利开展

工作质量提高

满意度指标

≥95%

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度收入支出预算总体情况说明

长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算收入总计5072.17万元。

比2018年预算数增加954万元，主要用于区公益性岗位人员费用。

长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算支出总计5072.17万元。

比2018年预算数增加954万元，主要用于区公益性岗位人员费用。

二、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算支出预算总体情况说明

　　长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算收入总计5072.17万元。

比2018年预算数增加954万元，其中：

人力资源和社会管理事务246.23万元，占比5%；就业补助4722.26万元，占比93%；其他生活救助104万元，占比2%。

　　三、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算总体情况说明

　　长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计241.73万元,比2018年预算数增加11.86万元。

其中：

　1、工资福利支出191.80万元,具体为基本工资78.26万元,津贴补贴61.94万元，伙食费补助10万元，职工基本医疗保险缴费11万元，住房公积金18万元，其他工资福利支出12.6万元。

　　2、商品服务支出14.50万元,具体为办公费2.10万元,印刷费1万元，水电费3万元，邮电费1万元，取暖费4万元，维修费3万元，咨询费0.4万元。

对个人和家庭的补助35.43万元,具体为退休费35.43万元。

四、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算总体情况说明

长春市朝阳区就业服务局2019年度无一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年一致，无变化。

五、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表情况

长春市朝阳区就业服务局2019年度无政府性基金预算支出，与上年一致，无变化。

六、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度部门收入支出预算总体情况说明

长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算收入总计5095.77万元。

比2018年预算数增加954万元。

其中：

一般公共预算财政拨款5072.17万元，上年结转23.60万元。

长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算支出总计5095.77万元。

比2018年预算数增加954万元。

其中：

社会保障和就业支出5095.77万元。

7、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度部门收入预算总体情况说明

长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算收入总计5095.77万元。

比2018年预算数增加954万元。

其中：

１、一般公共预算财政拨款2606.49万元，省、市专项资金2465.68万元；2、上年结转23.60万元。

八、关于长春市朝阳区就业服务局2018年度部门支出预算总体情况说明

　　长春市朝阳区就业服务局2018年度公共预算支出总计5095.77万元。

比2018年预算数增加954万元。

按功能分类：

就业管理事务支出252.83万元，就业补助支出4703.26万元，其他生活救助103.68万元。

按经济分类：

基本支出241.73万元，项目支出4854.04万元。

九、关于长春市朝阳区就业服务局2018年度预算绩效情况说明

2019年公益性岗位补贴300万元。

为解决就业困难人员就业问题，维护社会稳定，社会保障工作顺利开展，招录公益性岗位人员92人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年长春市朝阳区就业服务局的政府采购支出总额11.10万元，其中：

政府采购货物支出11.10万元。

（二）国有资产占用情况

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指纳入长春市朝阳区就业服务局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

3、经营收入：

指纳入长春市朝阳区就业服务局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入、租金收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

5、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

6、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

7、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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