有机版加工记录.docx

1、有机版加工记录记 录 目 录1、人员培训记录 2、年度培训计划 3、文件更改申请 4、文件销毁申请单 5、不合格品处置单 6、文件更改通知单 7、纠正（预防）措施处理单8、中国有机产品标志/中国有机转换产品标志使用管理记录9、出入库记录10、运输记录11、设备维修单12、机械设备/工具维修记录13、机械设备/工具清洁记录14、卫生检查记录 15、仓库清洁记录 16、有害生物控制和检查记录 17、原料质量检验记录18、加工记录 19、冲顶加工记录20、包装记录 21、产品关键工序控制记录22、产品质量检验记录 23、销售记录24、申/ 投诉记录 25、产品召回记录 人员培训记录培训地点培训教师培

2、训对象参加人数培训时间培训内容 培训结果 人员培训记录培训地点培训教师培训对象参加人数培训时间培训内容 培训结果 人员培训记录培训地点培训教师培训对象参加人数培训时间培训内容 培训结果年度培训计划序号培训部门培训内容培训对象培训人数考核方式预计时间备 注123456789101112文件更改申请 文件名称编 号 版 本更改位置及原因:更改后的内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁申请单 文件名称编号版本份数分发号（序号）销毁原因或意见： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名：

3、 日期： 管代意见：签名： 日期：不合格品处置单 不合格事实描述： 质检员： 日期：评审结论、措施要求：评审人： 日期：不合格品处置及结果： 责任部门： 日期：复检结论：复检人： 日期：文件更改通知单 文件名称编 号版 本更改位置及原因：更改后内容：通知到的部门或人员： 通知分发部门: 审批人： 日期： 纠正（预防）措施处理单 单位名称填报部门不 合 格发现地点责 任 部门 （人）不合格事实描述： 评审不合格：一般 严重 填写人 ： 日期：原因分析： 措施需求：纠正 纠正（预防）措施 责任人： 日期： 制定纠正措施： 责任人： 日期： 纠正（预防）措施审批意见： 审批人： 日期：纠正（预防）措

4、施完成情况： 责任人： 日期：纠正（预防）措施验证结果：纠正（预防）行动有效纠正（预防）措施有效纠正（预防）措施无效，需重新制定纠正（预防）措施纠正（预防）措施基本可以接受，但需进一步整改。 验证人： 日期：中国有机产品标志/中国有机转换产品标志使用管理记录日期标识发放量领用量使用量库存量破损量备 注出入库记录日期物料名称入库数量物料批号出库数量物料批号库存量负责人签字运输记录日期运输工具名称/车牌号产品名称产品数量产品批号运输区间运输负责人签字设备维修单 设施名称编号检修申请人故障发生时间及现象：判定结论： 判定者： 日期：检修记录：调整感应器位置 检修人： 日期：验收记录： 验收人： 日期

5、： 备 注：机械设备/工具维修记录日期维修工具名称维修方式/使用的物质维修人签字机械设备/工具清洁记录日期名称清洁方式/清洁使用的物质清洁人签字 卫生检查记录日期检查项目存在问题存在问题处理及结果负责人仓库清洁记录日期仓库号清洁方式/清洁使用的物质清洁人签字有害生物控制和检查记录日期场所有害生物控制使用的工具或物质有害生物控制效果负责人原料质量检验记录产品名称: 检验日期:序号检验项目技术要求检验结果检验结论1果粒成熟度成熟适度，无腐烂，无未成熟或成熟过度的存在2色泽呈蓝紫色或深蓝色，具有鲜果果粒光泽3组织状态果品颗粒饱满，圆润，无虫害无挤压破损，水分含量适度，无因水分损失而导致的干瘪4杂质无

6、其它外来杂质，树梗、树叶等有机杂质很少，整体品质干净5味觉品尝其味感偏酸，具有果粒特有的果香气，无其他异味混入6外来污染无外来物质或有毒有害物质污染检验员: 复核员: 原料质量检验记录产品名称: 检验日期:序号检验项目技术要求检验结果检验结论1果粒成熟度成熟适度，无腐烂，无未成熟或成熟过度的存在2色泽呈蓝紫色或深蓝色，具有鲜果果粒光泽3组织状态果品颗粒饱满，圆润，无虫害无挤压破损，水分含量适度，无因水分损失而导致的干瘪4杂质无其它外来杂质，树梗、树叶等有机杂质很少，整体品质干净5味觉品尝其味感偏酸，具有果粒特有的果香气，无其他异味混入6外来污染无外来物质或有毒有害物质污染检验员: 复核员: 有

7、机加工记录加工时间产品批号产品规格投料数量（Kg）杀菌半成品量（Kg）质量状况记 录 人备 注温度时间456789101112冲顶加工记录加工日期产品批号投料数量（Kg）处理方法杀菌冲顶半成品量（Kg）质量状况操作人产品处理方案温度时间23456789101112有机包装记录包装时间产品批号半成品数量（Kg）包材包材包装规格成品数量（Kg）产品合格率（%）质量状况记 录 人备 注使用数量损坏数量使用数量损坏数量关键工序控制记录产品名称： 生产批号：生产时间: 包装规格：监测工序控制点限值检验结果检验结论记录人备注1原材料采购1.生产许可证、卫生许可证、检验报告2.原料不得出现变质现象3.不得受

8、有毒有害物质污染4.杂质含量在各产品允许范围内2水处理值：2.浊度：3.色度：4.总硬度：5.菌群总数大肠菌群不得检出3配料1.调配作业指导书2.配料车间的卫生合格、存放合理。3.产品原料不得交叉，不得引入外来异4.计量准确4洗瓶1.不得有消毒液残留2.无的存在外来异物5灌装1.灌装设备、管道清洁度达到灌装要求2.灌装车间空气清洁度达10万级以上3.平均偏差6ml6杀菌杀菌温度102-108,时间3-5min。7检验感观：符合Q/PS GYY01-2008的要求净含量（mL）：总酸（）：可溶性固形物（）：菌落总数（cfu/mL）：大肠菌群（MPN/ 100mL）：霉菌（cfu/mL）：酵母（c

9、fu/mL）：8包装1.无贴错商标、贴倒商标2.无破损，颜色没有较大差异9设备的清洗消毒表面无污垢、整洁干净管道表面冲洗水温度75产品名称型号规格生产日期生产数量检验日期检验数量序号检验项目检验依据标准要求检验结果本项结论 （合格，不合格）1感观色泽玫瑰红色气味具有蓝莓果的特有香气滋味具有蓝莓果的酸味，酸甜适口，微有涩味，滋味协调状态澄清半透明、均匀的玫瑰红色，允许有微量果肉沉淀，有果粒悬浮或沉于其中杂质无肉眼可见的外来杂质2净含量（mL）3总酸（）4可溶性固形物（）5菌落总数（cfu/mL）6大肠菌群（MPN/ 100mL）结论: 合格（ ） 不合格（ ）检验员： 复核员：产品质量检验记录销 售 记 录日期产品名称客户名称产品批号销售数量销售单价销售金额申/ 投 诉 记 录收到投诉日期投诉来源投诉细节处理日期处理措施处理人产品召回记录产品名称召回原因售出去向召回时间数量(吨)处理方法