战略规划书模板.docx

1、战略规划书模板战略规划书模板*公司三年战略规划200 -200 拟稿日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人公司三年战略规划200 200 前言：我们的使命、核心价值观与愿景使命我们存在的理由核心价值观我们做事的差不多原那么愿景以后的蓝图和方向返回名目第一部分、公司内外环境分析一.公司外部环境I.区域经济概述1.宏观经济概述2.都市协作布局与进展潜力分析返回名目II.XX市(集团已有项目开发的都市)房地产行业状况分析与推测1.XX市经济进展态势分析2.XX市房地产市场动态分析3.XX市房地产行业竞争对手研究4.XX市房地产行业相关政策环境分析5.XX市都市规划与进展

2、方向分析-返回名目III.XX市(区域公司中已有项目开发的都市)房地产行业状况分析与推测1、同返回名目二.公司内部资源与治理现状1、财务维度（1）、XX年上一年经营治理指标完成境况业绩目标200 年打算200 年完成情形1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.（2）、简要分析：针对上年度财务维度经营打算的完成情形，作出简要分析专门是未完成部分，应分析内外缘故及应改进方向。返回名目2、品牌与客户维度（1）、项目产品质量数据投诉数据：数据；简要分析：（2）、关于整体客户中意度数据；简要分析：（3）、品牌建设数据；简要分析：返回名目3、内部治理维度分项描述成效及存在的要紧问题1)打算治理2)

3、品质治理3)信息治理4)成本治理5)公共关系治理危机公关和报批报建返回名目4、学习与进展维度1)人员规划与流淌2)学习创新培训双向交流案例工作创新3)绩效考核治理体系建设绩效状况4)专业化体系推进返回名目三.公司环境SWOT分析1、优势与劣势斜体字为说明性文字，编制时请删除：偏重从内部分析：优势：为了实施公司的策略和打算，以求达到公司目标而现在可利用的公司能力、资源、技能等方面的优势。劣势：有可能阻碍实施策略和打算行动，现在所缺乏的公司能力、资源和技能1)可供考虑的方向：治理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营销能力、财务状况、规划设计的研发能力、采购治理能力、项目建筑能力、成本操纵

4、能力、运作流程效率、客户服务能力等。2、机会与危机斜体字为说明性文字，编制时请删除：偏重从外部分析：机会：工程技术的变化/新客户群、新市场的产生/新产品的趋势/商业模式的变化/人才的流淌/新地域的显现/房地产相关法律或法规的改变。危机：市场疲软/市场趋势改变/政策变化/竞争对手的威逼性策略/全球、区域经济/产品被替代/费用上涨.说明：机会和危机的分析内容应该是来自于超出了本公司可操纵范畴内力量、问题、趋势、事件。3、SWOT战略分析斜体字为说明性文字，编制时请删除：将已找出的优势依照它们是否与潜在的机会或今后的危机有关而分成两组用同样的方法将劣势也分成两组.制定下表并依照下表进行战略分析：利用

5、这些优势与机会的组合改进这些劣势与机会的组合机会监控这些优势与危机的组合排除这些劣势与危会的组合危机优势劣势上表以纵向为主，以横向为相关性的判定依据。相应的应对指导方向见上表格中。本节的分析最好组织公司相关部门共同进行，应成为制定第二部分公司进展战略与策略的要紧依据。返回名目第二部分、三年进展战略与策略1、XX-XX年公司进展战略： 对公司进展战略的阐释2、公司进展策略策略1计策略的阐释策略2计策略的阐释返回名目第三部分、关键目标与实现策略1.关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长表1-1：XX区域06-09年总体利润规划净利润万元XX地区XX地区新进地区物业公司合计说明：1.详细的分项数据见

6、表1-2到1-4。新进地区利润规划为初步数据。2.各项公司级经营治理指标的分布、定义、运算方法、统计要求、用途等，参见附件一、附件二。表1-2：XX地区 年财务指标汇总分项指标2006年2007年2020年净利润万元总部资金回报率%销售面积万平米土地储备面积增量万平米说明：1.表1-3：XX地区 年财务指标汇总分项指标2006年2007年2020年净利润万元(F-1)资金回报率%(参F-2)销售面积万平米(F-3)土地储备面积增量万平米(F-4)说明：XX公司详细经营治理指标和实施策略见XX公司三年经营打算200 -200 。表1-4： 年物业公司治理指标汇总分项指标2006年2007年202

7、0年净利润万元(F-1)主营业务利润率物业(F-10)人均治理面积平米(F-11)客户中意度(物业)C-7说明：1.详细的财务数据及治理措施等，见XX物业治理公司三年经营打算200 -200 。2.物业公司200 年底自行测评结果为3.91， 4.20为集团调查结果。返回名目表2： 200 年度实施策略表本表包括绩效指标，行动步骤层面的东西表达在三级打算中衡量关键目标的指标财务客户内部学习F-1.净利润= 万F-2.总部资金回报率= %F-3.C-1.I-1.L-1.实施策略项次策略负责人成效衡量1、实现本年度利润打算经营治理层实现净利润： 万元XX1期毛利： 万元XX2期毛利： 万元XX1期

8、毛利： 万元XX2期毛利： 万元新项目毛利： 万元其他老项目各期毛利：万元期间费用总额： 万元 包括消化遗留问题万元消化遗留问题总额： 万元2、3、4、5、6、7、8、说明：表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见营销部年度工作目标与打算200 。各项目开发二级进度节点打算见各项目项目公司年度工作目标与打算200 。土地储备相关详细要求、分析、定量规划见投资进展部年度工作目标与打算200 。返回名目2.关键目标二：加强客户关系治理，加速提升客户和品牌价值衡量关键目标的指标财务客户内部学习F-5.C-2.I-2.实施策略项次策略负责人成效衡量1、2、3、4、5、6、7、8、9、返回名目附件

9、一：关键目标与衡量指标汇总表0 年公司关键目标财务指标(F)客户指标(C)内部指标(I)学习与进展指标(L)1、实现经营规模与业绩全面增长F-1.净利润F-2.总部资金回报率F-3.C-1.举荐成交含多次销售金额I-1.L-1.2、加强客户关系治理，加速提升客户和品牌价值F-4.C-2.I-2.3、打造流程杰出型企业，全面提升产品、服务品质F-5.C-3.I-3.L-2.4、创建并实践新的绩效治理体系，提高职员中意度C-4.I-4.说明：1、本表采纳均衡记分卡思想编制，是公司关键经营目标在财务、客户、内部治理、学习与进展四个维度的全面分解图。2、上表中各项衡量指标的定义、运算方法、收集频率与责

10、任部门、用途等，见附件二：公司级经营治理指标库。返回名目附件二：公司级经营治理指标库定义、运算方法、统计要求、用途说明：1.本指标库为衡量公司经营治理工作的一级指标库。2.指标的甄选考虑必要性、科学性、运算可实现性、充分性;本表可动态进行修改。3.本表用以明确公司级经营治理指标的定义、运算方法、用途、收集频率与责任部门等。建立公司级的经营治理指标库；各维度的指标在每年度单独选择后确定。指标库：1.财务维度指标库维度序号考核指标运算方法统计频次及责任部门用途F-1.净利润本年净利润按年。财务治理部衡量公司获利能力F-2.总部资金回报率调整后的考核净利润 / 平均占用集团资源按年。财务治理部综合衡

11、量：盈利能力、资本结构、周转能力F-3.F-4.F-5.F-6.F-7.F-8.F-9.F-10.F-11.返回名目2.客户维度指标库维度序号考核指标运算方法说明统计频次及责任部门用途客户维度C-1.举荐成交含多次销售额明源系统中重复购买客户今年的销售额不含集团购买、不含置换房按年、按项目。财务治理部和销售经营部衡量因老业主重复购买和举荐成交而奉献的销售收入总额C-2.C-3.C-4.C-5.返回名目3.内部维度指标库维度序号考核指标运算方法说明和定义统计频次及责任部门用途内部治理维度I-1.项目关键经营打算节点完成率对每个项目的各期，统计如下节点是否按时完成：a)以下三图纸如有那么统计：主体报建用图；基础施工用图；全套施工用图；b)开盘时刻c)竣工时刻未按当前批准的进度打算完成称为节点未完成按年。运营治理部衡量公司打算治理制度的严肃性I-2.I-3.I-4.I-5.I-6.I-7.I-8.I-9.返回名目4.学习与进展维度指标库维度序号考核指标运算方法定义及说明统计频次及责任部门用途学习与进展L-1.人均利润利润额/年度平均人数 (12个月人数的平均)按年。人力资源部衡量人均效能L-2.L-3.L-4.返回名目