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**公司三年战略规划
200-200
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公司三年战略规划
〔200——200〕
前言：
我们的使命、核心价值观与愿景
使命〔我们存在的理由〕
核心价值观〔我们做事的差不多原那么〕
愿景〔以后的蓝图和方向〕
[返回名目]
第一部分、公司内外环境分析
一.公司外部环境
I.区域经济概述
1.宏观经济概述
2.都市协作布局与进展潜力分析
[返回名目]
II.XX市（集团已有项目开发的都市）房地产行业状况分析与推测
1.XX市经济进展态势分析
2.XX市房地产市场动态分析
3.XX市房地产行业竞争对手研究
4.XX市房地产行业相关政策环境分析
5.XX市都市规划与进展方向分析
-
[返回名目]
III.XX市（区域公司中已有项目开发的都市）房地产行业状况分析与推测
1、同Ⅱ
[返回名目]
二.公司内部资源与治理现状
1、财务维度
（1）、XX年〔上一年〕经营治理指标完成境况
业绩目标
200年打算
200年完成情形
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
（2）、简要分析：
针对上年度财务维度经营打算的完成情形，作出简要分析〔专门是未完成部分，应分析内外缘故及应改进方向〕。
[返回名目]
2、品牌与客户维度
（1）、项目产品质量数据〔投诉数据〕：
数据；简要分析：
（2）、关于整体客户中意度
数据；简要分析：
（3）、品牌建设
数据；简要分析：
[返回名目]
3、内部治理维度
分项描述成效及存在的要紧问题
1）打算治理
2）品质治理
3）信息治理
4）成本治理
5）公共关系治理〔危机公关和报批报建〕
[返回名目]
4、学习与进展维度
1）人员规划与流淌
2）学习创新
⏹培训
⏹双向交流
⏹案例工作
⏹创新
3）绩效考核
⏹治理体系建设
⏹绩效状况
4）专业化体系推进
[返回名目]
三.公司环境SWOT分析
1、优势与劣势
斜体字为说明性文字，编制时请删除：
偏重从内部分析：
优势：
为了实施公司的策略和打算，以求达到公司目标而现在可利用的公司能力、资源、技能等方面的优势。
劣势：
有可能阻碍实施策略和打算行动，现在所缺乏的公司能力、资源和技能
1）
可供考虑的方向：
治理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营销能力、财务状况、规划设计的研发能力、采购治理能力、项目建筑能力、成本操纵能力、运作流程效率、客户服务能力等。
2、机会与危机
斜体字为说明性文字，编制时请删除：
偏重从外部分析：
机会：
工程技术的变化/新客户群、新市场的产生/新产品的趋势/商业模式的变化/人才的流淌/新地域的显现/房地产相关法律或法规的改变。
危机：
市场疲软/市场趋势改变/政策变化/竞争对手的威逼性策略/全球、区域经济/产品被替代/费用上涨.
说明：
机会和危机的分析内容应该是来自于超出了本公司可操纵范畴内力量、问题、趋势、事件。
3、SWOT战略分析
斜体字为说明性文字，编制时请删除：
将已找出的优势依照它们是否与潜在的机会或今后的危机有关而分成两组用同样的方法将劣势也分成两组.
制定下表并依照下表进行战略分析：
利用这些
优势与机会的组合
改进这些
劣势与机会的组合
机会
监控这些
优势与危机的组合
排除这些
劣势与危会的组合
危机
优势
劣势
上表以纵向为主，以横向为相关性的判定依据。
相应的应对指导方向见上表格中。
本节的分析最好组织公司相关部门共同进行，应成为制定第二部分公司进展战略与策略的要紧依据。
[返回名目]
第二部分、三年进展战略与策略
1、XX-XX年公司进展战略：
对公司进展战略的阐释
2、公司进展策略
⏹策略1
计策略的阐释
⏹策略2
计策略的阐释
[返回名目]
第三部分、关键目标与实现策略
1.关键目标一：
实现经营规模与业绩全面增长
⏹表1-1：
XX区域06-09年总体利润规划
净利润〔万元〕
XX地区
XX地区
新进地区
物业公司
合计
说明：
1.详细的分项数据见表1-2到1-4。
新进地区利润规划为初步数据。
2.各项公司级经营治理指标的分布、定义、运算方法、统计要求、用途等，参见附件一、附件二。
⏹表1-2：
XX地区年财务指标汇总
分项指标
2006年
2007年
2020年
净利润〔万元〕
总部资金回报率〔%〕
销售面积〔万平米〕
土地储备面积增量〔万平米〕
说明：
1.
⏹表1-3：
XX地区年财务指标汇总
分项指标
2006年
2007年
2020年
净利润〔万元〕（F-1）
资金回报率〔%〕（参F-2）
销售面积〔万平米〕（F-3）
土地储备面积增量〔万平米〕（F-4）
说明：
XX公司详细经营治理指标和实施策略见«XX公司三年经营打算200-200»。
⏹表1-4：
年物业公司治理指标汇总
分项指标
2006年
2007年
2020年
净利润〔万元〕（F-1）
主营业务利润率〔物业〕（F-10）
人均治理面积〔平米〕（F-11）
客户中意度（物业）〔C-7〕
说明：
1.详细的财务数据及治理措施等，见«XX物业治理公司三年经营打算200-200»。
2.物业公司200年底自行测评结果为3.91，4.20为集团调查结果。
[返回名目]
⏹表2：
200年度实施策略表
〔本表包括绩效指标，行动步骤层面的东西表达在三级打算中〕
衡量关键目标的指标
财务
客户
内部
学习
F-1.净利润=万
F-2.总部资金回报率=%
F-3.……
C-1.
I-1.
L-1.
实施策略
项次
策略
负责人
成效衡量
1、
实现本年度利润打算
经营治理层
⏹实现净利润：
万元
ØXX1期毛利：
万元
ØXX2期毛利：
万元
ØXX1期毛利：
万元
ØXX2期毛利：
万元
Ø新项目毛利：
万元
Ø其他老项目各期毛利：
万元
Ø期间费用总额：
万元
〔包括消化遗留问题万元〕
Ø消化遗留问题总额：
万元
2、
……
3、
4、
5、
6、
7、
8、
说明：
⏹表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见«营销部年度工作目标与打算200»。
⏹各项目开发二级进度节点打算见各项目«项目公司年度工作目标与打算200»。
⏹土地储备相关详细要求、分析、定量规划见«投资进展部年度工作目标与打算200»。
[返回名目]
2.关键目标二：
加强客户关系治理，加速提升客户和品牌价值
衡量关键目标的指标
财务
客户
内部
学习
F-5.
C-2.
I-2.
实施
策略
项次
策略
负责人
成效衡量
1、
⏹
2、
⏹
3、
⏹
4、
⏹
5、
⏹
6、
⏹
7、
⏹
8、
⏹
9、
⏹
[返回名目]
附件一：
关键目标与衡量指标汇总表
0年公司关键目标
财务指标（F）
客户指标（C）
内部指标（I）
学习与进展指标（L）
1、实现经营规模与业绩全面增长
F-1.净利润
F-2.总部资金回报率
F-3.
C-1.举荐成交〔含多次销售〕金额
I-1.
L-1.
2、加强客户关系治理，加速提升客户和品牌价值
F-4.
C-2.
I-2.
3、打造流程杰出型企业，全面提升产品、服务品质
F-5.
C-3.
I-3.
L-2.
4、创建并实践新的绩效治理体系，提高职员中意度
C-4.
I-4.
说明：
1、本表采纳均衡记分卡思想编制，是公司关键经营目标在财务、客户、内部治理、学习与进展四个维度的全面分解图。
2、上表中各项衡量指标的定义、运算方法、收集频率与责任部门、用途等，见附件二：
«公司级经营治理指标库»。
[返回名目]
附件二：
公司级经营治理指标库〔定义、运算方法、统计要求、用途〕
说明：
1.本指标库为衡量公司经营治理工作的一级指标库。
2.指标的甄选考虑必要性、科学性、运算可实现性、充分性;本表可动态进行修改。
3.本表用以明确公司级经营治理指标的定义、运算方法、用途、收集频率与责任部门等。
建立公司级的经营治理指标库；各维度的指标在每年度单独选择后确定。
指标库：
1.财务维度指标库
维度
序号
考核指标
运算方法
统计频次及责任部门
用途
F-1.
净利润
本年净利润
按年。
财务治理部
衡量公司获利能力
F-2.
总部资金回报率
调整后的考核净利润/平均占用集团资源
按年。
财务治理部
综合衡量：
盈利能力、资本结构、周转能力
F-3.
F-4.
F-5.
F-6.
F-7.
F-8.
F-9.
F-10.
F-11.
[返回名目]
2.客户维度指标库
维度
序号
考核指标
运算方法
说明
统计频次及责任部门
用途
客户维度
C-1.
举荐成交〔含多次销售〕额
明源系统中重复购买客户今年的销售额
不含集团购买、不含置换房
按年、按项目。
财务治理部和销售经营部
衡量因老业主重复购买和举荐成交而奉献的销售收入总额
C-2.
C-3.
C-4.
C-5.
[返回名目]
3.内部维度指标库
维度
序号
考核指标
运算方法
说明和定义
统计频次及责任部门
用途
内部治理
维度
I-1.
项目关键经营打算节点完成率
对每个项目的各期，统计如下节点是否按时完成：
a）以下三图纸如有那么统计：
主体报建用图；基础施工用图；全套施工用图；
b）开盘时刻
c）竣工时刻
未按当前批准的进度打算完成称为节点未完成
按年。
运营治理部
衡量公司打算治理制度的严肃性
I-2.
I-3.
I-4.
I-5.
I-6.
I-7.
I-8.
I-9.
[返回名目]
4.学习与进展维度指标库
维度
序号
考核指标
运算方法
定义及说明
统计频次及责任部门
用途
学习与进展
L-1.
人均利润
利润额/年度平均人数（12个月人数的平均）
按年。
人力资源部
衡量人均效能
L-2.
L-3.
L-4.
[返回名目]
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