设备缺陷管理制度终.docx

1、设备缺陷管理制度终公司设备缺陷管理制度第一章 总 则第一条 为了加强公司设备缺陷的管理，明确缺陷管理的程序与职责，及时消除设备及系统存在缺陷，确保设备保持良好的健康状态，从而长周期、安全、经济和稳定运行，特制定本制度。第二条 本制度规定了分公司设备缺陷的管理内容要求、检查与考核。生产设备、设施缺陷管理实行过程审批管理，缺陷的登记、确认、审批、处理、验收等按照分公司设备缺陷管理工作流程执行（MIS系统工作流）。第三条 适用范围：本制度适用于分公司生产设备、设施的缺陷管理，适用于分公司缺陷的处置、防范措施、闭环管理过程的监督、执行及考核。第四条 术语和定义（一）缺陷是指设备（包括备用设备）存在的影

2、响其安全、经济、环保、文明、性能等稳定运行的异常情况，通常表现为下列情况：a.设备被迫停运或安全可靠性降低；b.拒动、误动、偏差、卡涩、渗漏、温升、异声、振动、位移、磨擦、松动、开裂、变色、变形、失灵等异常情况；c.设备的部件不齐全等。（二）重复缺陷a.重复缺陷是指一周内同一设备发生两次及以上的相同或类似缺陷。b.机组检修完毕启动后，处理完毕的缺陷1个月内再次发生，按照重复缺陷对待。（三）重大缺陷重大缺陷是指一类A或者影响机组正常处理出力的缺陷。第二章 各部门管理职责 第五条 职责设备缺陷管理工作在分公司分管副经理的领导下，由设备管理部归口管理。第六条 设备管理部职责 (一)设备管理部是分公司

3、设备缺陷管理主管部门，负责设备缺陷的检查、督促与考核。(二)负责设备缺陷管理制度的修订、补充与释义。(三)及时了解与掌握现场设备缺陷的处理情况，监督检修部门的消缺进度和消缺质量。针对影响安全环保、经济指标、降低设备出力等生产重大缺陷，应组织调查分析，落实责任，提出考核意见。（四）针对影响安全环保生产、降低设备出力等重大缺陷，应组织调查分析，落实责任，提出奖惩意见；同时督促检修部门制定相应防范措施并落实。（五）负责对延期缺陷、待料缺陷、停机缺陷进行核实，并在MIS流程中确认，给出审批意见。（六）负责对缺陷消除情况进行统计分析与考核，包括日、周、月度、季度、年度等。第七条 生产管理部职责（一）及时

4、了解与掌握现场设备缺陷的处理情况，尤其是现场重大、紧急缺陷。（二）组织制定机组或设备运行方式调整，积极组织协调协助检修部门消除缺陷。（三）针对威胁设备安全环保运行、降低设备出力等重大缺陷，在督促检修部门积极消缺的同时，应及时通知设备管理部主任、安环部主任，同时要向主管副经理或值班领导汇报，并采取必要的应急措施防止缺陷扩大，并做好详细记录。（四）检查监督发电部缺陷的发现、提交、验收等流程，审批无效缺陷、二类缺陷、三类缺陷，协调与督促三类缺陷的处理。（五）督促运行班组严格执行防止缺陷扩大的安全技术措施。（六）针对重大与紧急缺陷处理，有权调用一切人力、物力资源，任何人不得无故违抗。第八条 检修部门职

5、责（一）检修部门是设备缺陷处理的主体责任部门，负责落实分公司相关设备缺陷管理规定与要求。制定本部门设备缺陷管理细则。（二）应全面掌握所辖设备运行情况，实时跟进设备缺陷的处理情况，对消缺工作的进度、质量、及时率等全面负责，确保设备安全可靠运行。（三）针对现场重大缺陷，负责制定解决方案并组织人员抢修，同时进行原因分析上报设备管理部。（四）负责本部门缺陷分析上报工作，针对重大、重复缺陷制定解决方案及防范措施。（五）缺陷消除时严格执行有关规章制度，积极主动配合运行人员相关要求。对不能立即消除的缺陷，检修专工应汇报部门领导，并给运行人员做好书面交代，同时做好防止缺陷扩大的措施，确定消除时间及责任人。（六

6、）严格对班组所提交的延期、待料、停机缺陷进行现场把关确认，结合现场情况作出审核意见后提交设备管理部审批。 （七）严格遵守检修规程，执行检修工艺标准，确保消缺质量，并认真做好相应设备消缺记录与检修台账。第九条 发电部职责（一）严格落实分公司设备缺陷管理制度，制定本部门缺陷管理相关内容。（二）组织做好运行人员设备巡回检查，及时发现设备缺陷并进行登记，第一时间通知设备检修人员处理。（三）每天全面了解掌握机组设备运行状况以及现场设备缺陷情况，及时跟进重大设备缺陷的发生发展及对设备安全运行的影响，并采取相应的措施，防止缺陷扩大。（四）应加强现场监督检查，对本部门设备缺陷的发现、填写与验收等流程进行管理考

7、核，做好缺陷分析预判、缺陷事故预想，联系检修部门做好设备消缺工作。（五）做好现场设备阀门标识牌的维护，确保现场设备阀门标识牌齐全、清晰。（六）全力组织做好缺陷消除协调工作，及时布置相应措施。（七）落实值长交代缺陷处理相关技术措施，并做好详细记录。积极配合值长做好重大缺陷的处理与协调工作，做好防止缺陷扩大的措施及事故预想。第三章 设备缺陷分类第十条 设备缺陷在MIS系统上共分为三类五种。发电部按照缺陷分类标准进行填写录入。第十一条 一类缺陷按缺陷危急程度分A、B、C三种。一类A缺陷：即紧急缺陷，是指危及主机设备安全运行或人身安全，如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停

8、电或威胁人身安全的缺陷。一类B缺陷：是指影响设备经济运行、影响机组正常出力的缺陷；需解除机组主要保护才能消除的缺陷；重要环保参数上传出现异常或超标的设备缺陷。一类C缺陷：是指设备在生产过程中发生的一般缺陷，在机组运行中可以消除，消除时不影响机组出力，可随时消除的缺陷。第十二条 二类缺陷：设备或系统暂不具备条件，需停运主要辅机设备，降低机组出力才能消除的缺陷、需停用公用系统才能消除的缺陷；需要切换备用设备、隔离设备系统才能消除的缺陷。第十三条 三类缺陷：非生产设备缺陷，主要指建、构筑物、保温等非生产设施缺陷、对机组、设备的安全、经济、稳定运行不会构成直接影响的缺陷，包括：建、构筑物（门窗、给排水

9、、屋顶、地面、设备基础）、卫生间、照明、保温等。第十四条 缺陷消除时间规定：一类A、B缺陷，完成时间为8小时。一类C缺陷，完成时间为24小时，二类缺陷待设备或系统具备条件后24小时内消除。三类缺陷具备条件后1周内消除。第四章 设备缺陷管理考核第十五条 运行人员在填写缺陷时必须详实、一目了然，按照规定填写机组号、设备名称、缺陷部位、缺陷类型、班组、专业等，不按照规定填写或填写明显错误，每发现一项考核50元。第十六条 运行人员发现重大、急需处理的缺陷，应立即电话通知（说清具体现象）检修人员并在MIS系统登记；检修人员未按照规定时间（20分钟内）携带相应工具到达现场，每次扣责任人100元。第十七条

10、若运行人员未及时发现设备缺陷或未及时联系处理的，考核责任人100元。第十八条 运行人员发现重大（或急需处理）缺陷，除立即通知检修人员外，并在运行记录上做好记录，对威胁机组安全运行的重大缺陷，值长应立即通知相关部门主任，并及时向分管副经理汇报。运行人员、值长未及时汇报而延误缺陷处理或造成缺陷扩大的每次考核300元。第十九条 运行人员填写缺陷时需进行初步分析判断，明确缺陷责任班组或部门，不得填写系统性缺陷，如:设备出力不足等系统性缺陷。因对设备分工不清，缺陷类型、部门、专业、班组等信息填写错误时，缺陷由责任班组或部门专工协调处理；检修部门间若出现推诿扯皮，造成缺陷消除延误时，考核扯皮责任部门300

11、元，情节严重者加倍考核。第二十条 运行人员与检修人员之间消缺时不积极配合、推诿扯皮者，考核责任人100 元，考核责任部门300元。第二十一条 运行人员将缺陷提交流程后电话通知对应责任班组人员，若未及时通知，造成缺陷延误处理的，考核运行人员100元。检修人员在缺陷处理完毕提交申请验收流程，要及时电话通知运行人员办理验收流程，若未进行电话通知，造成缺陷未及时验收的，缺陷按照缺陷处理状态对待。第二十二条 所有缺陷未在规定时间内消除时，考核责任部门100/条。第二十三条 缺陷责任部门因设备备件缺少，确实无法修复的，提交待料缺陷申请并及时跟踪备件进度情况，提交申请时必须明确待料备件名称、型号、申报计划批

12、次、数量等；若未明确，每条考核100元。待料缺陷经设备管理部确认情况属实批准后，列入待料缺陷。未申报备件计划的，设备管理部将不予批准，按照缺陷处理状态对待，直至备件计划申报后进行批准。所需待料备件需在最近备件计划中申报，若未进行申报，考核责任部门100元/条。第二十四条 待料缺陷所需的备品到货后，具备处理条件的，责任部门必须在3天内处理完成，逾期未完成的，考核200元/条。第二十五条 停机缺陷遇到该机组停运检修时，必须列入机组检修计划，该机组具备条件消除的停机缺陷在检修工期结束时必须消除，并且经发电部验收通过。无充足理由不能完成的予以考核，每条考核300元。不具备验收条件的由发电部作出说明，待

13、具备验收条件，及时安排验收。第二十六条 检修班组、检修部门专工提交缺陷流程若未及时确认，则缺陷按照缺陷处理状态对待；确认后应及时通知设备管理部专工进行审批，不同意应写明原因退回；若下班后或夜间值班期间，检修部门申请缺陷延期、待料、停机后，应电话通知设备管理部专工。对于申请缘由弄虚作假，经设备管理部核实后，考核责任部门500元/条。第二十七条 申请延期的缺陷，需有充分缘由，写清申请延期期限，如实填写；若发现有故意拖延或弄虚作假情形，考核责任部门500元/条。所有延期缺陷原则上不得超过7天（有特殊缘由需设备部批准），超过审批期限检修部门缺陷未消除，每条考核100元并限期完成，若限期内未完成，加倍考

14、核部门并连带部门主任100元。第二十八条 检修人员将缺陷消除完毕后，未及时向运行人员申请验收或未作检修交待，过期按缺陷未消除处理；若检修质量不合格、现场未清理干净、未通过验收按缺陷未消除处理；设备启动后又出现问题造成返工，按重复缺陷统计，考核责任部门200元/条。第二十九条 检修部门要每月对所有缺陷进行统计分析（统计时间段为上月21日00:00至本月20日24:00），尤其是对一类A、B类、频发缺陷以及未完成的缺陷进行分类统计分析，制定改进或防范措施。上报时间：每月21日17：00上报设备管理部，若未上报每次考核200元。第三十条 对于在缺陷类型对应的规定时限内未完成的缺陷（即需延期、停机的特

15、殊缺陷），由该缺陷责任部门负责人在生产早会上说明原因，同时组织制定并落实相关防范措施。二类缺陷若具备条件后当班运行人员应及时通知检修人员进行处理，否则考核责任部门200元/条。第三十一条 设备管理部每周/月对缺陷消除情况进行统计考核；每周缺陷统计，统计时间段为上周五00:00至本周四24:00，统计时间为本周六9:00；每月缺陷统计，统计时间段为上月21日00:00至本月20日24:00，统计时间为本月22日09:00。第三十二条 缺陷消除率考核计算公式及考核办法。a.消缺率与消缺及时率的计算公式：（1）缺陷消除率=验收通过缺陷总数/缺陷总数100（2）消缺及时率=验收通过缺陷总数/（缺陷总数

16、-停机缺陷数）100b.考核内容（详见附件对比表）（1）要求各检修部门每周/月的消缺率不低于97%,低于97%时予以考核，每降低0.5%考核责任部门100元，若消缺率低于95%时，连带考核责任部门正、副主任各100元。（2）要求各检修部门每周/月的消缺及时率不低于98%,低于98%时予以考核，每降低0.5%考核责任部门100元，若消缺及时率低于96%时，连带考核责任部门正、副主任各100元。第三十三条 对于在缺陷处理过程中弄虚作假，缺陷未消除而运行人员予以验收通过的，对弄虚作假及验收责任人进行500元/条次考核。第三十四条 以上缺陷统计、计算以及考核只统计一类缺陷，其它缺陷不做统计，缺陷统计、

17、计算时包含任何特殊情况，如：需外委处理、部门间配合等因素。第五章 缺陷处理奖励第三十五条 在缺陷处理过程中采用科技创新、新思路、新方法等手段解决实际问题，检修人员应将有关创新实践书面阐述清后上报设备管理部，由设备管理部根据情况进行嘉奖审核或批准，奖励500元/条。第三十六条 对于现场特殊情况缺陷，如：紧急抢修、主动发现并及时处理的重大缺陷或重大隐患等情形，检修部门可在当月申请嘉奖，嘉奖内容需写清时间、地点、工作量大小等，奖励200-500元/条。第三十七条 通过长时间钻研、研究分析、总结规律等提出对频发缺陷、设备本质安全形成具有指导意义的建议并进行落实，保证设备长期可靠运行，对设备管理有持续改

18、进意义的，奖励500-800元/条。第三十八条 对于月缺陷消除率高于99%时，每高出0.1，奖励100元；月消缺及时率达到100%时，奖励500元。第三十九条 以上奖励均需分公司考评领导小组通过，如有超出以上奖励条款或特殊情形时，奖励方式或金额由分公司考评领导小组进行评议后决定。第六章 附则第四十条 本管理制度自下发之日起执行。第四十一条 本管理制度的解释权归公司设备管理部。第四十条 附件（一）公司 部门月度缺陷分析。公司 部门月度缺陷分析 一、本月重复、重大、未完成缺陷统计原因分析防范措施缺陷类别缺陷编号缺陷描述原因分析解决及防范措施责任人二、缺陷填写、处理流程图 以下为缺陷填写、处理、验收流程图，请各部门按照流程顺序规范填写提交。由于MIS系统中流程暂无法修改更新，以下二类缺陷与三类缺陷暂由设备管理部确认审批，生产管理部需跟踪协调，待后续MIS流程更改后转为生产管理部确认审批。