设备缺陷管理制度终.docx

设备缺陷管理制度终.docx

《设备缺陷管理制度终.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备缺陷管理制度终.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

设备缺陷管理制度终

公司设备缺陷管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司设备缺陷的管理，明确缺陷管理的程序与职责，及时消除设备及系统存在缺陷，确保设备保持良好的健康状态，从而长周期、安全、经济和稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度规定了分公司设备缺陷的管理内容要求、检查与考核。

生产设备、设施缺陷管理实行过程审批管理，缺陷的登记、确认、审批、处理、验收等按照分公司设备缺陷管理工作流程执行（MIS系统工作流）。

第三条适用范围：

本制度适用于分公司生产设备、设施的缺陷管理，适用于分公司缺陷的处置、防范措施、闭环管理过程的监督、执行及考核。

第四条术语和定义

（一）缺陷是指设备（包括备用设备）存在的影响其安全、经济、环保、文明、性能等稳定运行的异常情况，通常表现为下列情况：

a.设备被迫停运或安全可靠性降低；

b.拒动、误动、偏差、卡涩、渗漏、温升、异声、振动、位移、磨擦、松动、开裂、变色、变形、失灵等异常情况；

c.设备的部件不齐全等。

（二）重复缺陷

a.重复缺陷是指一周内同一设备发生两次及以上的相同或类似缺陷。

b.机组检修完毕启动后，处理完毕的缺陷1个月内再次发生，按照重复缺陷对待。

（三）重大缺陷

重大缺陷是指一类A或者影响机组正常处理出力的缺陷。

第二章各部门管理职责

第五条职责

设备缺陷管理工作在分公司分管副经理的领导下，由设备管理部归口管理。

第六条设备管理部职责

（一）设备管理部是分公司设备缺陷管理主管部门，负责设备缺陷的检查、督促与考核。

（二）负责设备缺陷管理制度的修订、补充与释义。

（三）及时了解与掌握现场设备缺陷的处理情况，监督检修部门的消缺进度和消缺质量。

针对影响安全环保、经济指标、降低设备出力等生产重大缺陷，应组织调查分析，落实责任，提出考核意见。

（四）针对影响安全环保生产、降低设备出力等重大缺陷，应组织调查分析，落实责任，提出奖惩意见；同时督促检修部门制定相应防范措施并落实。

（五）负责对延期缺陷、待料缺陷、停机缺陷进行核实，并在MIS流程中确认，给出审批意见。

（六）负责对缺陷消除情况进行统计分析与考核，包括日、周、月度、季度、年度等。

第七条生产管理部职责

（一）及时了解与掌握现场设备缺陷的处理情况，尤其是现场重大、紧急缺陷。

（二）组织制定机组或设备运行方式调整，积极组织协调协助检修部门消除缺陷。

（三）针对威胁设备安全环保运行、降低设备出力等重大缺陷，在督促检修部门积极消缺的同时，应及时通知设备管理部主任、安环部主任，同时要向主管副经理或值班领导汇报，并采取必要的应急措施防止缺陷扩大，并做好详细记录。

（四）检查监督发电部缺陷的发现、提交、验收等流程，审批无效缺陷、二类缺陷、三类缺陷，协调与督促三类缺陷的处理。

（五）督促运行班组严格执行防止缺陷扩大的安全技术措施。

（六）针对重大与紧急缺陷处理，有权调用一切人力、物力资源，任何人不得无故违抗。

第八条检修部门职责

（一）检修部门是设备缺陷处理的主体责任部门，负责落实分公司相关设备缺陷管理规定与要求。

制定本部门设备缺陷管理细则。

（二）应全面掌握所辖设备运行情况，实时跟进设备缺陷的处理情况，对消缺工作的进度、质量、及时率等全面负责，确保设备安全可靠运行。

（三）针对现场重大缺陷，负责制定解决方案并组织人员抢修，同时进行原因分析上报设备管理部。

（四）负责本部门缺陷分析上报工作，针对重大、重复缺陷制定解决方案及防范措施。

（五）缺陷消除时严格执行有关规章制度，积极主动配合运行人员相关要求。

对不能立即消除的缺陷，检修专工应汇报部门领导，并给运行人员做好书面交代，同时做好防止缺陷扩大的措施，确定消除时间及责任人。

（六）严格对班组所提交的延期、待料、停机缺陷进行现场把关确认，结合现场情况作出审核意见后提交设备管理部审批。

（七）严格遵守检修规程，执行检修工艺标准，确保消缺质量，并认真做好相应设备消缺记录与检修台账。

第九条发电部职责

（一）严格落实分公司设备缺陷管理制度，制定本部门缺陷管理相关内容。

（二）组织做好运行人员设备巡回检查，及时发现设备缺陷并进行登记，第一时间通知设备检修人员处理。

（三）每天全面了解掌握机组设备运行状况以及现场设备缺陷情况，及时跟进重大设备缺陷的发生发展及对设备安全运行的影响，并采取相应的措施，防止缺陷扩大。

（四）应加强现场监督检查，对本部门设备缺陷的发现、填写与验收等流程进行管理考核，做好缺陷分析预判、缺陷事故预想，联系检修部门做好设备消缺工作。

（五）做好现场设备阀门标识牌的维护，确保现场设备阀门标识牌齐全、清晰。

（六）全力组织做好缺陷消除协调工作，及时布置相应措施。

（七）落实值长交代缺陷处理相关技术措施，并做好详细记录。

积极配合值长做好重大缺陷的处理与协调工作，做好防止缺陷扩大的措施及事故预想。

第三章设备缺陷分类

第十条设备缺陷在MIS系统上共分为三类五种。

发电部按照缺陷分类标准进行填写录入。

第十一条一类缺陷按缺陷危急程度分A、B、C三种。

一类A缺陷：

即紧急缺陷，是指危及主机设备安全运行或人身安全，如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威胁人身安全的缺陷。

一类B缺陷：

是指影响设备经济运行、影响机组正常出力的缺陷；需解除机组主要保护才能消除的缺陷；重要环保参数上传出现异常或超标的设备缺陷。

一类C缺陷：

是指设备在生产过程中发生的一般缺陷，在机组运行中可以消除，消除时不影响机组出力，可随时消除的缺陷。

第十二条二类缺陷：

设备或系统暂不具备条件，需停运主要辅机设备，降低机组出力才能消除的缺陷、需停用公用系统才能消除的缺陷；需要切换备用设备、隔离设备系统才能消除的缺陷。

第十三条三类缺陷：

非生产设备缺陷，主要指建、构筑物、保温等非生产设施缺陷、对机组、设备的安全、经济、稳定运行不会构成直接影响的缺陷，包括：

建、构筑物（门窗、给排水、屋顶、地面、设备基础）、卫生间、照明、保温等。

第十四条缺陷消除时间规定：

一类A、B缺陷，完成时间为8小时。

一类C缺陷，完成时间为24小时，二类缺陷待设备或系统具备条件后24小时内消除。

三类缺陷具备条件后1周内消除。

第四章设备缺陷管理考核

第十五条运行人员在填写缺陷时必须详实、一目了然，按照规定填写机组号、设备名称、缺陷部位、缺陷类型、班组、专业等，不按照规定填写或填写明显错误，每发现一项考核50元。

第十六条运行人员发现重大、急需处理的缺陷，应立即电话通知（说清具体现象）检修人员并在MIS系统登记；检修人员未按照规定时间（20分钟内）携带相应工具到达现场，每次扣责任人100元。

第十七条若运行人员未及时发现设备缺陷或未及时联系处理的，考核责任人100元。

第十八条运行人员发现重大（或急需处理）缺陷，除立即通知检修人员外，并在运行记录上做好记录，对威胁机组安全运行的重大缺陷，值长应立即通知相关部门主任，并及时向分管副经理汇报。

运行人员、值长未及时汇报而延误缺陷处理或造成缺陷扩大的每次考核300元。

第十九条运行人员填写缺陷时需进行初步分析判断，明确缺陷责任班组或部门，不得填写系统性缺陷，如:

设备出力不足等系统性缺陷。

因对设备分工不清，缺陷类型、部门、专业、班组等信息填写错误时，缺陷由责任班组或部门专工协调处理；检修部门间若出现推诿扯皮，造成缺陷消除延误时，考核扯皮责任部门300元，情节严重者加倍考核。

第二十条运行人员与检修人员之间消缺时不积极配合、推诿扯皮者，考核责任人100元，考核责任部门300元。

第二十一条运行人员将缺陷提交流程后电话通知对应责任班组人员，若未及时通知，造成缺陷延误处理的，考核运行人员100元。

检修人员在缺陷处理完毕提交申请验收流程，要及时电话通知运行人员办理验收流程，若未进行电话通知，造成缺陷未及时验收的，缺陷按照缺陷处理状态对待。

第二十二条所有缺陷未在规定时间内消除时，考核责任部门100/条。

第二十三条缺陷责任部门因设备备件缺少，确实无法修复的，提交待料缺陷申请并及时跟踪备件进度情况，提交申请时必须明确待料备件名称、型号、申报计划批次、数量等；若未明确，每条考核100元。

待料缺陷经设备管理部确认情况属实批准后，列入待料缺陷。

未申报备件计划的，设备管理部将不予批准，按照缺陷处理状态对待，直至备件计划申报后进行批准。

所需待料备件需在最近备件计划中申报，若未进行申报，考核责任部门100元/条。

第二十四条待料缺陷所需的备品到货后，具备处理条件的，责任部门必须在3天内处理完成，逾期未完成的，考核200元/条。

第二十五条停机缺陷遇到该机组停运检修时，必须列入机组检修计划，该机组具备条件消除的停机缺陷在检修工期结束时必须消除，并且经发电部验收通过。

无充足理由不能完成的予以考核，每条考核300元。

不具备验收条件的由发电部作出说明，待具备验收条件，及时安排验收。

第二十六条检修班组、检修部门专工提交缺陷流程若未及时确认，则缺陷按照缺陷处理状态对待；确认后应及时通知设备管理部专工进行审批，不同意应写明原因退回；若下班后或夜间值班期间，检修部门申请缺陷延期、待料、停机后，应电话通知设备管理部专工。

对于申请缘由弄虚作假，经设备管理部核实后，考核责任部门500元/条。

第二十七条申请延期的缺陷，需有充分缘由，写清申请延期期限，如实填写；若发现有故意拖延或弄虚作假情形，考核责任部门500元/条。

所有延期缺陷原则上不得超过7天（有特殊缘由需设备部批准），超过审批期限检修部门缺陷未消除，每条考核100元并限期完成，若限期内未完成，加倍考核部门并连带部门主任100元。

第二十八条检修人员将缺陷消除完毕后，未及时向运行人员申请验收或未作检修交待，过期按缺陷未消除处理；若检修质量不合格、现场未清理干净、未通过验收按缺陷未消除处理；设备启动后又出现问题造成返工，按重复缺陷统计，考核责任部门200元/条。

第二十九条检修部门要每月对所有缺陷进行统计分析（统计时间段为上月21日00:

00至本月20日24:

00），尤其是对一类A、B类、频发缺陷以及未完成的缺陷进行分类统计分析，制定改进或防范措施。

上报时间：

每月21日17：

00上报设备管理部，若未上报每次考核200元。

第三十条对于在缺陷类型对应的规定时限内未完成的缺陷（即需延期、停机的特殊缺陷），由该缺陷责任部门负责人在生产早会上说明原因，同时组织制定并落实相关防范措施。

二类缺陷若具备条件后当班运行人员应及时通知检修人员进行处理，否则考核责任部门200元/条。

第三十一条设备管理部每周/月对缺陷消除情况进行统计考核；

每周缺陷统计，统计时间段为上周五00:

00至本周四24:

00，统计时间为本周六9:

00；

每月缺陷统计，统计时间段为上月21日00:

00至本月20日24:

00，统计时间为本月22日09:

00。

第三十二条缺陷消除率考核计算公式及考核办法。

a.消缺率与消缺及时率的计算公式：

（1）缺陷消除率=验收通过缺陷总数/缺陷总数×100％

（2）消缺及时率=验收通过缺陷总数/（缺陷总数-停机缺陷数）×100％

b.考核内容（详见附件对比表）

（1）要求各检修部门每周/月的消缺率不低于97%,低于97%时予以考核，每降低0.5%考核责任部门100元，若消缺率低于95%时，连带考核责任部门正、副主任各100元。

（2）要求各检修部门每周/月的消缺及时率不低于98%,低于98%时予以考核，每降低0.5%考核责任部门100元，若消缺及时率低于96%时，连带考核责任部门正、副主任各100元。

第三十三条对于在缺陷处理过程中弄虚作假，缺陷未消除而运行人员予以验收通过的，对弄虚作假及验收责任人进行500元/条次考核。

第三十四条以上缺陷统计、计算以及考核只统计一类缺陷，其它缺陷不做统计，缺陷统计、计算时包含任何特殊情况，如：

需外委处理、部门间配合等因素。

第五章缺陷处理奖励

第三十五条在缺陷处理过程中采用科技创新、新思路、新方法等手段解决实际问题，检修人员应将有关创新实践书面阐述清后上报设备管理部，由设备管理部根据情况进行嘉奖审核或批准，奖励500元/条。

第三十六条对于现场特殊情况缺陷，如：

紧急抢修、主动发现并及时处理的重大缺陷或重大隐患等情形，检修部门可在当月申请嘉奖，嘉奖内容需写清时间、地点、工作量大小等，奖励200-500元/条。

第三十七条通过长时间钻研、研究分析、总结规律等提出对频发缺陷、设备本质安全形成具有指导意义的建议并进行落实，保证设备长期可靠运行，对设备管理有持续改进意义的，奖励500-800元/条。

第三十八条对于月缺陷消除率高于99%时，每高出0.1，奖励100元；月消缺及时率达到100%时，奖励500元。

第三十九条以上奖励均需分公司考评领导小组通过，如有超出以上奖励条款或特殊情形时，奖励方式或金额由分公司考评领导小组进行评议后决定。

第六章附则

第四十条本管理制度自下发之日起执行。

第四十一条本管理制度的解释权归公司设备管理部。

第四十条附件

（一）公司部门月度缺陷分析。

公司部门月度缺陷分析

一、本月重复、重大、未完成缺陷统计原因分析防范措施

缺陷类别

缺陷编号

缺陷描述

原因分析

解决及防范措施

责任人

二、缺陷填写、处理流程图

以下为缺陷填写、处理、验收流程图，请各部门按照流程顺序规范填写提交。

由于MIS系统中流程暂无法修改更新，以下二类缺陷与三类缺陷暂由设备管理部确认审批，生产管理部需跟踪协调，待后续MIS流程更改后转为生产管理部确认审批。