山东核技术利用辐射安全监督检查表.docx

1、山东核技术利用辐射安全监督检查表附件2：山东省核技术利用辐射安全监督检查表一、山东省工业射线探伤辐射安全监督检查表（适用于从事销售、使用固定、移动X射线探伤（含加速器）和射线探伤的工作单位）1.单位基本信息单位名称法定代表人单位地址 电 话许可种类与范围辐射安全许可证号联系人电话传真E-mail邮政编码辐射管理机构名称负责人学历专业电话辐射工作人员数量取得合格证人数有效期内人数个人剂量监测人数管理系统应用情况录入情况已录入 未录入信息完整情况完整 不完整 准确 不准确射线探伤机核素名称数量探伤方式核素名称数量探伤方式探伤机数量备注X射线探伤机装置名称型号数量探伤方式装置名称型号数量探伤方式指令

2、源核素类别数量加速器型号射线最大能量注：销售并维修调试射线装置的单位应持有使用相应类别射线装置的许可证。2.法规执行情况项目检查内容检查结果备注许可证名称、地址、法定代表人是否变更变更情况无 名称 地址 法定代表人变更手续： 有 无是否改变或超出所从事活动的种类或者范围改变情况无 改变种类 超出范围重新申领许可证手续：有 无是否新建、改建、扩建生产设施或者场所设施场所无 新建 改建 扩建重新申领许可证手续：有 无许可证是否在有效期限内超出情况无 超出 未超出办理许可证延续手续：有 无环评验收新建、改建、扩建生产设施或者场所环评与验收无 未做 正在做 已批复未验收 已验收放射源应用场所退役环评与

3、验收无 未做 正在做 已批复未验收 已验收监测工作区域环境辐射水平测量档案有 不完善 无个人剂量监测记录有 不完善 无监测仪器比对或刻度档案有 不完善 无工作前后及出入库前源容器表面剂量监测记录有 不完善 无放射源管理放射源台账有 不完善 无放射源进出口（如有）档案是否齐全齐全 不齐全放射源转让或转移审批和备案是否齐全审批（备案）手续：有 无档案： 齐全 不齐全装置的贮存、领用、使用、归还登记记录有 不完善 无是否有放射源的定期查验记录（2人签字）有 无每枚放射源与源容器的对应关系是否明确是 否废源（废物）送贮台账有 不完善 无射线装置管理射线装置台账有 无射线装置（含加速器）贮存、领用、使用

4、、归还登记记录有 无设施管理安全防护设施维护与维修记录有 不完善 无探伤装置的性能检查维护记录有 不完善 无事故与事件是否有辐射安全事故和事件有 无辐射安全事故是否按规定报告是 否人员管理辐射工作人员岗前培训/再培训档案有 不完善 无辐射安全自查定期辐射安全自查是 不完善 否年度评估报告有 不完善 无3管理制度序号检 查 项 目成文制度执行情况备注1综合辐射安全与防护管理规定2放射源管理制度3安全与防护设施等维修与维护等制度4安保管理规定5操作规程6监测监测方案7监测仪表使用与校验管理制度8人员辐射工作人员培训/再培训管理制度9辐射工作人员个人剂量管理制度10应急管理辐射事故/事件应急预案4射

5、线探伤（含指令源）辐射安全防护设施与运行序号检 查 项 目设计建造运行状态备注1探伤机源容器电离辐射警示标志2探伤机表面金属铭牌文字和标记3放射源编码卡4安全锁和专用钥匙5钥匙不在锁上时，安全锁仍能锁死6安全锁与源联锁7遥控装置与源联锁8源位指示器（源容器内外和距离）9源离开源容器声音提示10故障保护装置（自动式）11紧急回源装置（电动式）12贮存场所保安措施13探伤机是否超期使用14固定式探伤室场所分区15场所电离辐射警示标志16出入口工作状态显示17迷道18防护门19门机联锁（自动）21场所内固定式辐射剂量仪与门联锁22移动式探伤警示标志和警戒线23场所边界文字说明、声音、光电等警示24长

6、时间不能返回暂存库时暂存箱暂存25监测设备便携式辐射剂量监测仪26个人剂量计27个人剂量报警仪28应急物资个人防护用品29应急处理工具（如长柄夹具等）30灭火器材31放射源应急屏蔽材料32放射源贮存库电离辐射警示标志33双人双锁34安全防盗措施5.X射线探伤（含加速器）辐射安全防护设施与运行序号检 查 项 目设计建造运行状态备注1固定式场所设施入口电离辐射警示标志2入口机器工作状态显示3隔室操作4迷道5防护门6控制台有防止非工作人员操作的锁定开关7门机联锁系统8照射室内紧急停机按钮9控制台上紧急停机按钮10出口处紧急开门按钮11准备出束声光提示12移动式场所设施控制台有钥匙控制13钥匙由专人管

7、理14控制台上紧急停机按钮15场所边界文字说明、声音、光电等警示16警戒线及警示标志17监测设备便携式辐射监测仪（污染、辐射水平等）18个人剂量计19个人剂量报警仪20应急物资灭火器材7.检查意见、建议上次检查改进情况（包括已完成、未完成）：存在的主要问题：检查人员签字被检单位签字检查日期 年 月 日二、山东省电子辐照加速器辐射安全监督检查表（适用于从事电子加速器辐照工作单位）1.单位基本信息单位名称法定代表人单位地址 电 话许可种类与范围辐射安全许可证号联系人电话传真E-mail邮政编码辐射管理机构名称负责人学历专业电话辐射工作人员数量取得合格证人数有效期内人数个人剂量监测人数管理系统应用情

8、况录入情况已录入 未录入信息完整情况完整 不完整 准确 不准确装置编号 型号 类别备注射线最大能量束流功率生产厂家注：根据检查情况在内划或划2. 法规执行情况项目检查内容检查结果备注许可证名称、地址、法定代表人是否变更变更情况无 名称 地址 法定代表人变更手续： 有 无是否改变或超出所从事活动的种类或者范围改变情况无 改变种类 超出范围重新申领许可证手续：有 无是否新建、改建、扩建生产设施或者场所设施场所无 新建 改建 扩建重新申领许可证手续：有 无许可证是否在有效期限内超出情况无 超出 未超出办理许可证延续手续：有 无环评验收新建、改建、扩建生产设施或者场所环评与验收无 未做 正在做 已批复

9、未验收 已验收放射源应用场所退役环评与验收无 未做 正在 已批复未验收 已验收监测工作区域环境辐射水平测量档案有 不完善 无个人剂量监测记录有 不完善 无监测仪器比对或刻度档案有 不完善 无退役是否有产生放射性污染的射线装置及其场所退役是 否如有：是否通过退役环评审批有 无 如有：是否通过退役终态验收有 无事故与事件是否有辐射安全事故和事件有 无辐射安全事故是否按规定报告是 否人员管理辐射工作人员岗前培训/再培训档案有 不完善 无辐射安全自查定期辐射安全自查是 不完善 否年度评估报告有 不完善 无3管理制度序号检 查 项 目成文制度执行情况备注1综合辐射安全管理规定2安全防护设施的维护与维修制

10、度（包括机构人员、维护维修内容与 频度、重大问题管理措施、重新运 行审批级别等）3场所场所分区管理规定4加速器操作规程5监测监测方案6监测仪表使用与校验管理制度7人员辐射工作人员培训/再培训制度8辐射工作人员个人剂量管理制度9应急辐射事故应急预案10三废放射性“三废”管理规定4安全防护设施运行情况序号检 查 项 目设计建造运行状态备注1 出入 口控制入口电离辐射警示标志2入口加速器工作状态显示3加速器厅门联锁钥匙开关4电视监控系统5门内紧急开门按钮（指示、说明）6紧急出口标志7应急照明8安全联锁控制台和加速器厅门同一把钥匙9门与束流控制联锁10门与加速器高压触发联锁11灯光和声音报警与加速器联

11、锁12固定式辐射剂量监测仪与门联锁13传输系统与束流联锁14火灾报警仪与通风联锁15通风系统与加速器联锁16人员通道 23 道防误入装置（光电、红外等）17货物进出通道 23 道防误入装置18控制台上有复位确认按钮19联锁触动停机后须人工复位才能重启加速器20清场巡更系统21紧急停机装置控制区内有紧急停机按钮22按钮位置醒目及说明指示23紧急停机按钮的自锁及复位24控制台有紧急停机按钮25监测设备控制区内固定式辐射剂量监测仪26个人剂量报警仪27个人剂量计28便携式辐射监测仪器仪表29其他灭火器材5.检查意见、建议上次检查改进情况（包括已完成、未完成）：存在的主要问题：检查人员签字被检单位签字

12、检查日期 年 月 日三、山东省非医用、和类源使用场所辐射安全监督检查表(适用于油田测井、密度计等移动、固定式销售、使用、和类放射源项目的工作单位)1.单位基本信息单位名称法定代表人单位地址 电 话许可种类与范围辐射安全许可证号联系人电话传真E-mail邮政编码辐射管理机构名称负责人学历专业电话辐射工作人员数量取得合格证人数有效期内人数个人剂量监测人数管理系统应用情况录入情况已录入 未录入信息完整情况完整 不完整 准确 不准确固定放射源装置名称核素类别（枚）废源情况备注IIIIIIVVN移动式放射源注：销售放射源的单位应持有销售相应类别放射源的许可证2.法规执行情况项目检查内容检查结果备注许可证

13、名称、地址、法定代表人是否变更变更情况无 名称 地址 法定代表人变更手续： 有 无是否改变或超出所从事活动的种类或者范围改变情况无 改变种类 超出范围重新申领许可证手续：有 无是否新建、改建、扩建生产设施或者场所设施场所无 新建 改建 扩建重新申领许可证手续：有 无许可证是否在有效期限内超出情况无 超出 未超出办理许可证延续手续：有 无环评验收新建、改建、扩建生产设施或者场所环评与验收无 未做 正在做 已批复未验收 已验收放射源应用场所退役环评与验收无 未做 正在 已批复未验收 已验收监测工作区域环境辐射水平测量档案有 不完善 无个人剂量监测记录有 不完善 无监测仪器比对或刻度档案有 不完善

14、无放射源出入库监测记录（移动源）有 不完善 无放射源管理放射源台账有 不完善 无放射源进出口（如有）档案是否齐全齐全 不齐全放射源转让或转移审批和备案是否齐全审批（备案）手续：有 无档案：齐全 不齐全装置的贮存、领用、使用、归还登记记录有 不完善 无是否有放射源的定期查验记录（2人签字）有 无每枚放射源与源容器的对应关系是否明确是 否废源（废物）送贮台账有 不完善 无事故与事件是否有辐射安全事故和事件有 无辐射安全事故是否按规定报告是 否人员管理辐射工作人员岗前培训/再培训档案有 不完善 无辐射安全自查定期辐射安全自查是 不完善 否年度评估报告有 不完善 无3管理制度序号检 查 项 目成文制度

15、执行情况备注1综合辐射安全与防护管理规定2放射源管理制度3安全与防护设施等维修与维护等制度4安保管理规定5操作规程6监测监测方案7监测仪表使用与校验管理制度8人员辐射工作人员培训/再培训管理制度9辐射工作人员个人剂量管理制度10应急管理辐射事故/事件应急预案4辐射安全防护设施与运行序号检 查 项 目设计建造运行状态备注1固定式放射源场所放射源编码与源对应2场所分区管理（固定式、类源）3场所外电离辐射警示标志（固定源）4屏蔽防护（固定式、类源）5放射源有固定可靠的安装方式（固定源）6防盗装置（固定源）7放射源隔离措施（固定源）8移动式放射源场所放射源编码与源对应9使用场所电离辐射警示标志和警戒线

16、（移动源）10场所边界文字说明、声音、光电等警示（移动源）11贮存场所双人双锁及安保设施（移动源）12装置设有安全锁（移动式、类源装置）13安全锁与源联锁（移动式电控、类源装置）14放射源回位自锁装置（移动式电控、类源装置）15源位指示器（移动式、类源装置）16源容器源容器电离辐射标志17带有源闸的源容器18源容器有明显的开关状态显示19放射源位置能锁定20监测设备便携式辐射剂量监测仪21个人剂量计22个人剂量报警仪23应急物资个人防护用品24应急处理工具（如长柄夹具等）25警示标志和标识线（固定式类源）26灭火器材27放射源应急屏蔽材料或容器5.检查意见、建议上次检查改进情况（包括已完成、未

17、完成）：存在的主要问题：检查人员签字被检单位签字检查日期 年 月 日四、山东省医用放射性同位素、射线装置辐射安全现场监督检查表（适用于医疗使用放射源、非密封放射性物质、射线装置的工作单位）1.单位基本信息单位名称法定代表人单位地址 许可种类与范围辐射安全许可证号联系人电话传真E-mail邮政编码辐射管理机构名称辐射工作人员数量取得合格证人数有效期内人数个人剂量监测人数管理系统应用情况录入情况已录入 未录入信息完整情况完整 不完整 准确 不准确密封源装置名称核素类别数量废源情况备注非密封源场所级别核素/药物名称日等效最大操作量（Bq）物理/化学形态用途放射性废物情况核素废物形态去向射线装置装置名

18、称类别数量用途装置名称类别数量用途注：根据检查情况在内划或划2.法规执行情况项目检查内容检查结果备注许可证名称、地址、法定代表人是否变更变更情况无 名称 地址 法定代表人变更手续： 有 无是否改变或超出所从事活动的种类或者范围改变情况无 改变种类 超出范围重新申领许可证手续：有 无是否新建、改建、扩建生产设施或者场所设施场所无 新建 改建 扩建重新申领许可证手续：有 无许可证是否在有效期限内超出情况无 超出 未超出办理许可证延续手续：有 无环评验收新建、改建、扩建生产设施或者场所环评与验收无 未做 正在做 已批复未验收 已验收放射源应用场所退役环评与验收无 未做 正在做 已批复未验收 已验收监

19、测工作区域环境辐射水平测量档案有 不完善 无个人剂量监测记录有 不完善 无手部剂量监测记录（数字减影血管造影）有 无排入环境废液中放射性核素、活度、浓度、时间、审批及其他情况的记录有 不完善 无监测仪器比对或刻度档案有 不完善 无强活化部件辐射水平测量记录（质子、重离子）有 不完善 无放射性废水废物监测记录（质子、重离子）有 不完善 无放射性气体、气溶胶监测记录（质子、重离子）有 不完善 无放射源管理放射源台账有 不完善 无放射源进出口（如有）档案是否齐全齐全 不齐全放射源转让（如有）审批或备案是否齐全审批（备案）手续：有 无档案： 齐全 不齐全新增放射源是否办理副本增减项是 否废源（废物）送

20、贮台账有 不完善 无放射性药物管理管理情况记录（购买、使用）有 无放射性废物送贮或清洁解控档案有 无放射性药物购买审批是否齐全齐全 不齐全射线装置管理射线装置台账有 无设施管理安全防护设施维护与维修记录有 不完善 无事故与事件是否有辐射安全事故和事件有 无辐射安全事故是否按规定报告是 否人员管理辐射工作人员岗前培训/再培训档案有 不完善 无注册核安全工程师人数是否满足要求（质子、重离子）是 否辐射安全自查定期辐射安全自查是 不完善 否年度评估报告有 不完善 无3管理制度序号检 查 项 目成文制度执行情况备注1综合辐射安全与防护管理规定2放射源管理制度（转让、使用、返回、送贮及台账等）3放射源更换/加装管理制度4放射性药物管理规