企业管理手册SAPMM模块采购管理操作手册最全版.docx

1、企业管理手册SAPMM模块采购管理操作手册最全版（企业管理手册）SAPMM模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理1.0创建文档2.0修改文档3.0审阅文档1 MM7.2.11：非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作创建采购申请31.3.1操作范例：创建采购申请31.3.2系统菜单及交易代码31.3.3操作步骤31.3.4结论：采购申请创建成功41.4系统操作更改采购申请51.4.1 操作范例：更改采购申请51.4.2 系统菜单及交易代码51.4.3操作步骤51.4.4 结论：采购申请更改成功61.5系统操作显示采购申请61.5.1操作范例

2、：显示采购申请61.5.2系统菜单及交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论：采购申请显示完成81.6系统操作单独审批采购申请81.6.1 操作范例：单独审批采购申请81.6.2 系统菜单及交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论：单独审批采购申请成功111.7系统操作集中审批采购申请111.7.1 操作范例：集中审批采购申请111.7.2 系统菜单及交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论：集中审批采购申请成功161.8补充创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162MM7.2.02询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作询价单创

3、建222.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单及交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论：询价单创建完成272.4 系统操作报价单维护272.4.1操作范例：维护询价单的报价272.4.2 系统菜单及交易代码272.4.3 操作步骤272.4.4 结论：报价单维护完成282.5 系统操作报价单比价282.5.1操作范例：比较询价单的结果282.5.2 系统菜单及交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论：报价单比价完成303MM7.2.03采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作根据报价单创建采购订单343.3.1操

4、作范例：根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单及交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论：采购订单创建完成393.4系统操作根据采购申请创建采购订单393.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单及交易代码393.4.3 操作步骤393.4.4结论：采购订单创建成功433.5 系统操作创建退货订单433.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单及交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论：退货订单创建完成463.6 系统操作更改采购订单473.6.1操作范例：更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单及交易代码4

5、73.6.3 操作步骤473.6.4 结论：采购订单更改完成483.7 系统操作显示采购订单483.7.1操作范例：显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单及交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论：采购订单显示完成503.8 系统操作单独审批采购订单503.8.1操作范例：单独审批采购订单503.8.2 系统菜单及交易代码503.8.3 操作步骤503.8.4 结论：单独审批采购订单完成533.9 系统操作集中审批采购订单533.9.1操作范例：集中审批采购订单533.9.2 系统菜单及交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论：集中审批采购订单完成554补充其他类

6、型采购订单说明564.1项目物资采购订单：564.2项目服务采购订单：574.3工序外协采购订单：584.4外协加工采购订单（甲方供料）：595补充创建预留605.1 系统操作创建预留605.2 操作范例: 创建预留605.2.1 系统菜单及交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论615.3系统操作- 修改预留615.3.1 操作范例615.3.2 系统菜单及交易代码615.3.3 操作步骤615.3.4 结论621MM7.2.11：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请

7、创建流程。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10判断分析物资分类需求人员判断分析需求物资分类国电南瑞所有部门需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；院本部/南瑞集团职能部门需求人员；院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员20创建采购申请需求人员在系统中创建采购申请并打印院本部/南瑞集团职能部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员；院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员采购申请单ME51N30审批采购申请(分级审批)采购申请在线内得到领导审批院本部/南瑞集团下属单位或部门领导；院本部/南瑞集团产业分公司部门领导；

8、国电南瑞公司领导；国电南瑞下属单位或部门领导；院本部/南瑞集团产业分公司领导采购申请单ME54NME5540判断是否购买计划人员接到需求部门的采购申请后，判断是否要购买院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员；国电南瑞生产管理部计划人员50关闭采购申请库存物资能够满足需求人员的采购需求，计划人员将关闭采购申请，并告知需求人员根据MM7.3.09成本中心领料流程办理领料。国电南瑞生产管理部计划人员；院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员1.2流程图1.3系统操作创建采购申请1.3.1操作范例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建

9、方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。1.3.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤 物料管理 采购 采购申请 创建事务代码ME51N1.3.3操作步骤(1) 双击事务代码ME51N，出现如下界面：(2) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEP

10、RI生产物资采购申请生产物资采购申请物料编码输入物料编码900000130硒鼓申请数量输入申请物料的数量1必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7必填工厂创建采购申请所属的工厂0801国电南瑞公司(3) 点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建：1.3.4结论：采购申请创建成功1.4系统操作更改采购申请1.4.1操作范例：更改采购申请1.4.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤 物料管理 采购 采购申请 更改事务代码ME52N1.4.3操作步骤(4) 双击事务代码ME52N，出现如下界面：(5) 点击出现如下界面(6) 在如上图的界面输入如下数据：

11、栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入需要更改的采购申请编号，回车或点击10002507必填(7) 选择回车，系统调出采购申请详细信息：可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。(8) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释交货日期这里选择修改申请物料的交货日期2010-11-10必填(9) 点击（保存），采购申请更改完成：1.4.4结论：采购申请更改成功1.5系统操作显示采购申请1.5.1操作范例：显示采购申请1.5.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤 物料管理 采购 采购申请 显示事务代码ME53N1.5.3操作步骤(10) 双击事务代码ME53N

12、，出现如下界面：(11) 点击出现如下界面：(12) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入要显示的采购申请编号,回车或点击10002507必填(13) 进入显示界面：1.5.4结论：采购申请显示完成1.6系统操作单独审批采购申请1.6.1操作范例：单独审批采购申请1.6.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤 物料管理 采购 采购申请 批准 单独审批事务代码ME54N1.6.3操作步骤(14) 双击事务代码ME54N(15) 点击出现如下界面：(16) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入需要审批的采购申请编号，回车或点击10

13、002507必填(17) 系统调出采购申请详细信息。在“批准策略”标签中，点击(18) 状态更改为，系统发布提示信息：审批通过1.6.4结论：单独审批采购申请成功1.7系统操作集中审批采购申请1.7.1操作范例：集中审批采购申请1.7.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤 物料管理 采购 采购申请 批准 汇中下达事务代码ME551.7.3操作步骤(19) 双击事务代码ME55，进入界面：(20) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释审批代码选择代表自己角色的审批代码Z1必填工厂选择采购申请所在的工厂0801国电南瑞(21) 点击执行，进入审批界面：(22) 选择需要审

14、批的采购申请行记录，点击，审核通过。(23) 若需要撤销审批，则选中采购申请行记录点击“转到-单项下达”进入界面：(24) 进入采购申请显示界面：(25) 点击，状态由“2询价/采购订单”更改为“X已冻结”，点击保（保存），撤销生效。1.7.4结论：集中审批采购申请成功1.8补充创建固定资产采购申请1.8.1操作说明固定资产的采购与计划外的生产物资采购略有不同：固定资产采购之前，需求部门必须首先填写固定资产/卡片低值易耗品申请单，然后到财务部门索取固定资产号。在创建采购申请时，采购申请类型选择零购固定资产采购申请，账户分配类别选择A，填写固定资产号和控制预算的WBS元素号。具体操作如下图所示：

15、在以上界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型ZPESGEPRI零购固定资产申请项目分配类别A固定资产短文本采购物资的描述计算机资产固定资产号240000000000WBS元素用于预算控制的WBSGDNR20101110-2填写完毕，点击保存即可。2MM7.2.02询报价流程2.1流程说明该流程描述了与供应商询报价的过程，采购部门通过询报价选择最优供应商。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10采购任务分解采购申请分配人针对固定资产、服务、低值易耗品采购订单流程进行采购任务的分解院本部/南瑞集团物资部采购申请分配人；国电南瑞生产管理部采购申请分配人；院本部/南瑞集

16、团产业分公司采购申请分配人ME52N20选择供应商针对分解后的采购任务，采购员选择供应商院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团物资部采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员30创建询价单采购员针对选择的供应商在系统中创建询价单并在系统中打印询价单国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；院本部/南瑞集团物资部询价员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业

17、分公司采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员询价单ME4140判断是否审批入围供应商清单根据业务需要采购员判断是否对入围供应商进行审批院本部/南瑞集团物资部采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员询价单50审批入围供应商名单针对采购员创建的询价单进行审批院本部/南瑞集团产业分公司部门领导；国电南瑞下属分公司分公司部门领导60询价单发送至供应商将询价单发送至供应商并得到供应商的报价院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院

18、本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员询价单70接收供应商报价单接收供应商报价单院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部询价员；国电南瑞生产管理部询价员询价单80维护供应商报价采购员把供应商报的询价结果录入至系统中，并更新信息记录国电南瑞生产管理部采购员；院本部

19、/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员询价单ME4790打印比价单系统中打印比价单院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部询价员报价比价单ZMM46004100审批供应商报价结果各单位依据相关规定分级审批比价单国电南瑞生产管理部领导

20、；国电南瑞公司领导；院本部/南瑞集团产业分公司领导；院本部/南瑞集团物资部领导；院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导报价比价单110更新信息记录依据相关领导审批后的询价单，更新信息记录院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员询价单2.2流程图2.3系统操作询价单创建2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单2.3.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤 物料管理 采购 询价/报价 询价

21、创建事务代码ME412.3.3操作步骤(26) 双击事务代码ME41，进入界面：(27) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价截止日期输入报价截止日期2010-11-6必填采购组织选择采购组织4601非集中采购必填采购组根据自己实际的工作选择相应的采购组Z01采购组1必填(28) 点击，出现如下界面：(29) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入参考的采购申请编号10000524必填采购组输入采购组Z01采购组1必填(30) 回车或点击，进入界面(31) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释付款条款选择付款条款Z005

22、货到票到90天必填汇总号输入用于查询比价单的汇总编号：汇总号编码规则：工厂代码第二、四位+采购组第二、三位+个人流水号位如：0801工厂下Z01采购组的汇总号为8101000011选填(32) 回车，进入界面：(33) 选中行项目后点击采用，进入界面：(34) 点击“供货商地址”，进入界面：(35) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释供应商输入选择询价供应商的代码例如：11000000341100000055必填(36) 回车，系统将自动带出供应商的信息，点击（保存）系统提示信息，点击“是”(37) 系统提示：报价请求被创建，产生二个10位数字的询价单号码(38) 如还需

23、向另外的几个供应商进行询价，即可在当前的界面再次输入供应商代码，回车后，点击（保存），系统针对当前物料产生另外一张询价单，界面如下图。2.3.4结论：询价单创建完成2.4系统操作报价单维护2.4.1操作范例：维护询价单的报价2.4.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤 物料管理 采购 询价/报价 报价 维护事务代码ME472.4.3操作步骤(39) 双击事务代码ME47，进入界面：(40) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价请求输入先前的报价单号码如：60000000686000000069必填(41) 回车或点击，进入如下界面：(42) 在如上图的界面输入如下

24、数据：栏位名称说明用户操作和值注释净价输入实际供应商的报价如：6000000068维护报价40006000000069维护报价3900必填(43) 点击（保存），系统将记录供应商的价格，如有多个供应商重复上面的操作。2.4.4结论：报价单维护完成2.5系统操作报价单比价2.5.1操作范例：比较询价单的结果2.5.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）事务代码ZMM460042.5.3操作步骤(44) 输入事务代码ZMM46004，回车进入界面：(45) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购组织输入采购组织4601非集中采购汇总询价输入上述询价汇总号8101000011必

25、填(46) 点击，进入如下界面：(47) 选择需要比价的报价单，点击，出现如下界面：(48) 输入“输出设备”，勾选立即打印、输入后删除，点击，打印比价单。2.4.4结论：报价单比价完成3MM7.2.03采购订单流程3.1流程说明本流程描述了生产部门针对预投、工程计划、小试计划执行物料需求计划（MRP）后生成物料需求，生产计划人员确认后生成物资采购申请，采购人员按照生成的采购申请进行分类采购。序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10采购任务分配采购申请分配人员分配采购任务国电南瑞生产管理部采购申请分配人；院本部/南瑞集团产业分公司采购申请分配人；院本部/南瑞集团物资部采购申请分配人

26、ME52N20选择采购方式物资采购申请提交后采购员选择采购方式院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员30是否需要签定采购合同判断框架范围内的采购是否需要签订合同院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员40招标采购流程执行招标采购院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员50单一来源采购流程需求部门提交领导审批过的单一来源采购确认单，采购员执行采购院本部/南瑞

27、集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员指定采购单60拟定采购合同采购员依据采购方式选择供应商，拟定采购合同院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员采购合同70创建采购订单系统中创建采购订单并打印国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员采购订单ME21N80审批采购订单(分级审批)（线内）采购订单与（线外)采购合同由相关领导同步审批院本部/南瑞集团物资部领导；院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导；国电南瑞公司领导；院本部/南瑞集团产业分公司领导；国电南瑞生产管理部领导采购订单采购合同ME28ME29N90将采购订单/采购合同发送给供应商审批通过后采购订单和采购合同发送给供应商，并告知供应商以采购订单作为送货依据院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员采购订单采购合同3.2流程图3.3系统操作根据报价单创建采购订单3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单