常规收货流程.docx

1、常规收货流程80801/80802常规收货流程1 概述此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程2 关键字常规订单、商品入库、差异调整3 适用范围适用于80801/80802仓库。4 主体4.1 常规订单收货流程供应商送货与物流交接商品 供应商的送货人员携带采购订单和供应商出库单按照约定时间送货至80801/80802仓库收货处，若供应商无出库单，则需至物流部填写80801/80802仓库自备的一式二联出库单单据 供应商送货人员在待收货区依采购订单把商品按种类放在不同的仓板上，然后将采购订单交给收货员，收货员将采购订单按当日收货记录进行流水编号，手工登记在收货商品登记表（

2、现货）上 收货员根据供应商提供的采购订单和出库单并根据“家居乐商品验收标准”（见附件6）核对并验收商品 收货员需要仔细检查所收货物是否为正常可销售的商品，核对条码、型号、数量等，不允许溢收。如核对的商品与采购订单出库单上的商品明细有差异时，由收货员在采购订单出库单上手工注明实收数量并签字确认，由厂家送货人员签字确认 防损人员应对收货商品随时进行抽检并对贵重及易碎商品进行主要抽检，对检查的商品在单据上加盖“防损已核查”章并签字 若商品没有国际条码（UPC）或UPC不可用时，送货人员应向物流部员工申请购买店内码（详见店内码流程），严禁无条码收货物流部常规收货系统操作部分及相关工作 收货员按照采购订

3、单号在ERP系统中调出该单的收货明细 收货员依照验收后的采购订单和出库单在系统中录入实收数量并和供应商送货人员一起在采购订单和出库单上签字确认，采购订单由80801/80802仓库留存备查，出库单签字后第二联物流部留存，第一联供应商留存 收货员将签字确认后的商品放入“商品待交接暂存区” 收货员再次校验收货商品名称、数量等信息，确认无误后打印收货确认单/收货商品交接单 收货确认单/收货商品交接单为一式四联：第一联（白联）财务部留存；第二联（红联）收货组留存；第三联（蓝联）仓储组/实业组留存；第四联（黄联）供应商留存 收货员将收货确认单/收货商品交接单交与供应商送货人员签字确认（供应商必须在指定位

4、置签字） 收货员将收货确认单/收货商品交接单第四联（黄联）加盖“家居乐收货专用章”作为收货凭证之一交给供应商送货人员并凭此联离开收货处商品入库 收货员对已收货完成的商品进行储位，按照储位建立库存卡（库存卡必须填写储位号 、商品名称、型号SKU号、入库日期、相关单号、入库数量、经办人等），并填写80801/80802商品进货登记表，并将登记表和收货确认单/收货商品交接单第三联（蓝联）交给仓储组/实业组的物流专员 物流专员按照收货确认单/收货商品交接单第三联（蓝）和80801/80802商品进货登记表建立电子卡台帐，确保实物、库存卡及电子卡信息一致，并将登记表和收货确认单/收货商品交接单第三联（蓝

5、联）一并交给文员归档单据管理 收货员在收货结束后需将收货确认单/收货商品交接单白联、红联进行拆分，将红联和采购订单出库单进行匹配装订 在一天收货结束后，由收货员将一天收货的所有单据及收货商品登记表（现货）交由文员检查并归档 文员根据收货商品登记表（现货）及采购订单编号检查收货确认单/收货商品交接单白联、红联、出库单是否齐全，核对完毕后进入ERP系统查询当日收货记录和收货商品登记表（现货）进行核对 文员在核对无误后将收货确认单/收货商品交接单白联（财务联）放至“财务待交接档”存档，其余单据按采购订单编号顺序装订，将收货商品登记表（现货）做为封面放至“现货收货已完成档”存档 每月5日之前将收货确认

6、单/收货商品交接单白联与财务部应付帐会计办理交接完毕，要求财务必须在单据登记表上签字确认收货差异调整 若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况做出相应调整 发现系统少录入时调整方法为：在采购单未关闭的情况下，收货员直接在系统中做补录入采购单，由供应商进行交接签认，如发现差异时采购单已关闭，部收货员应及时联系相关采购对少录入商品重新下采购订单进行系统收货 如发现系统多录入时调整方法为：直接通知供应商至收货部核查当时验收单据，根据记录请供应商补送商品或由物流专员在系统提出返厂申请经相关采购审批及财务审核签字后，由物流专员做空返厂处理，供应商应在返厂单据上签字确认 经查实如果由于工作失误给超市带

7、来不可挽回的损失，由当事人和分管领导共同承担赔偿责任4 关键控制点（1）采购订单的现货和订单区别在于：现货在客单号前有“-”号；客单则没有“-”号（2）若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况及时做出相应调整（3）中心仓常规订单商品入库必须及时建立库存卡及相对应的电子卡台帐，便于库存管理（4）收货员收货一单到底：收货人与系统操作人必须一致（同时修改门店收货流程）（5）签字规范：供应商、防损必须在制定位置签字（6）防损参与抽查，抽查量占当日收货量的三分之一5应参加培训人员中心仓、采购部、财务部应参加此流程的培训6 附件 6.1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）6.2 采购订单6.

8、3 供应商出库单6.4 收货商品登记表 4.1收货商品登记表（现货） 4.280801/80802商品进货登记表6.5 收货确认单/收货商品交接单 6.6 商品验收标准附件1 常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）附件2 采购订单家居乐采购订单门店代码：* 采购单号：* 订单送货日期：yy-mm-dd 收货单号： 打印日期：yy-mm-dd门店名称：* 客单号：* 订单失效日期：yy-mm-dd收货日期： 打印时间：hh-mm-ss 录入单号： 交易地点：*制单人：* 制单日期：yy-mm-dd供应商信息 采购信息供应商编号：* 供应商名称：*部门：190五金电料联系电话：* 联系电话

9、：* 传真：* 采购员：* 单品类型：1经销标准商品供应商联系人：* 传真：货币：运费：* 第 * 页， 共 * 页 序号 SKU号 商品描述 供应商部件号 条形码 采购单位 单位采购成本 订货数量 成本小计 税额 成本小计 备注 （不含税） （不含税） （含税）1 800071549 大豪花架 DHFL-B2 693923360079 件 27.28 14 381.92 64.93 446.852 800072724 大豪简易木穿衣镜 DHSM-08 693923360080 件 20.44 6 122.64 20.85 143.49备注 合计： 15178.41 2580.33 17758

10、.74订单折 0.00 0.00 0.00净合计： 15178.41 2580.33 17758.74 此单据相关说明：单据一式一联：由供应商在家居乐网站根据超市分配的供应商号及密码自行下载打印收货时交物流部留存；单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件3 供应商出库单供应商出库单购货单位： 年 月 日商品代码品名型号/色号数量件数备注家居乐收货员签名： 供应商运输人签名： 此单据相关说明：1、单据一式二联：第一联（白）：供应商留存第二联（红）：家居乐留存2、填写说明：商品代码：填写家居乐店内码或国际条码；品 名：填写商品名称；型号/色号：对商品规格的描述；数

11、量：填写单件商品数量；件 数：商品整包数量；备 注：如有附件填写对附件的说明附件4 收货商品登记表（现货）收货商品登记表(现货） 年 月 日序号供应商订单号商品描述收货员财务备注1234567891011121314151617181920此单据相关说明：1、单据一联：物流部留存2、填写说明： 序 号：按日编写的流水号； 供 应 商：填写供应商名称；订 单 号：填写采购单号；商品描述：对送货商品简单描述收 货 员：物流部收货员工签字；财 务：和物流部交接“收货确认单/收货商品交接单”白联时签字；备 注：如有附件填写对附件的说明附件4.2 80801/80802商品进货登记表80801/8080

12、2商品进货登记表 日期：序号相关单号SKU号储位号数量库存卡是否建立备注1234567891011121314151617181920212223242526272829收货人：储位人：电子卡确认：此单据相关说明：1、单据一联：80801/80802仓库留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；相关单号：采购单号、调拨单号等；储位号：按照一托盘对应一个储位号的原则库存卡建立：按照一托盘对应一个储位号，对应一张库存卡的原则备注：如有特殊情况，对特殊情况的说明附件5 收货确认单/收货商品交接单（现货）江苏家居乐建材超市收货确认单/收货商品交接单日期：yy-mm-dd 时间：hh-mm-ss 制单人

13、：*门店：* 收货地点：* 订单下达日期：yy-mm-dd收货单号：* 采购单号：* JDA订单号：*客单号：* JDA客单号： 供应商：200124 部门：350 家居装饰部采购员：姚克骏 南京大豪贸易有限公司联系人：施义俊联系人电话：*工长姓名：顾客姓名： 送货日期： 工长电话：地址： 单品号 UPC 供应商部件号 说明 采购单位 订货数量 接收数量备注800071549 693923360079 DHFL-B2 大豪花架DHFL-B2 EG 100 90800072724 693923360080 DHSM-08 大豪简易木穿衣镜DHS EG 100 100 合计 190供应商：（签字）

14、 年 月 日 储位制单人：（签字） 年 月 日（ID/姓名） 第 * 页共 * 页此单据相关说明：1、单据一式四联：第一联（白）：财务留存第二联（红）：物流留存第三联（蓝）：仓储组留存第四联（黄）：供应商留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准 附件6 商品验收标准商品验收标准验收商品项目包括：品名、条形码、型号、规格、单位、尺寸、包装、质量、数量、生产日期、保质期(1/3)、进口商品应有中文标识、3C标志等部门销售商品类型主要验收标准厨电部橱柜、水槽、抽油烟机、电热水器、燃气热水器、燃气灶、换气扇外包装完好、无破损、有3C标志、配件齐全、套餐齐全瓷砖部釉面

15、砖、通体砖、抛光砖和玻化砖外包装完好、开箱验收、 无破损、釉面完好、无划痕、色号一致、无使用痕迹（如水泥 、浸过水）、数量准确地板部实木地板、人造地板、竹地板、踢脚线外包装完好、无破损、规格、色号一致、不变形、不受潮、无断裂、无划痕、含水率达标家居装饰部布艺、窗帘、窗帘杆、床上用品、墙纸、壁画、家具、沙发、家庭装饰性灯具、功能性灯具、光源、鲜活植物、人造植物、花 盆、园艺工具、家庭用品、厨房用品外包装完好、开箱验收，无破损、有3C标志、漆面完好、无划痕、配件齐全木建部木材、板材、据材、石膏板、隔断墙、防盗门、木门、管材、水管连接件、地漏、 扣板、玻璃砖、 塑钢窗、纱窗无破损、划痕、断裂、不变形、不受潮、无虫眼、测量尺寸卫浴部浴缸、座便器、面盆、淋浴房、龙头、卫浴五金配件开箱验收，外包装完好、无破损、无划痕、釉面完好、坑距、落水口完好、配件齐全、套餐齐全五金电料部手动工具、电动工具、五金配件、锁具、滑轨、电 线、音响线、电话线、电线管、开关插座、线路保护器外包装完好、无破损、有3C标志、有挂牌、配件齐全、套餐齐全油漆部涂料、粘胶剂、涂料辅助工具外包装完好、无破损、生产日期、保质期、进口商品应有中文标识