常规收货流程.docx
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常规收货流程
80801/80802常规收货流程
1概述
此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程
2关键字
常规订单、商品入库、差异调整
3适用范围
适用于80801/80802仓库。
4主体
4.1常规订单收货流程
供应商送货与物流交接商品
供应商的送货人员携带《采购订单》和《供应商出库单》按照约定时间送货至80801/80802仓库收货处，若供应商无出库单，则需至物流部填写80801/80802仓库自备的一式二联《出库单》单据
供应商送货人员在待收货区依《采购订单》把商品按种类放在不同的仓板上，然后将《采购订单》交给收货员，收货员将《采购订单》按当日收货记录进行流水编号，手工登记在《收货商品登记表（现货）》上
收货员根据供应商提供的《采购订单》和《出库单》并根据“家居乐商品验收标准”（见附件6）核对并验收商品
收货员需要仔细检查所收货物是否为正常可销售的商品，核对条码、型号、数量等，不允许溢收。
如核对的商品与《采购订单》《出库单》上的商品明细有差异时，由收货员在《采购订单》《出库单》上手工注明实收数量并签字确认，由厂家送货人员签字确认
防损人员应对收货商品随时进行抽检并对贵重及易碎商品进行主要抽检，对检查的商品在单据上加盖“防损已核查”章并签字
若商品没有国际条码（UPC）或UPC不可用时，送货人员应向物流部员工申请购买店内码（详见店内码流程），严禁无条码收货
物流部常规收货系统操作部分及相关工作
收货员按照采购订单号在ERP系统中调出该单的收货明细
收货员依照验收后的《采购订单》和《出库单》在系统中录入实收数量并和供应商送货人员一起在《采购订单》和《出库单》上签字确认，《采购订单》由80801/80802仓库留存备查，《出库单》签字后第二联物流部留存，第一联供应商留存
收货员将签字确认后的商品放入“商品待交接暂存区”
收货员再次校验收货商品名称、数量等信息，确认无误后打印《收货确认单/收货商品交接单》
《收货确认单/收货商品交接单》为一式四联：
第一联（白联）财务部留存；第二联（红联）收货组留存；第三联（蓝联）仓储组/实业组留存；第四联（黄联）供应商留存
收货员将《收货确认单/收货商品交接单》交与供应商送货人员签字确认（供应商必须在指定位置签字）
收货员将《收货确认单/收货商品交接单》第四联（黄联）加盖“家居乐收货专用章”作为收货凭证之一交给供应商送货人员并凭此联离开收货处
商品入库
·收货员对已收货完成的商品进行储位，按照储位建立库存卡（库存卡必须填写储位号、商品名称、型号SKU号、入库日期、相关单号、入库数量、经办人等），并填写《80801/80802商品进货登记表》，并将登记表和《收货确认单/收货商品交接单》第三联（蓝联）交给仓储组/实业组的物流专员
·物流专员按照《收货确认单/收货商品交接单》第三联（蓝）和《80801/80802商品进货登记表》建立电子卡台帐，确保实物、库存卡及电子卡信息一致，并将登记表和《收货确认单/收货商品交接单》第三联（蓝联）一并交给文员归档
单据管理
收货员在收货结束后需将《收货确认单/收货商品交接单》白联、红联进行拆分，将红联和《采购订单》《出库单》进行匹配装订
在一天收货结束后，由收货员将一天收货的所有单据及《收货商品登记表（现货）》交由文员检查并归档
文员根据《收货商品登记表（现货）》及《采购订单》编号检查《收货确认单/收货商品交接单》白联、红联、《出库单》是否齐全，核对完毕后进入ERP系统查询当日收货记录和《收货商品登记表（现货）》进行核对
文员在核对无误后将《收货确认单/收货商品交接单》白联（财务联）放至“财务待交接档”存档，其余单据按《采购订单》编号顺序装订，将《收货商品登记表（现货）》做为封面放至“现货收货已完成档”存档
每月5日之前将《收货确认单/收货商品交接单》白联与财务部应付帐会计办理交接完毕，要求财务必须在单据登记表上签字确认
收货差异调整
若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况做出相应调整
发现系统少录入时调整方法为：
在采购单未关闭的情况下，收货员直接在系统中做补录入采购单，由供应商进行交接签认，如发现差异时采购单已关闭，部收货员应及时联系相关采购对少录入商品重新下采购订单进行系统收货
如发现系统多录入时调整方法为：
直接通知供应商至收货部核查当时验收单据，根据记录请供应商补送商品或由物流专员在系统提出返厂申请经相关采购审批及财务审核签字后，由物流专员做空返厂处理，供应商应在返厂单据上签字确认
经查实如果由于工作失误给超市带来不可挽回的损失，由当事人和分管领导共同承担赔偿责任
4关键控制点
（1）《采购订单》的现货和订单区别在于：
现货在客单号前有“-”号；客单则没有“-”号
（2）若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况及时做出相应调整
（3）中心仓常规订单商品入库必须及时建立库存卡及相对应的电子卡台帐，便于库存管理
（4）收货员收货一单到底：
收货人与系统操作人必须一致（同时修改门店收货流程）
（5）签字规范：
供应商、防损必须在制定位置签字
（6）防损参与抽查，抽查量占当日收货量的三分之一
5应参加培训人员
中心仓、采购部、财务部应参加此流程的培训
6附件
6.1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）
6.2《采购订单》
6.3《供应商出库单》
6.4收货商品登记表
4.1《收货商品登记表（现货）》
4.2《80801/80802商品进货登记表》
6.5《收货确认单/收货商品交接单》
6.6商品验收标准
附件1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）
附件2《采购订单》
家居乐——采购订单
门店代码：
*****采购单号：
*****订单送货日期：
yy-mm-dd收货单号：
打印日期：
yy-mm-dd
门店名称：
*****客单号：
－****订单失效日期：
yy-mm-dd收货日期：
打印时间：
hh-mm-ss
录入单号：
交易地点：
********
制单人：
******制单日期：
yy-mm-dd
供应商信息采购信息
供应商编号：
******供应商名称：
************* 部门：
190五金电料 联系电话：
****** 联系电话：
*******传真：
**********采购员：
*****单品类型：
1经销标准商品
供应商联系人：
**** 传真：
货币：
运费：
*************
第**页，共**页
序号SKU号商品描述供应商部件号条形码采购单位单位采购成本订货数量成本小计税额成本小计
备注（不含税）（不含税）（含税）
1800071549大豪花架DHFL-B2693923360079件27.2814381.9264.93446.85
2800072724大豪简易木穿衣镜DHSM-08693923360080件20.446122.6420.85143.49
备注合计：
15178.412580.3317758.74
订单折0.000.000.00
净合计：
15178.412580.3317758.74
此单据相关说明：
单据一式一联：
由供应商在家居乐网站根据超市分配的供应商号及密码自行下载打印收货时交物流部留存；单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准
附件3《供应商出库单》
供应商出库单
购货单位：
年月日
商品代码
品名
型号/色号
数量
件数
备注
家居乐收货员签名：
供应商运输人签名：
此单据相关说明：
1、单据一式二联：
第一联（白）：
供应商留存
第二联（红）：
家居乐留存
2、填写说明：
商品代码：
填写家居乐店内码或国际条码；
品名：
填写商品名称；
型号/色号：
对商品规格的描述；
数量：
填写单件商品数量；
件数：
商品整包数量；
备注：
如有附件填写对附件的说明
附件4《收货商品登记表（现货）》
收货商品登记表（现货）
年月日
序号
供应商
订单号
商品描述
收货员
财务
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
此单据相关说明：
1、单据一联：
物流部留存
2、填写说明：
序号：
按日编写的流水号；
供应商：
填写供应商名称；
订单号：
填写采购单号；
商品描述：
对送货商品简单描述
收货员：
物流部收货员工签字；
财务：
和物流部交接“收货确认单/收货商品交接单”白联时签字；
备注：
如有附件填写对附件的说明
附件4.2《80801/80802商品进货登记表》
80801/80802商品进货登记表
日期：
序号
相关单号
SKU号
储位号
数量
库存卡是否建立
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
收货人：
储位人：
电子卡确认：
此单据相关说明：
1、单据一联：
80801/80802仓库留存
2、填写说明：
序号：
按日编写的流水号；
相关单号：
采购单号、调拨单号等；
储位号：
按照一托盘对应一个储位号的原则
库存卡建立：
按照一托盘对应一个储位号，对应一张库存卡的原则
备注：
如有特殊情况，对特殊情况的说明
附件5《收货确认单/收货商品交接单》（现货）
江苏家居乐建材超市
收货确认单/收货商品交接单
日期：
yy-mm-dd时间：
hh-mm-ss 制单人：
********
门店：
********收货地点：
******** 订单下达日期：
yy-mm-dd
收货单号：
****** 采购单号：
****** JDA订单号：
*****
客单号：
－**** JDA客单号：
供应商：
200124
部门：
350家居装饰部 采购员：
姚克骏 南京大豪贸易有限公司
联系人：
施义俊 联系人电话：
************* 工长姓名：
顾客姓名：
送货日期：
工长电话：
地址：
单品号UPC供应商部件号说明采购单位订货数量接收数量
备注
800071549693923360079DHFL-B2大豪花架DHFL-B2EG10090
800072724693923360080DHSM-08大豪简易木穿衣镜DHSEG100100
合计190
供应商：
（签字）年月日储位
制单人：
（签字）年月日
（ID/姓名）
第*页共*页
此单据相关说明：
1、单据一式四联：
第一联（白）：
财务留存
第二联（红）：
物流留存
第三联（蓝）：
仓储组留存
第四联（黄）：
供应商留存
2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准
附件6商品验收标准
商品验收标准
验收商品项目包括：
品名、条形码、型号、规格、单位、尺寸、包装、质量、数量、生产日期、保质期（1/3）、进口商品应有中文标识、3C标志等
部门
销售商品类型
主要验收标准
厨电部
橱柜、水槽、抽油烟机、电热水器、燃气热水器、燃气灶、换气扇
外包装完好、无破损、有3C标志、配件齐全、套餐齐全
瓷砖部
釉面砖、通体砖、抛光砖和玻化砖
外包装完好、开箱验收、无破损、釉面完好、无划痕、色号一致、无使用痕迹（如水泥、浸过水）、数量准确
地板部
实木地板、人造地板、竹地板、踢脚线
外包装完好、无破损、规格、色号一致、不变形、不受潮、无断裂、无划痕、含水率达标
家居装饰部
布艺、窗帘、窗帘杆、床上用品、墙纸、壁画、家具、沙发、家庭装饰性灯具、功能性灯具、光源、鲜活植物、人造植物、花盆、园艺工具、家庭用品、厨房用品
外包装完好、开箱验收，无破损、有3C标志、漆面完好、无划痕、配件齐全
木建部
木材、板材、据材、石膏板、隔断墙、防盗门、木门、管材、水管连接件、地漏、扣板、玻璃砖、塑钢窗、纱窗
无破损、划痕、断裂、不变形、不受潮、无虫眼、测量尺寸
卫浴部
浴缸、座便器、面盆、淋浴房、龙头、卫浴五金配件
开箱验收，外包装完好、无破损、无划痕、釉面完好、坑距、落水口完好、配件齐全、套餐齐全
五金电料部
手动工具、电动工具、五金配件、锁具、滑轨、电线、音响线、电话线、电线管、开关插座、线路保护器
外包装完好、无破损、有3C标志、有挂牌、配件齐全、套餐齐全
油漆部
涂料、粘胶剂、涂料辅助工具
外包装完好、无破损、生产日期、保质期、进口商品应有中文标识
升级会员 