供方管理程序.docx

1、供方管理程序文件编号QEP8.4.1-2017发行日期2017-03-20版 本A/0页 码4/41.目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。3.定义无4.职责4.1 采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。4.2 技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。4.3 质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。5.程序内容5.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产

2、品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。5.2 评价评分方法：a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数60分b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数30分c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分10分5.3 A类产品的供应商:a)95-100分，优先考虑订货； b)85-94分，不采取措施；c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。5.4 B类产品的供应商:a)85-100分，优先考虑； b)75-84分，可不采取措施； c)65-74分，需要改进。5.5 C类产品的供应商: a) 8

3、0分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。5.6 供方评价管理工作流程标准序号流程块工作内容或标准一收集资料1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写潜在供应商开发建议书向采购单位提出供应商开发建议，送采购单位组织评审，其余物资直接进入供方申请。3、如为顾客指定的供应商，则由销售部或技术部向物资部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入供方申请程序。二审核采购单位根据现有供应商的质量保证能力、供货

4、保证能力、服务质量，对有关部门提交的潜在供应商开发建议书进行评审，做出是否采纳的意见。三供方评估1对采购单位评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由采购单位组织质量部、技术部等部门，派出专业人员组成供方评估小组，对供应商进行现场评估。2对采购单位评审采纳C类潜在供应商，可不进行现场评估直接进入供方申请。3供方评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，对供应商的能力提出意见和建议，填写供方能力调查表并作出是否具有开发前景的评估结论。4.车载产品的供应商应通过ISO9001质量体系认证，非车载产品的供应商原则上也要求通过ISO9001质量体系认证，如未通过则须建立质量

5、体系推行计划。四供方申请1对供方评估中评估为“具有开发前景”的潜在供应商和C类供应商，则由采购单位填写供方申请表，提出供方申请。2.属于顾客指定供应商，采购单位填写供方申请表，经审批后直接进入供方评审。需填写顾客指定货源控制清单3、A类产品供方申请需经总工、总质量师审核，采购主管副总审批。 B 、C类产品供方申请需经采购单位经理审核，采购主管副总审批。五签定试制合同1、采购单位向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；2、采购单位根据实际情况负责签订采购合同。合同中应有开发未达到目标时合同中止的相关条款；3、必要时质量部负责代表公司与新供方签订质量协议。六试制1、经批准的供方申请，采购单位

6、根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的采购单或以合同为准。2、采购件验证：2.1.A、B类采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价；C类采购件只需经小批验证合格后，即可进行合格供方评价。2.2产品首轮样件数量510件，OTS样件510件，小批数量30200件。原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。（首轮样件新开发供应商依据产品图样和技术文件经小样试制后，第一次提交的产品）（OTS样件(off tool sample)在用于正式批量生产的生产线上，使用正规化的工装模具和正规化的工艺生产的产品。验证其过程能力。）3、采购件样品检验：3.1样件（品）到位后，采购员确认并送仓，

7、仓管员开具检验委托书报质量部检验，需注明新供方。如有特殊检验要求需报检验主管审批。3.2检验员接到检验委托书后，按进料检验管理程序进行检验。4、用户通知：对成品样件检验合格后进行用户通知，半成品样件检验合格后需加工成成品后进行用户通知；原材料类样品检验合格后通知使用车间。七提交PPAP资料1顾客对PPAP有要求时，由销售部将要求传递到技术部和采购单位。（可以用OA办公系统邮件做传递）。2技术部根据顾客要求，按PPAP管理程序要求组织相关单位提交有关资料3物资部门向供方收集PPAP资料：对于A类产品，供方需按技术部要求提交PPAP资料；对于B、C类产品按等级1提交PPAP资料。八综合评价1、 采

8、购单位根据供方的试用情况，收集相关资料进行供方评审供方评价表。1.1.总工、总质量师负责对A类产品检验结果及试用情况审核。1.2. A类产品由总工、总质量师审核，生产副总批准采购件合格供方。1.3.B 、C类产品由技术部技术主管或主任工程师、质量部质量主管负责对检验结果及试用情况审核。1.4. B、C类产品由技术部、质量部审核，采购单位经理批准采购件合格供方。2、对于有PPAP要求的采购件供应商，还需按PPAP管理程序进行评审。九纳入合格供方1. 采购单位根据供方评审的结果，对合格供方名录进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。2. 提供A类采购产品的供方为A类供方

9、；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。十采购采购单位按采购管理程序执行采购。根据相关的技术文件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况制订物资采购任务单；采购单位采购人员按采购任务单进行采购，对于按批签订合同的以合同为准，对于签订长期合同的供应商以下达的采购单为准。十一交付业绩统计1公司各使用单位质管员将使用质量状况反馈质量部、物资部。2销售部三包服务人员将用户使用质量状况反馈质量部质管组、采购单位。3 质量部将到货检验情况汇总通报采购单位。4采购单位采购员需要统计供方交付及时性、合格率、超额运费、顾客退货。十二月

10、度评价采购单位应策划并编制供方的评价文件，每月对供方的业绩按供方月度质量评价汇总表进行打分评价，报质量部核准后，报副总、质量部等。十三年度评价1、A类供方由采购单位组织技术部、质量部、使用单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，填写供方业绩评价记录2、B类供方由采购单位组织技术部、质量部、使用单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，评价结果由采购单位经理审核，总质量师批准。3、C类供方根据其供货质量进行实时控制，不做年度评价4、年度评价合格的供方纳入合格供方名录进行维护发布；年度评价不合格的供方，取消供货资格。十四纳入合格供方根据年度评价结果重新维护和发布合格供方名录。十五产品相关软件或带

11、有嵌入式软件的汽车产品各自产品实施并保持一个软件质量保证规程。应采用软件开发评估方法来评估供应商的软件开发过程。按照风险和对顾客潜在影响的优先级，要求供应商为软件开发能力自评估保存形成文件的信息。嵌入式软件开发评估表6. 文件化信息6.1 QEP8.4.2-2016 外部提供过程产品服务控制程序6.2 QER8.4-01 供方能力调查表6.3 QER8.4-02 供方评价表6.4 QER8.4-03 合格供方名录 6.5 QER8.4-04 供方业绩再评价记录6.6 QER8.4-05 顾客指定货源控制清单6.7 QER8.4-06 外部提供过程产品服务清单6.8 QER8.3-50 嵌入式软件开发评估表-供方（如有）7 修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期： 4 / 4