供方管理程序.docx

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供方管理程序

文件编号

QEP8.4.1-2017

发行日期

2017-03-20

版本

A/0

页码

4/4

1.目的

规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。

2.范围

本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。

3.定义

无

4.职责

4.1采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。

4.2技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。

4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。

5.程序内容

5.1采购产品划分为A类

根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。

5.2评价评分方法：

a）产品质量（60%）：

合格批数/进料批数×60分

b）供货信誉（30%）：

准时批数/进料批数×30分

c）服务（10%）：

（100分-总扣分）/100分×10分

5.3A类产品的供应商:

a）95-100分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；

c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。

5.4B类产品的供应商:

a）85-100分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65-74分，需要改进。

5.5C类产品的供应商:

a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。

5.6供方评价管理工作流程标准

序号

流程块

工作内容或标准

一

收集资料

1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。

2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写《潜在供应商开发建议书》向采购单位提出供应商开发建议，送采购单位组织评审，其余物资直接进入供方申请。

3、如为顾客指定的供应商，则由销售部或技术部向物资部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入供方申请程序。

二

审核

采购单位根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对有关部门提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。

三

供方评估

1．对采购单位评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由采购单位组织质量部、技术部等部门，派出专业人员组成供方评估小组，对供应商进行现场评估。

2．对采购单位评审采纳C类潜在供应商，可不进行现场评估直接进入供方申请。

3．供方评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，对供应商的能力提出意见和建议，填写《供方能力调查表》并作出是否具有开发前景的评估结论。

4.车载产品的供应商应通过ISO9001质量体系认证，非车载产品的供应商原则上也要求通过ISO9001质量体系认证，如未通过则须建立质量体系推行计划。

四

供方申请

1．对供方评估中评估为“具有开发前景”的潜在供应商和C类供应商，则由采购单位填写《供方申请表》，提出供方申请。

2.属于顾客指定供应商，采购单位填写《供方申请表》，经审批后直接进入供方评审。

需填写《顾客指定货源控制清单》

3、A类产品供方申请需经总工、总质量师审核，采购主管副总审批。

B、C类产品供方申请需经采购单位经理审核，采购主管副总审批。

五

签定试制合同

1、采购单位向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；

2、采购单位根据实际情况负责签订《采购合同》。

合同中应有开发未达到目标时合同中止的相关条款；

3、必要时质量部负责代表公司与新供方签订《质量协议》。

六

试制

1、经批准的供方申请，采购单位根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的《采购单》或以合同为准。

2、采购件验证：

2.1.A、B类采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价；

C类采购件只需经小批验证合格后，即可进行合格供方评价。

2.2．产品首轮样件数量5～10件，OTS样件5～10件，小批数量30～200件。

原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。

（首轮样件——新开发供应商依据产品图样和技术文件经小样试制后，第一次提交的产品）（OTS样件（offtoolsample）——在用于正式批量生产的生产线上，使用正规化的工装模具和正规化的工艺生产的产品。

验证其过程能力。

）

3、采购件样品检验：

3.1样件（品）到位后，采购员确认并送仓，仓管员开具《检验委托书》报质量部检验，需注明新供方。

如有特殊检验要求需报检验主管审批。

3.2检验员接到检验委托书后，按《进料检验管理程序》进行检验。

4、用户通知：

对成品样件检验合格后进行用户通知，半成品样件检验合

格后需加工成成品后进行用户通知；

原材料类样品检验合格后通知使用车间。

七

提交PPAP资料

1顾客对PPAP有要求时，由销售部将要求传递到技术部和采购单位。

（可以用OA办公系统邮件做传递）。

2技术部根据顾客要求，按《PPAP管理程序》要求组织相关单位提交有关资料

3物资部门向供方收集PPAP资料：

对于A类产品，供方需按技术部要求提交PPAP资料；对于B、C类产品按等级1提交PPAP资料。

八

综合评价

1、采购单位根据供方的试用情况，收集相关资料进行供方评审《供方评价表》。

1.1.总工、总质量师负责对A类产品检验结果及试用情况审核。

1.2.A类产品由总工、总质量师审核，生产副总批准采购件合格供方。

1.3.B、C类产品由技术部技术主管或主任工程师、质量部质量主管负责对检验结果及试用情况审核。

1.4.B、C类产品由技术部、质量部审核，采购单位经理批准采购件合格供方。

2、对于有PPAP要求的采购件供应商，还需按《PPAP管理程序》进行评审。

九

纳入合格供方

1.采购单位根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。

2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。

十

采购

采购单位按《采购管理程序》执行采购。

根据相关的技术文件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况制订《物资采购任务单》；采购单位采购人员按采购任务单进行采购，对于按批签订合同的以合同为准，对于签订长期合同的供应商以下达的《采购单》为准。

十一

交付业绩统计

1．公司各使用单位质管员将使用质量状况反馈质量部、物资部。

2．销售部三包服务人员将用户使用质量状况反馈质量部质管组、采购单位。

3．质量部将到货检验情况汇总通报采购单位。

4．采购单位采购员需要统计供方交付及时性、合格率、超额运费、顾客退货。

十二

月度评价

采购单位应策划并编制供方的评价文件，每月对供方的业绩按《供方月度质量评价汇总表》进行打分评价，报质量部核准后，报副总、质量部等。

十三

年度评价

1、A类供方由采购单位组织技术部、质量部、使用单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，填写《供方业绩评价记录》

2、B类供方由采购单位组织技术部、质量部、使用单位每年评价一次，评价资料为月度评价材料，评价结果由采购单位经理审核，总质量师批准。

3、C类供方根据其供货质量进行实时控制，不做年度评价

4、年度评价合格的供方纳入《合格供方名录》进行维护发布；年度评价不合格的供方，取消供货资格。

十四

纳入合格供方

根据年度评价结果重新维护和发布《合格供方名录》。

十五

产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品

各自产品实施并保持一个软件质量保证规程。

应采用软件开发评估方法来评估供应商的软件开发过程。

按照风险和对顾客潜在影响的优先级，要求供应商为软件开发能力自评估保存形成文件的信息。

《嵌入式软件开发评估表》

6.文件化信息

6.1QEP8.4.2-2016《外部提供过程产品服务控制程序》

6.2QER8.4-01《供方能力调查表》

6.3QER8.4-02《供方评价表》

6.4QER8.4-03《合格供方名录》

6.5QER8.4-04《供方业绩再评价记录》

6.6QER8.4-05《顾客指定货源控制清单》

6.7QER8.4-06《外部提供过程产品服务清单》

6.8QER8.3-50《嵌入式软件开发评估表》--供方（如有）

7修改栏

序号

页码

修改内容

修改日期

实施日期

批准

编制：

审核：

批准：

日期：

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日期：

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