彭阳王洼镇第一中学部门预算.docx

1、彭阳王洼镇第一中学部门预算彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释 彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算单位概况一、主要职能 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。2.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学

2、校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。3.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。4.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。5.领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、共青团及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。6.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯

3、，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。7.做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。8.负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。 9.配合完成上级业务部门布置的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，彭阳县王洼镇第一中学部门预算包括：彭阳县王洼镇第一中学本级预算。彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目

4、预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入8303863.02一、本年支出8303863.028303863.02（一）一般公共预算财政拨款8303863.02（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出6019348.006019348.00（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1292259.781292259.78（九）医疗卫生与计划生育支出483514.28483514.28（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（

5、十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出508740.96508740.96（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、上年结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计8303863.02支出总计 8303863.02注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：元功能分类科目2018年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计自治区经费拨款纳入

6、预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付合 计8,303,863.028,303,863.028,303,863.022050203初中教育6,019,348.006,019,348.006,019,348.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847,901.60847,901.60847,901.602080506机关事业单位职业年金缴费支出339,160.64339,160.64339,160.642080599 其他行政事业单位离退休支出84,000.0084,000.0084,000.002082702财政对工伤保险基金的补助8,479.028,4

7、79.028,479.022082703财政对生育保险基金的补助12,718.5212,718.5212,718.522101102事业单位医疗339,160.64339,160.64339,160.642101103公务员医疗补助144,353.64144,353.64144,353.642210201住房公积金508,740.96508,740.96508,740.96三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合 计7186968.448303863.028

8、303863.0201116894.5815.540552172050203初中教育6144948.416,019,348.006,019,348.00-125600.41-2.0439619932050299 其他普通教育支出1960500-19605-1002050999其他教育费附加安排的支出400000-4000-1002059999 其他教育支出000#DIV/0!2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出605651.6847,901.60847,901.6024225039.998243212080506机关事业单位职业年金缴费支出339,160.64339,160.6433

9、9160.64#DIV/0!2082702 财政对工伤保险基金的补助13616.878,479.028,479.02-5137.85-37.731505112082703 财政对生育保险基金的补助10213.0612,718.5212,718.522505.4624.531922852080599其他事业单位离退休支出84,000.0084,000.0084000#DIV/0!2101102事业单位医疗272339.04339,160.64339,160.6466821.624.536181082101103公务员医疗补助116594.46144,353.64144,353.6427759.1

10、823.808318172210201住房公积金0508,740.96508,740.96508740.96#DIV/0!四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计8,303,863.027,815,923.02487,940.00301工资福利支出7,726,924.627,726,924.620.00 30101 基本工资2,093,286.002,093,286.00 30102 津贴补贴1,315,936.001,315,936.00 30107 绩效工资1,573,156.001,573,156.00 3

11、0108 机关事业单位基本养老保险缴费847,901.60847,901.60 30109 职业年金缴费339,160.64339,160.64 30110 城镇职工基本医疗保险缴费339,160.64339,160.64 30111 公务员医疗补助缴费127,185.24127,185.24 30112 其他社会保障缴费21,197.5421,197.54 30113 住房公积金508,740.96508,740.96 30199 其他工资福利支出561,200.00561,200.00302商品和服务支出487,940.000.00487,940.00 30201 办公费128,060.0

12、0128,060.00 30202 印刷费86,000.0086,000.00 30206 电费36,000.0036,000.00 30207 邮电费40,000.0040,000.00 30208 取暖费82,880.0082,880.00 30211 差旅费50,000.0050,000.00 30213 维修（护）费40,000.0040,000.00 30216 培训费25,000.0025,000.00303对个人和家庭的补助88,998.4088,998.400.00 30302 退休费60,000.0060,000.00 30305 生活补助11,830.0011,830.00

13、0 30307 医疗费补助17,168.4017,168.40必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。六、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财

14、政拨款一、本年收入8303863.02一、本年支出8303863.028303863.02（一）一般公共预算财政拨款8303863.02（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出60193486019348（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1292259.781292259.78（九）医疗卫生与计划生育支出483514.28483514.28（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十

15、五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出508740.96508740.96（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、上年结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计8303863.02支出总计8303863.02注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收入总表部门收入总表 单位：元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府

16、性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入事业单位经营收入合 计8,303,863.02 8,303,863.02 8,303,863.02 2050203初中教育6,019,348.006,019,348.006,019,348.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847,901.60847,901.60847,901.602080506机关事业单位职业年金缴费支出339,160.64339,160.64339,160.642080599 其他行政事业单位离退休支出84,000.0084,000.0084,000.002082702财政对工伤保险基金的补助8,479

17、.028,479.028,479.022082703财政对生育保险基金的补助12,718.5212,718.5212,718.522101102事业单位医疗339,160.64339,160.64339,160.642101103公务员医疗补助144,353.64144,353.64144,353.642210201住房公积金508,740.96508,740.96508,740.96八、部门支出总表部门支出总表 单位：元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合 计8,303,863.02 8,303,863.02 2050203初中教育

18、6,019,348.006,019,348.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847,901.60847,901.602080506机关事业单位职业年金缴费支出339,160.64339,160.642080599 其他行政事业单位离退休支出84,000.0084,000.002082702财政对工伤保险基金的补助8,479.028,479.022082703财政对生育保险基金的补助12,718.5212,718.522101102事业单位医疗339,160.64339,160.642101103公务员医疗补助144,353.64144,353.642210201住房公积金50

19、8,740.96508,740.96 彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算 部门预算情况说明一、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算8303863.02元。收入预算包括：一般公共预算拨款8303863.02元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出6019348 元、社会保障和就业支出1292259.78元、住房保障支出508740.96元，医疗卫生支出483514.28元。二、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。彭阳县王洼镇第一中学2018年

20、一般公共预算拨款基本支出 8303863.02元，比2017年执行数据增加1116894.58元，增加15.54 %。其中：人员经费7815923.02元，主要包括：基本工资2093286元、津贴补贴1315936元、社会保障缴费2183346.62元、绩效工资1573156元、其他工资福利支出561200元、退休补助60000元、生活补助11830元、医疗费17168.4元；公用经费487940元，主要包括：办公费128060元、印刷费86000元、电费36000元、邮电费40000元、取暖费82880元、差旅费50000元、维修（护）费40000元、培训费25000元。必须按经济分类款级科

21、目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。（二）项目支出情况说明。我单位2018年无项目支出。3、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年政府性基金预算拨款情况说明 我单位2018年无政府性基金预算支出四、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，彭阳县王洼镇第一中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算8303863.02元，支出总预算8303863.02元。收入预算包括：财政拨款收入8303863.02元。支出预算包括：基本支出8303863.02元；项目支出0元。五、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费2018年，机关运行经费财政拨款预算8303863.02元，比2017年预算执行增加1116894.58元，增加15.54%。（二）政府采购情况2018年，无政府采购预算 （三）国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，彭阳县王洼镇第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋3685平方米，价值12285444.24元；其他资产价值3110319.00元。（四）预算绩效情况2018年我单位无项目绩效评价（五）其他需说明的事项我校无“三公”经费预算，我校没有涉密不能公开的项目。