彭阳王洼镇第一中学部门预算.docx

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彭阳王洼镇第一中学部门预算

彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。

加快学校教育现代化、信息化建设步伐。

努力创办优质学校。

3.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5.领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、共青团及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

6.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

7.做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。

积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。

切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8.负责对学校财务和校产进行管理。

为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县王洼镇第一中学部门预算包括：

彭阳县王洼镇第一中学本级预算。

彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

8303863.02

一、本年支出

8303863.02

（一）一般公共预算财政拨款

8303863.02

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

6019348.00

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

1292259.78

（九）医疗卫生与计划生育支出

483514.28

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

508740.96

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

8303863.02

支出总计8303863.02

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

8,303,863.02

2050203

初中教育

6,019,348.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

847,901.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

339,160.64

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84,000.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

8,479.02

2082703

财政对生育保险基金的补助

12,718.52

2101102

事业单位医疗

339,160.64

2101103

公务员医疗补助

144,353.64

2210201

住房公积金

508,740.96

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

7186968.44

8303863.02

1116894.58

15.54055217

2050203

初中教育

6144948.41

6,019,348.00

-125600.41

-2.043961993

2050299

其他普通教育支出

19605

-19605

-100

2050999

其他教育费附加安排的支出

4000

-4000

-100

2059999

其他教育支出

#DIV/0!

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

605651.6

847,901.60

242250

39.99824321

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

339,160.64

339160.64

#DIV/0!

2082702

财政对工伤保险基金的补助

13616.87

8,479.02

-5137.85

-37.73150511

2082703

财政对生育保险基金的补助

10213.06

12,718.52

2505.46

24.53192285

2080599

其他事业单位离退休支出

84,000.00

84000

#DIV/0!

2101102

事业单位医疗

272339.04

339,160.64

66821.6

24.53618108

2101103

公务员医疗补助

116594.46

144,353.64

27759.18

23.80831817

2210201

住房公积金

508,740.96

508740.96

#DIV/0!

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

8,303,863.02

7,815,923.02

487,940.00

301

工资福利支出

7,726,924.62

0.00

30101

基本工资

2,093,286.00

30102

津贴补贴

1,315,936.00

30107

绩效工资

1,573,156.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

847,901.60

30109

职业年金缴费

339,160.64

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

339,160.64

30111

公务员医疗补助缴费

127,185.24

30112

其他社会保障缴费

21,197.54

30113

住房公积金

508,740.96

30199

其他工资福利支出

561,200.00

302

商品和服务支出

487,940.00

0.00

487,940.00

30201

办公费

128,060.00

30202

印刷费

86,000.00

30206

电费

36,000.00

30207

邮电费

40,000.00

30208

取暖费

82,880.00

30211

差旅费

50,000.00

30213

维修（护）费

40,000.00

30216

培训费

25,000.00

303

对个人和家庭的补助

88,998.40

0.00

30302

退休费

60,000.00

30305

生活补助

11,830.00

30307

医疗费补助

17,168.40

必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注：

基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

8303863.02

一、本年支出

8303863.02

（一）一般公共预算财政拨款

8303863.02

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

6019348　

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

1292259.78　

（九）医疗卫生与计划生育支出

483514.28　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

508740.96　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、上年结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

8303863.02　

支出总计8303863.02

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

合计

8,303,863.02

2050203

初中教育

6,019,348.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

847,901.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

339,160.64

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84,000.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

8,479.02

2082703

财政对生育保险基金的补助

12,718.52

2101102

事业单位医疗

339,160.64

2101103

公务员医疗补助

144,353.64

2210201

住房公积金

508,740.96

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

8,303,863.02

2050203

初中教育

6,019,348.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

847,901.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

339,160.64

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84,000.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

8,479.02

2082703

财政对生育保险基金的补助

12,718.52

2101102

事业单位医疗

339,160.64

2101103

公务员医疗补助

144,353.64

2210201

住房公积金

508,740.96

彭阳县王洼镇第一中学2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　2018年财政拨款收支总预算8303863.02元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款8303863.02元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

教育支出6019348元、社会保障和就业支出1292259.78元、住房保障支出508740.96元，医疗卫生支出483514.28元。

二、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

彭阳县王洼镇第一中学2018年一般公共预算拨款基本支出8303863.02元，比2017年执行数据增加1116894.58元，增加15.54%。

其中：

人员经费7815923.02元，主要包括：

基本工资2093286元、津贴补贴1315936元、社会保障缴费2183346.62元、绩效工资1573156元、其他工资福利支出561200元、退休补助60000元、生活补助11830元、医疗费17168.4元；

公用经费487940元，主要包括：

办公费128060元、印刷费86000元、电费36000元、邮电费40000元、取暖费82880元、差旅费50000元、维修（护）费40000元、培训费25000元。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明。

我单位2018年无项目支出。

3、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出

四、关于彭阳县王洼镇第一中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县王洼镇第一中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算8303863.02元，支出总预算8303863.02元。

收入预算包括：

财政拨款收入8303863.02元。

支出预算包括：

基本支出8303863.02元；项目支出0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算8303863.02元，比2017年预算执行增加1116894.58元，增加15.54%。

（二）政府采购情况

2018年，无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，彭阳县王洼镇第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋3685平方米，价值12285444.24元；其他资产价值3110319.00元。

（四）预算绩效情况

2018年我单位无项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

我校无“三公”经费预算，我校没有涉密不能公开的项目。

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