变化点管理办法.docx

1、变化点管理办法变化点管理办法1目的在量产阶段，对与人、制造工序、制造方法及零件有关的所有变化点进行管理，建立所有变化点的可追溯性，可有效降低风险，减少不良带来的损失。在开发阶段，新品相对基础车型变化点的管理，按新品开发管理办法执行。2定义No.术语定义1变化点所有发生变化的事项，包括零件的规格及制造方案的有意识的变更，以及停电等突发的变化。2初物对于收到订货的量产用零件，供应商将执行了规格变更、制造方案的变更等的零件从发生部门向下一部门第1次交货的，或者向顾客第1次交货的零件。3规格变更初物根据顾客发行的“规格变更指示书”，供应商实施了规格变更后的初物。4质量改善初物根据顾客发行的“不良对策要

2、求”、“市场质量信息分析/对策请求书”或者“ Trouble Report”，供应商实施了质量改善后的初物。5自主管理初物除了规格变更初物、质量改善初物以外，供应商确认了变更后的质量、加工性、组装性等并记录管理的初物。6先行确认指在量产过渡前（规格变更适用前），为了确认规格变更的适合性等，向顾客提交规格变更初物零件。3要求3.1变化点的管理3.1.1零件的规格或者制造方案变更的首次执行时间作为变化点记录。3.1.2对于因停电等突发性变化产生的变化点，按异常管理办法执行，必要时填写异常处置记录。突发性的变化包括以下事例：1)突发性的业务中断或作业者的更换；2)生产线的停止和再起动；3)设备的异常

3、等工序变化；4)作业延迟时的跟进等。3.1.3异常处置记录至少要包括以下项目：1)变化的内容；2)变化点的发生或者发现日期时间；3)生产日及交货日；4)必要时的检査结果等。3.2初物的区分供应商参考第7项的“初物及变化点管理的事例”，将初物分成3类，分别执行以下规定的程序。3.2.1规格变更初物3.2.1.1供应商应根据顾客发出的变更适用指示，确认是先行确认的零件，还是马上适用量产的零件。要求先行确认的，在过渡到量产前，将初物的检査样品、检査数据、初物单（参考9.2项的“初物管理初物”）等提交给顾客的收货质量部门，接受顾客的是否可以过渡到量产的判定。3.2.1.2供应商执行规格变更进行初物的加

4、工、组装及检査，发现了不良时要实施对策。3.2.2质量改善初物供应商根据顾客的质量改善要求实施质量改善后进行初物的加工、组装及检査，发现了不良时要实施对策。3.2.3自主管理初物3.2.3.1供应商应在毎月月底以前，就翌月发生的制造工厂的变更、二次以下供应商变更、材料变更及工序质量管理表的记载事项的变更等，将变更的项目、量产开始时期等写在9.1项的“自主管理初物联络书”上，提交给顾客的收货质量部门。3.2.3.2供应商除了毎月月底报告过的变化点以外，发生了紧急的3.2.3.1中指定的变化点时，应随时写在“自主管理初物联络书”上提交给顾客的收货质量部门。3.2.3.3供应商确认从顾客退还的“自主

5、管理初物联络书”，对于需要提交的初物，在提交日期之前将初物的检査样品、检査数据、初物单等提交给顾客的收货质量部门，接受顾客的是否可以过渡到量产的判定。3.2.3.4供应商进行自主管理初物的加工、组装及检査，发现不良时实施对策。3.3量产及交货3.3.1供应商应遵守先入先出，进行初物的交货。3.3.2供应商对于规格变更初物、质量改善初物以及制造工厂的变更、二次以下供应商变更及材料变更引起的自主管理初物，填制初物单随附到初物上，将检査数据提交给顾客的收货质量部门。3.3.3供应商在有多个交货地点时，要在各个交货地点的首批次的初物上附加初物单。初物的批次分成多个容器等交货的，应分别随附初物辅助单（参

6、考9.3项）。关于初物辅助单的处理，也可以事先与顾客的采购保证部门统一意见。3.3.4供应商在一个初物安装在多种零件上（用于多个类型、派生型号）时，可以就随附的初物单的数量与顾客协商。3.4工序管理3.4.1供应商对于初物的量产过渡后的工序，原则上在1个月1次重点监视质量的适合性。根据供应商的质量保证负责人或者事业所质量负责人的判断，也可以调整该期间。3.4.2供应商在顾客有指定事项时，在移交量产后实施指定事项。3.5二次以下供应商的管理供应商对零件的构成零件，为了二次以下供应商也实施与本办法同样的初物管理，进行必要的指导及管理。3.6赠给品初物的管理3.6.1供应商在随附在赠给品上的初物单上

7、署名，与检査数据一起随附在向顾客交货的初物的批次中。3.6.2供应商将随附了“初物单”的赠给品按照适用车型等分开批次时，每个分开的批次制作“初物单”，随附后出货。4要点1)发生了突发的变化点时，对变化点前后的零件进行质量确认。2)在规格变更初物的指示联络等中，为了正确通知变更内容，不要省略零件号的位数等。3)在涂装零件上适用新材料时，应通过涂装试验检证耐久性、密合性等。4)生产移管时，向接收方提供信息使标准类的质量管理项目相同。5记录的管理No.记录的种类保存期1自主管理初物联络书1年2变化点的记录15年3初物管理初物15年4初物上随附的检査数据15年6相关文件6.1 XGH/QP01-200

8、8 文件资料控制程序6.2 XGH/QX/js-01 批次管理办法6.3 XGH/QX/js-04 异常管理办法7事例7.1初物的事例No.管理区分项目内容的事例1规格变更初物规格变更1)变更成新规格时2)进行没有互换性的规格变更时3)进行有互换性的规格变更时2质量改善初物质量改善初物根据顾客的收货质量部门的质量改善要求，实施了质量改善时3自主管理初物制造工厂的变更在供应商的新工厂制造或者转移到另外工厂制造时二次以下供应商1)增加了二次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂增加。）2)变更了二次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂变更。）3)内作外作的变更时材料变更1)变更了材料的二次以

9、下供应商时2)二次以下供应商变更了材料时3)赠给材自给材的变更4)不是规格变更的材料的变更（包括防锈油、润滑剂等。）工序质量管理表的变更变更了工序质量管理表的记载事项时7.2自主管理初物只进行变化点管理的事例3自主管理初物加工条件、方法的变更（适用于不是通常调整业务，变更了正规的管理范围时。）1)变更了铸造、鍛造方法时2)变更了烧结条件时（加工、温度、时间、其它）3)变更了热处理条件时（温度、时间、加热方法、冷却方法、其它）4)变更了橡胶、合成树脂的成型条件时5)变更了焊接条件时6)变更了切削条件时7)变更了加工基准及调校方法时8)变更了电镀、抛光、涂装条件时9)变更了组装条件时工序系列变更1

10、)工序的统一、废除、顺序变更时2)暂定工序正式工序的变更机械加工1)改造、修理或者维护了机械时（包括软件变更）2)使用了新机械时3)进行了机械移动时（同工厂内设备转移）工夹具变更（包括检具、限度表示）1)变更了零件的加工标准时2)新制、改造、修理或者维护了工夹具时（包括软件变更）模具变更1)改造、更新、修理或者维护了模具时2)暂定永久的变更检査方法变更1)新制、改造、修理或者维护了检査夹具及器具时2)变更了测定检具及测定基准时作业者的变更变更了作业者时搬送方法、交货包装方式的变更变更了搬送方法、包装方法及容器时初物单（）的管理初物单（）的管理规格管理部门量产初物单确认纠正8.1质量改善初物8.2对策、产生初物答复对策纠正窗口部门8.3自主管理初物8.4收到回答、确认量产初物单制作初物的加工、组装不需要提交初物需要提交初物量产纠正把握变化点8表格见附件