农商银行营业网点计算机系统安全管理规范化文档手册.docx

1、农商银行营业网点计算机系统安全管理规范化文档手册农商银行营业网点计算机系统安全管理规范化文档手册农商银行计算机工作人员“十不准”1、不准违反规定更换计算机业务系统硬件设备；2、不准违反规定开发、引进软件产品；3、不准违反规定泄露计算机资料和客户资料；4、不准违反规定查阅、修改计算机系统数据信息；5、不准违反规定虚设、删除计算机系统内机构和操作柜员；6、不准违反授权规定启停灾备系统；7、不准将生产网络与互联网连接；8、不准擅自接入、共享生产系统网络；9、不准在业务用机上安装与业务无关的软件系统；10、不准违反规定，使无关人员登录计算机生产系统。凡指示他人或直接违反上述“十不准”中任一条款的直接责

2、任人，将予以撤职或开除，违法的将移送司法机关。农商银行营业网点计算机系统安全管理登记簿1.营业网点计算机使用管理检查登记簿2.营业网点计算机设备、维修登记簿3.营业网点计算机系统软、硬件及网络故障处理登记簿4.营业网点计算机柜员密码更改登记簿5.营业网点UPS电源放电（停电）登记簿6.营业网点综合业务系统柜员调整登记簿7.营业网点综合业务系统账务数据调整、账户解封申请登记簿8.营业网点计算机系统安全管理制度学习记录簿农商银行营业网点计算机使用管理检查登记簿计算机使用管理检查记录年月 日被检查单位检查单位参加人员姓名职务参加人员姓名职务项目检查内容检查情况设备管理网点操作人员经过设备应用培训，并

3、能按要求使用设备营业网点设备定期维护（以有关记录及设备情况为准）设备维修程序合规，并及时登记定期保养保洁计算机设备，保持各类设备干净整洁数据及文档 管理网点每日按要求打印业务数据，并按规定装订保管有关文件及各类数据、资料分类建档、入柜保管单机应用的计算机业务数据实行定期清理，且清理前对销户 记录做到打印装订、数据备份完整安全管理信用社定期组织一次计算机安全自查，并有记录营业网点有后备电源，按要求定期放电，并能正常使用营业网点有接地等防静电措施并符合要求严格禁止在业务机上安装非业务软件制定有计算机应急预案计算机使用管理检查记录项目检查内容检查情况业务运行 管理主管、计算机管理员、业务操作员之间分

4、工明确、操作权限设置 规范农商银行安全管理员认真对网点业务进行指导、监督和检查操作员密码使用规范，无操作员代码或密码混用、新增或注销操 作员代码不及时、密码设置过于简单等现象，并按规定定期更换计算机运行日志填写规范、完整，操作人员交接、挂失、解冻、 撤销、冲正、作废等能按操作规程办理，并记入日志柜员能坚持交接班制度，按规定进行钱箱交接和尾箱核对并有记录操作员每日能正确开关机、按时结帐、正确签退其它整改建议被检查单位负责人签章 检查组负责人检查组负责人农商银行营业网点计算机设备、维修登记簿县农商银行营业网点计算机设备、维修登记簿设备维修记录设备名称维修时间故障原因维修结果维修人员签名农商银行营业

5、网点计算机系统软、硬件及网络故障处理登记簿时间故障类型及状况故障报告人故障报告时间（时、分）处理部门及 责任人进岀营业维 修处理人员 登记故障处理结果故障排除后是否 向本行安全员、 科技部门反馈硬件故障软件故障网络故障月日单位:农商银行营业网点计算机系统软、硬件及网络故障处理登记簿时间故障类型及状况故障报告人故障报告时间（时、分）处理部门及 责任人进岀营业维 修处理人员 登记故障处理结果故障排除后是否 向本行安全员、 科技部门反馈硬件故障软件故障网络故障月日月日单位:农商银行营业网点计算机柜员密码更改登记簿农商银行营业网点计算机柜员密码更改登记簿柜员姓名柜员代码密码更改日期与上次密码更改间隔时

6、间（天）注：柜员密码每月至少更改一次，密码位数必须为6位。农商银行营业网点计算机柜员密码更改登记簿柜员姓名柜员代码密码更改日期与上次密码更改间隔时间（天）注：柜员密码每月至少更改一次，密码位数必须为6位。农商银行营业网点UPS电源放电（停电）登记簿放电或停电日期操作人员放电或停电持续时间（小时）备注农商银行营业网点综合业务系统柜员调整登记簿农商银行营业网点综合业务系统柜员调整登记簿柜员调入柜员调出调入柜员姓名调入时间柜员号是否新增 柜员调出柜员姓名调出时间柜员号是否及时封锁农商银行营业网点综合业务系统账务数据调整、账户解封申请登记簿营业网点综合业务系统账务数据调整、账户解封、帐户交易明细查询申请登记簿申请日期经办柜员账务数据调整、账户解封申请事项及原因受理部门及经办人处理结果农商银行营业网点计算机系统安全管理制度学习记录簿日期学习内容参加学习员工（本人）签名组织人学习记录记录人：