进销存管理制度.docx

1、进销存管理制度进销存管理制度受控状态 文件编号 LOG-zd-001 秘密 质量管理体系文件 厦门雅珂妮时装有限公司 商品物流部进销存制度 版 本 号:_ _ _1.0 _ 制 订 者:_ 林昀 审 核 者:_ _ 审 批 者:_ 生效日期: 电子版本公布 人力资源部 电子原稿保存 人力资源部 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第1页，共14 页 文件编号 LOG-zd-001 版本 1.0 商品物流部进销存制度 页数 共13页 纸介原稿保存 人力资源部 1. 目的:为了明确货品的入库、配送、调拔、验收、退货等流程，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实

2、相符，特制定此制度。 2. 权责: 2.1 商品物流部负责入库、配货、调拨、退货等操作与管理。 2.2 营运部负责货品接收、退货、调拨等操作与配合。 2.3 人力资源部负责车辆调度，货品配送。 2.4 招商部负责加盟商配、补、退货的沟通、协调、跟进。 2.5 财务部负责加盟商配、补、退货款项的核准。 3. 定义:无 4. 成品入库规定: 4.1时间规定:原则上每个品牌，每周入库1-2次，具体时间由商品物流部与生产部后整另行协商。 4.2入库流程: 4.2.1货品完成后整阶段，由生产部后整人员告知成品仓库有货入库。 4.2.2成品仓库接到入库通知后，做好货品入库准备与配货安排。 4.2.3双方当

3、面清点(包括数量、商品代码、颜色、尺码)，清点无误后，成品仓库按实际入库数据录入ERP系统，生成入库单。 4.2.4打印入库单，双方(后整人员与仓管)签字确认，分发入库单。一式四份，成品仓库、后整、财务部、商品部各一份。 4.2.5将入库货品，按配货原则分配到各店，配货后之库存按仓库管理办法，将货品摆放上架。 5. 配货规定: 5.1时间规定: 5.1.1直营店:根据入库时间，当天入库当天配货。若遇周一、四做补货，配、补货一起发货。 5.1.2加盟商:根据加盟店开业时间而定，原则上加盟店新开业时做配货，之后加盟商可根据销售情况进行补货。 5.2直营店配货流程: 受控文件严禁私自打印或复印。若有

4、需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第2页，共14 页 5.2.1商品部根据入库单制作门店配货单发送给成品仓库。 5.2.2成品仓库根据商品部提供的门店配货单配货，生成调拨出库单。 5.2.3制单人将调拨出库单提交商品主管审核。 5.2.4商品主管审批后，通知成品仓库打印调拨出库单并填写派车单。 5.2.5成品仓库打印调拨出库单，随货品一起打包。一式四份，成品仓库、门店、财务、商品部各一份。 5.2.6人力资源部收到派车单后，安排车辆送货，司机根据派车单上送货地址将货品送达。(司机接货时需清点货品件数，并在出货本上签字确认) 5.2.7司机将货品送达门店，门店立即清点货品，确认无误后第一

5、时间回复商品部并及时接收ERP系统的调拨入库单。(外区门店收货时，要跟货运站核对单子件数是否跟实物相符) 5.2.8门店若收货时发现货品数量与单据不符，应立即告知商品物流部、区域主管进行核实。 5.3加盟商配货流程: 5.3.1确认加盟意向，由招商主管协助加盟商配货。包括:款式、数量、颜色、尺码等的介绍与挑选。 5.3.2商品部根据加盟商配货要求及库存情况制作配货单，通知成品仓库备货。 5.3.3成品仓库根据商品部提供的配货单配货，生成调拨出库单。 5.3.4生成调拨出库单后，由商品部与财务部核实客户打款情况。若加盟商款项未到位，由招商主管进行跟催，待加盟商款项到位后方可出货。 5.3.5确认

6、款项到位，成品仓库提交调拨出库单，商品主管审核，财务部审批。 5.3.6审批后，由商品部填写派车单并通知成品仓库准备出货。 5.3.7成品仓库打印调拨出库单，随货品一起打包。一式四份，成品仓库、加盟商、财务部、商品部各一份。 5.2.8人力资源部收到派车单后，与招商部进行运费确认，然后安排车辆送货，司机根据派车单上送货要求将货品送达加盟店/货运站/空运。 5.2.9货品发出后由招商部跟进加盟商收货情况，直到与加盟商确认无误。 5.4加盟商配、补货其它说明: 5.4.1若加盟商为本区(厦门、包含岛外)，由人力资源部安排公司车辆将货品送达店铺，此费用由加盟商承担。若加盟商为外区(非厦门)，由人力资

7、源部安排公司车辆将货品送达货运站或机场，再安排物流或空运。物流或空运的费用由加盟商承担，公至货运站或机场的费用，由公司承担。 5.4.2无论加盟商是否本区，人力资源部应在派车单上写明费用承担对象，与招商部确认，并于次月初汇总提交财务部。 6. 补货规定: 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第3页，共14 页 6.1时间规定: 6.1.1直营店:原则上每周一、四做补货。若有特殊情况(团购)，由区域主管(经理)与商品物流部协商补货时间。 6.1.2加盟商:不做时间规定，加盟商可根据自己的销售情况进行补货，招商部负责加盟商的跟进、协调、维护。 6.2补货说明:

8、 6.2.1若补货过程中出现任何问题(如补货不及时、补货不到位等)，由区域主管/招商主管负责协调、处理。 6.2.2若因门店补货单未于规定时间发送商品物流部，而造成的延迟出货，由营运部自行负责。 6.3直营店补货流程: 6.3.1每周一、四12:00前，门店店长将门店补货单发送给商品部与区域主管。 6.3.2区域主管收到门店补货单后，查看系统销售情况。若对补货单无异议，商品部根据门店补货单配货。若对补货单有异议，由区域主管与门店店长沟通后，由区域主管于14:00前告知商品部门店补货单有修改，并确认最终补货情况。 6.3.3成品仓库根据门店补货单配货，生成调拨出库单。 6.3.4制单人将调拨出库

9、单提交商品主管审核。 6.3.5商品主管审批后，通知成品仓库打印调拨出库单并填写派车单。 6.3.6成品仓库打印调拨出库单，随货品一起打包。一式四份，成品仓库、门店、财务、商品部各一份。 6.3.7人力资源部收到派车单后，安排车辆送货，司机根据派车单送货地址将货品送达。(司机接货时需清点货品件数，并在出货本上签字确认) 6.3.8司机将货品送达门店，门店立即清点货品，确认无误后第一时间回复商品部并及时接收ERP系统的调拨入库单。(外区门店收货，要跟货运站核对单子的件数是否跟实物相符)门店若收货时发现货品数量与单据不符，应立即告知商品物流部、区域主管进行核实。 6.4加盟商补货流程: 6.4.1

10、加盟商缺货时，由招商主管协助加盟商补货。包括:款式、数量、颜色、尺码等的介绍与挑选。 6.4.2商品部根据加盟商补货要求及库存情况制作补货单，通知成品仓库备货。 6.4.3成品仓库根据商品部提供的补货单配货，生成调拨出库单。 6.4.4生成调拨出库单后，由商品部与财务部核实客户款项。若加盟商余额为零或小于发货金额，需第一时间告知招商主管进行跟催，待加盟商款项到位后方可出货。 6.4.5确认款项到位，成品仓库提交调拨出库单商品主管审核，财务部审批。 6.4.6审批后，由商品部填写派车单并通知成品仓库准备出货。 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第4页，共1

11、4 页 6.4.7成品仓库打印调拨出库单，随货品一起打包。一式四份，成品仓库、加盟商、财务、商品部各一份。 6.4.8人力资源部收到派车单后，与招商部进行运费确认，然后安排车辆送货，司机根据派车单上送货要求将货品送达加盟店/货运站/空运。 6.4.9货品发出后由招商部跟进加盟商收货情况，直到与加盟商确认无误。 7. 调拨规定: 7.1时间规定: 7.1.1直营店:调拨不做时间规定，门店间可因实际情况进行调拨。 7.1.2加盟商:加盟商无调拨。 7.2调拨原则: 7.2.1若公司总仓有库存，则从总仓调拨。若公司总仓无库存，再与其它门店做调拨。 7.2.2门店间调拨，根据先同城后异地的原则进行调拨

12、。 7.2.3若异地调拨时遇总仓发货，应由区域主管将门店所需货品调回总仓，再由总仓进行发货。 7.3调拨流程: 7.3.1门店店长查看系统库存，按调拨原则选择调拨对象。 7.3.2由调入方与进行调出方的总仓或门店进行沟通。 7.3.3货品调出门店进入系统开具调拨出库单，扫描所调拨货品明细后调出。 7.3.4货品打包，寄出。(若同城内调拨，可由调入方自行取货。若异地调拨，通过快递或物流方式，将货品送到相应门店) 7.3.5调入门店收到货品后，立即清点。确认无误后第一时间确认系统调拨单。若收货时发现货品数量不符，应立即告知调出门店及区域主管，进行核实。 8. 退货规定: 8.1时间规定: 8.1.

13、1直营店:退货时间不做特殊规定，公司、门店可因季节变化或货品库存太多等原因，进行退货申请。 8.1.2加盟商:加盟商退货时间与退货规定，以加盟合同及补充协议为准。 8.2退货说明: 8.2.1换季货品调拨时，由商品物流部根据季节、门店销售分析、库存情况等数据，提出退货计划(包括退货时间、退货款式、退货数量等)，与营运部探讨、确认后进行退货。 8.2.2当门店库存太多、款式过季等情况时，由营运部提出退货计划(包括退货时间、退货款式、退货数量等)，经商品物流部分析、审核后进行退货。 8.2.3若退货过程中出现问题，由商品部与区域主管或招商主管沟通、协调处理。 8.2.4本区(厦门)直营店/加盟商退

14、货，由公司安排车辆，将货品拉回公司。外区(非受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第5页，共14 页 厦门)直营店/加盟商退货，由店铺根据公司指定之货运站，通过物流将货品退回公司。 8.2.5所退商品吊牌必须按原包装叠好，吊牌要外露。如有粘贴其它价格签，须清理干净，方可退货。 8.2.6所退商品之外箱须有箱内商品明细且与箱内表单明细一致。 8.2.7若有质量问题的商品须在单上与系统调拔出库单上注明原因，并分开包装;凡有配件(毛领、腰带等)商品退回仓时，配件必须齐全，若配件不齐全，商品物流部一律不接收。 8.2.8需办理托运的货品，每个箱子装好用小纸条贴上件数

15、用LOGO胶封好口后须用编织袋再次打包，并也粘上LOGO胶，否则在运输过程出现丢失由调出方承担。 8.2.9运输过程损坏或人为造成的问题，公司将视情况判定原因，并决定是否接收退货。若凡发现退回的商品为滞销或恶意损坏，公司不接受退货，并追究和处罚相关人员。 8.3直营店退货流程: 8.3.1商品物流部制作退货通知单，发送给退货的门店店长与区域主管。 8.3.2门店根据商品物流部发出的退货通知单，开具手工退货单或系统调拔出库单，并根据清单内容清点、打包货品，于封箱前核对后签字确认，封箱。 8.3.3货品退回公司。(如外区门店退货，需在箱子外包装上贴上件数后用LOGO胶封在封口处) 8.3.4成品仓

16、库收到货品，根据清单清点，确认无误后第一时间确认系统调拨入库单，并告知商品部、门店货品已收到并验收完毕。 8.3.5若成品仓库收货时，发现货品明细与开具的调拨入库单不符，仓管按实际入库数据接收调拨入库单，将差异做调拨出库单给门店，并报备商品主管，由商品主管安排人员与门店进行核实。 8.4加盟商退、换货流程: 8.4.1根据加盟合同的规定，加盟商达到退、换货条件时，提交退货申请给招商部审核，审核后的退、换货申请提交商品物流部确认。 8.4.2招商部通知加盟商退、换货，商品物流部安排成品仓库准备接收退货。 8.4.3加盟商开具手工退货单或系统调拔出库单，并根据清单内容清点、打包货品，于封箱前核对后

17、签字确认、封箱，将货回退回公司。 8.4.4成品仓库收到货品，根据清单清点确认无误，接收调拨入库单或将货品扫描至电脑，生成入库单(备注加盟商退货)。 8.4.5若成品仓库收货时，发现货品明细与开具的调拨入库单不符，应立即报备商品主管，商品主管将情况反馈给招商部，由招商部跟进加盟商退、换货情况，直到确认无误。 9. 相关表单: 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第6页，共14 页 9.1入库单 9.2门店配货单、门店补货单 9.3派车单 9.4退货通知单 9.5调拨出库单、调拨入库单 10. 本制度由商品物流部负责解释。有未尽事宜，由商品物流部负责补充并做

18、内部公告。 附件一:成品入库流程 岗位 流程图 标准 后整 告知有货入库 仓管 仓库清理 双方当面清点数量商品代 后整人员与仓管 码、颜色、尺码 货品清点 数据录入系统 仓管 生成入库单 入库单一式四份，成品仓库、后整、财务部、打印入库单 商品部各一份。 后整人员与仓管 双方签字确认 仓管 分发到相关部门 货品入库 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第7页，共14 页 附件二:直营店配货流程 岗位 流程图 标准 制作门店配货单 商品部 根据入库单在ERP系统里制作门店配货单 发送仓管 仓管 配货 生成调拨出库单 商品主管 审核 调拨出库单一式四份，填写派

19、车单 打印调拨出库单 成品仓库、门店、财务部、商品部各一份。 车辆安排 随货打包 商品部/仓管 按送货要求将货品送达门送货 行政主管 店/货运站 收货 司机 外区门店收货时要跟货运货品清点 门店 站核对单子件数 有误 联系商品部 是否有误 无误 核对发货 接收调拨出库单 找出差错 门店/商品部 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第8页，共14 页 附件三:加盟店配、补货流程 岗位 流程图 标准 协助加盟商配、补货。包协助配、补货 招商主管 括款式、数量、颜色、尺 码等的介绍与挑选 商品部 制作配、补货单 告知仓库 配货 仓管 生成调拨出库单 与财务部确认

20、款项是否到 位，如果款项不到位，由 确认款项到位情况 招商主管负责跟催 商品部 Y 调拨出库单先商品主商品主管/财务部 商品主管审核 是否到位 管审核，再财务部审批， N 然后与招商部确认运费结 财务部审批 算 款项跟催 招商主管 填写派车单 商品主管 调拨出库单一式四份， 行政主管/仓管 打印调拨出库单 运费确认 成品仓库、加盟商、财务 部、商品部各一份。 车辆安排 随货打包 司机 送货 按送货要求将货品送达门店/货运站/空运 收货、请点 加盟商 有误 告知招商部 是否有误 核对发货 无误 加盟店/招商部 收货确认 找出差错 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本

21、混用。 第9页，共14 页 附件四:直营店补货流程 岗位 流程图 标准 提交门店补货单 门店店长 若主管对补货单有异议， Y 由主管协调后，于14:00协调、确认 区域主管 是否异议 前通知商品主管 N 通知商品部修改 区域主管/商品部 门店补货单确认 仓管 配货 生成调拨出库单 商品主管 审核 调拨出库单一式四份，商品部/仓管 填写派车单 打印调拨出库单 成品仓库、门店、财务部、商品部各一份。 行政主管 车辆安排 随货打包 按送货要求将货品送达门司机 送货 店/货运站 门店 收货、清点 外区门店收货时要跟货运站核对单子件数 有误 联系商品部 是否有误 无误 核对发货 接收调拨出库单 找出差错

22、 门店/商品部 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第10页，共14 页 附件五:调拨流程 岗位 流程图 标准 查看系统库存 门店店长 若总仓有库存先从总仓调 拨，若总仓无库存按先同 选择调拨对象 城或异地原则调拨。 与调出方沟通 调出方 总仓或门店 开具调拨出库单 扫描调拨货品 若同城内调拨，可由调入方自行取货。若异地调拨，打包、寄出 通过快递或物流方式，将货品送到相应门店 调入方 收货 货品清点 有误 告知区域主管 是否有误 核对发货 无误 接收调拨出库单 调拨双方 找出差错 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第

23、11页，共14 页 附件六:直营店退货流程 岗位 流程图 标准 制作退货通知单 商品物流部 门店店长、区域主管各一发送相关人员 份 开具退货单 退货门店 门店无安装ERP系统，开具手工退货单，有安装货品清点、打包 ERP系统，制作调拨出 库单 货品退回公司 本区(厦门)退货，由公司 安排车辆，将货品拉回公 收货 司。外区退货，由店铺根仓管 据公司指定之货运站，通过物流将货品退回公司 货品清点 有误 若货品有误，先接收调是否有误 按实际入库数据接收 拨入库单，然后将差异做 调拨出库单给门店， 差异做调拨出库单 并报备商品主管 无误 报备商品主管 安排人员核对发货 接收调拨入库单 找出差错 门店/

24、商品部 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第12页，共14 页 附件七:加盟商退、换货流程 岗位 流程图 标准 提交退货申请 加盟商 审核 若加盟商退货申请不通招商主管 过，由招商主管进行沟通、 N 协调 招商主管/加盟商 告知加盟商 是否通过 Y 招商部审核合格的退货申 沟通、协调 请，提交商品主管确认退招商主管 提交商品部确认 货细节 Y 通知加盟商退货 招商、商品主管 通知仓库准备退货 加盟商无安装ERP系统， 开具退货单 仓库清理 开具手工退货单，有安装加盟商 ERP系统，制作调拨出库 单 货品清点、打包 本区(厦门)退货，由公司货品退回公司 安排车辆，将货品拉回公司。外区退货，由店铺根收货 仓管 据公司指定之货运站，通 过物流将货品退回公司 货品清点 有误 报备商品主管 是否有误 加盟商/招商部 无误 反馈招商部 接收调拨入库单仓管 或将货品扫描 核对发货、找出差错 生成入库单 货品入库 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第13页，共14 页 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。 第14页，共14 页