仓库入库验收单.docx

1、仓库入库验收单仓库入库验收单1.到货交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：2.原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注3.零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011121.

2、2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员4.货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货 是 否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验收结果检查主管检查员 个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员5.材料验收报告表编号： 填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收

3、专员仓库验收记录验收数量足额 溢交 短缺6.商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核： 审批： 制单：7.入库验收报告单编号： 填写日期： 年 月 日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员8.验收日报表编号：日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良

4、表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注9.验收月报表编号： 填表日期： 年 月 日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核： 审批： 日期： 年 月 日10.退料单（一）编号： 日期： 年 月 日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批： 审核： 填表人：11.退料单（二）退料部门： 编号：原领料批号： 日期： 年 月 日退料名称材料编号退料量实收量

5、退 料 原 因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账： 点收： 主管： 退料人：12.退料月统计表编号： 日期： 年 月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金 额原料价格退料原因13.物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管： 制表：14.物资验收单汇总表编号： 日期： 年 月 日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注15.入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。