医疗保险服务楼建设项目可行性研究报告.docx

1、医疗保险服务楼建设项目可行性研究报告医疗保险服务楼建设项目可行性研究报告第一章 项目总论 41.1项目建设单位概况 41.1.1项目名称 41.1.2项目单位 41.1.3项目单位概况 41.1.4项目拟建地点 41.1.5项目建设内容及规模 41.1.6可行性研究报告编制依据 51.2可行性研究结论 61.2.1项目工程技术方案 61.2.2环境保护 61.2.3组织结构及劳动定员 61.2.4项目建设进度 61.2.5投资估算和资金筹措 71.2.6项目的社会效益 71.2.7项目综合评价结论 8第二章 项目背景及建设必要性 92.1项目背景 92.2建设必要性 122.2.1为当地周边人

2、民群众医疗保险服务提供基本保障 122.2.2项目建设有利于响应国家农村医保制度 122.2.3项目建设为党和国家加强医疗卫生工作的具体体现 132.2.4项目建设符合国家产业结构调整指导目录（2011年本） 13第三章 市场分析 143.1我国卫生结构状况 143.1.12011年我国卫生资源配置总量增加，基层卫生机构得到加强 143.1.210年来我国卫生总费用变化 173.1.3近年来卫生总费用支出构成变化 173.1.4病人医药费用 183.2我国农村医疗卫生 193.3我国社区卫生 213.4山东省卫生事业发展情况 223.4.1卫生资源情况 223.4.2医疗服务情况 24第四章

3、项目选址和建设条件 274.1项目选址 274.2建设条件 284.2.1自然资源 284.2.2经济发展 294.2.3工业发展 294.2.4农业发展 304.2.5交通邮电 304.2.6基础设施 30第五章 项目规划与布局设计 325.1项目总体规划方案 325.2项目建设指导思想 325.3总体规划及总平面布置 325.3.1总体规划 325.3.2总平面布局 325.4总体布局和功能分区 335.5交通组织 345.6景观组织 345.7项目主要技术参数 34第六章 项目建设方案 366.1项目建设规模 366.2项目建设内容 366.3主体工程 366.3.1医疗保险服务楼 36

4、6.3.2附属用房 376.3.3建筑结构 386.4公用工程 396.4.1给排水 396.4.2消防 396.4.3采暖通风 416.4.4供电、通讯 41第七章 节能措施 437.1概述 437.2合理用能标准和节能设计规范 437.2.1相关法律、法规、规划和产业政策 437.2.2节能标准及技术规定 457.2.3相关终端用能产品能效标准 467.3 项目能源消耗种类及数量计算 467.3.1能源消耗种类、来源及其流向 467.3.2能耗计算 467.4项目节能措施 477.4.1建筑节能 477.4.2给排水节能措施 477.4.3电气节能措施 487.5节能效果分析 48第八章

5、环境保护与劳动安全 498.1 设计依据及采用的标准 498.1.1设计依据 498.1.2采用标准 498.2建设地区的环境现状 508.3环境影响分析 508.3.1施工期对环境的影响 508.3.2运营期对环境的影响 528.4环境保护措施 538.4.1项目施工期间环境保护措施 538.4.2项目运营期环境保护措施 538.5环境影响评论结论 558.6职业安全卫生 558.6.1主要危害因素及危害程度分析因素 558.6.2安全卫生防范措施 568.6.3消防标准及规范 568.6.4消防措施 57第九章 组织机构与劳动定员 589.1组织机构 589.2劳动定员 58第十章 项目实

6、施进度 5910.1项目实施安排 5910.1.1建立项目实施管理机构 5910.1.2勘察设计 5910.1.3施工准备 5910.2项目实施进度 59第十一章 项目投资估算与资金筹措 6111.1项目总投资估算 6111.1.1投资估算依据 6111.1.2投资估算编制范围 6111.1.3投资估算结果 6111.2资金筹措方式 62第十二章 社会效益评价 6312.1经济效益分析 6312.2社会影响分析 63第十三章 结论及建议 6513.1结论 6513.2建议 65第一章 项目总论1.1项目建设单位概况1.1.1项目名称 医疗保险服务楼建设项目可行性研究报告1.1.2项目单位某县医

7、疗保险门诊部1.1.3项目单位概况 医疗保险门诊部成立于2003年3月7日，是隶属于县医疗保险事业处的股级自收自支事业单位，所有制形式为集体，经费来源是自收自支；注册资金60万元，开办资金384万元，法定代表人张建梅，服务对象面向全社会，实行门诊服务方式。开办的宗旨是为维护参保职工利益，提供医疗服务。医疗保险门诊部现有职工30人，其中卫生技术人员有15人，其他人员15人，核定诊疗科目为内科。主要服务对象为：医疗保险特殊病种病人、离休人员，参加医疗保险的参保人员及一般社会人员。服务项目：以上人员的用药、输液、一般的诊疗检查服务。1.1.4项目拟建地点本项目建设地点：某县胜利一路409号1.1.5

8、项目建设内容及规模本项目为某县医疗保险服务楼建设项目，规划用地面积6782平方米，设计总建筑面积7128平方米，主要包括医疗保险服务楼和附属用房，框架机构，四层，医疗保险服务楼主要包括药房、输液室、诊疗室、保卫值班室、检验室、医生办、值班室、心电图室、宣传教育心理咨询室、资料室、会议室、药库，建筑面积3328平方米；附属用房包括主任办公室、财务室、行政后勤办公室、政工办、职工活动室、老干部活动室、档案室、阅览室、车库，建筑面积为3800平方米。设计方案主要技术经济指标序号项目名称单位数量1用地面积平方米67822总建筑面积已建建筑面积平方米3717新建建筑面积医疗保险服务楼3328附属用房38

9、003建筑占地面积平方米27134容积率1.65建筑密度%40%6绿化率%26.8%1.1.6可行性研究报告编制依据1.国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635 号）；2.国家发改委办公厅计办投资200215号文发布的投资项目可行性研究指南（试用版）3.国家发改委、建设部发改投资20061325 号文发布的建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数；4.产业结构调整指导目录（2011年本）；5.国家发展改革委发改投资20071169号文发布的项目申请报告通用文本；6.国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）；7.国务院关于加快培育和发展战略性新兴产

10、业的决定（国发201032号）8.医药工业“十二五”发展规划9.现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。10.委托方提供的项目资料。1.2可行性研究结论1.2.1项目工程技术方案1土建工程根据门诊部的要求，本项目建设总建筑面积为7128平方米，建筑物主要是医疗保险服务楼、附属用房。2医疗设备根据门诊部的特性，本项目的医疗设备主要为检测设备等，主要在国内采购。3公用工程建设区域内给排水、变配电及消防等公用工程配套设施和污染处理设施。1.2.2环境保护本项目为服务楼的建设项目，严格遵守国家和当地有关环境保护方面的法律法规，并严格执行相关环境保护标准，废气、废渣、废水都得到有效处理，达到排放标

11、准。1.2.3组织结构及劳动定员预计项目完全建成后需劳动定员共30人，其中专业技术人员20人，医务及管理人员10人。1.2.4项目建设进度根据行业经验以及结合本项目情况，项目总建设周期为8个月，从2013年6月初至2014年01月末。项目具体实施进度如下表所示。项目实施进度表序号 时间项目内容2013-2014年678910111211前期工作2招投标工作3初步设计及项目报建4施工图设计5土建施工及装修6工程竣工验收及投入使用1.2.5投资估算和资金筹措本项目总投资800万元，其中建筑安装工程费工程直接费719万元，工程建设及其他费用62万元，预备费9万元，期间费用10万元。资金筹措方式为自筹

12、。1.2.6项目的社会效益本项目属于公共卫生项目，公共卫生项目的特点之一就是受益面广，是面向全社会的，受益者不受年龄、阶层、文化、收益的限制；二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。（1）能满足当地及周边群众的就医要求，减轻患者医疗负担，响应新型农村合作医疗制度。某县医疗保险门诊部是福利性公益事业单位。该项目的实施，有利于方便当地患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担，有利于缓解当地农民“因病致贫，越贫越病”的矛盾。帮助农民实现脱贫致富奔小康。同时，自正式启动新型合作医疗制度后，越来越多的农民参加了医保，某县医疗保险服务楼的建设能使国家的医保制度真正惠及广大农民群众。（2）项目

13、建设有利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命。某县医疗保险门诊部自建以来一直承担着某县人民群众的健康保健任务，项目实施后有利于提高医院的服务水平，扩大服务范围、及时满足患者的就诊需要，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长当地人均的寿命。（3）改善医疗设施环境，提高区域急救护事件处理能力，为群众的生命健康提供可靠的保障。（4）项目建设有利于促进社会稳定与安定团结。身体健康和生命安全是人民群众基本的生存需要，所以保护人民群众的生存需要是党和政府的第一责任。门诊部作为政府公关服务的必要组成部分，承担着基本医疗服务和公共卫生服务的重要职能。1.2.7项目综合评价结论本工程为某县医疗保险服务楼建设，属于

14、基本医疗服务设施建设项目。在产业结构调整指导目录（2011年本）中为国家鼓励类建设项目。某县医疗保险门诊部本着一切从实际出发，实事求是的态度新建服务楼，符合国家及山东省发展医疗事业的需要，符合某县整体规划和卫生基础设施建设规划。项目建设意义重大，政策性强，必要性充分。项目建设内容合理可行，功能齐全。本项目是社会公益型项目，项目建成后，可为当地周边人民群众医疗保险服务提供基本医疗保障，可解决某县医疗保险门诊部病房及业务场所紧张的问题，有利于业务的进一步扩大发展，增加门诊部的社会服务力度。便于当地居民的就近治疗，及时救治，保障人民身体健康的问题。改善了患者的医疗卫生条件和就医居住环境。经济效益和社会效益十分显著，有利于门诊部提高公共卫生服务水平，为构建和谐某市，促进某县又好又快发展做出更大贡献。综合以上分析，建好办好某县医疗保险服务楼建设项目，是某县社会事业的主要内容，是党和人们政府为人们群众谋幸福的具体体现，是保障社会稳定的重要举措，其意义重大而深远，所以本项目的建设是必要的、可行的。第二章 项目背景