年度实施报告编写说明.docx

1、年度实施报告编写说明土地整治重大项目年度实施报告编写说明各位领导，上午好！年度实施报告和年度实施计划是部里的新要求，以前没要求过，对于我们大家来说，都是第一次写。虽然有编制指南，但没有具体的表格填写说明，有些理解可能会与部里的要求存在偏差，每个人的理解也会不一致。在这里呢，虽然由我讲，但是我们大家一起学习，有不当之处，请大家指正。年度实施报告是在每一实施年度结束时，基于对重大项目可研报告和实施方案的回顾，在工程建设任务盘点的基础上，通过对年度项目进度、建设任务、资金落实、变更情况、效益评估等问题的全面梳理，评价本年度工程建设的执行情况，分析产生差异的原因，总结各方面经验教训，并对下一年度年度实

2、施计划提出要求和建议。一、总则（实施报告编制指南对报告的编写有总的要求，也就是总则部分）要求1、年度实施报告以客观反映本年度重大项目实施情况和进度状态为基本目的，以本年度年度实施计划为基本依据，以可研报告和实施方案为基本参照，是对本年度各项工作的全面概括。2、年度实施报告通过与本年度年度实施计划的比照，分析项目总体进度、任务完成、资金使用、工程质量以及建设管理中存在的问题。3、根据可研报告、实施方案确定的绩效目标，从经济效益、社会效益、生态效益、综合效益四个方面进行重大项目实施效益阶段性评价。4、针对项目实施中总结的经验和暴露的问题，根据本年度项目的实际进展，对实施方案进行合理调整，同时对下一

3、年度年度实施计划的编制提出建议。5、（实施报告指南中对报告编写的内容也提出了要求）年度实施报告应包含以下主要内容。（1）在重大项目建设背景下分析当前项目总体进度；（2）说明本年度内完成的工程任务量；（3）说明本年度内项目资金的来源和使用情况；（4）说明本年度内进行的项目调整与变更的主要情况；（5）进行项目阶段性绩效评价；（6）总结本年度项目实施的主要经验与存在问题；（7）其它需要说明的问题。(具体怎样编写有编写大纲，我们按大纲要求写即可)二、编写大纲1、年度实施概况1.1本年度项目概述这部分编制指南原要求概述本年度年度实施计划要点，重点说明年度计划中的子项目分解、建设任务、资金筹措与分配、工程

4、进度安排等主要内容。由于2009年没编写过实施计划，我们就概述本年度项目设计实施的要点，重点说明建设任务、资金筹措与分配、工程进度安排等主要内容。在2010年及以后年份则按编制指南要求编写。1.2年度任务完成与资金使用概况简要说明本年度各项目区实际完成的工程量，项目资金的筹集、投入和使用情况。1.3项目总任务和资金预算执行进度说明截至本年度末，可研报告和实施方案中确定的重大项目总规划目标和总体工程建设任务完成的情况；说明工程进度和资金预算的执行情况。2、年度建设任务完成情况2.1年度子项目分解说明年度子项目分解落实情况，如与年度实施计划确定的子项目情况存在偏差，需详细说明并附批准文件。在200

5、9年重大项目实施指南中我们计划实施14各项目区，见下表。但是，“红寺堡开发区马家渠节水补灌项目”由于水源问题考虑不够充分，安排下一年度实施， “中卫市沙坡头区南山台(宣和镇)节水灌溉土地整理项目”遵照当地政府意见，调整成中卫市沙坡头区腾格里沙漠项目区“平罗县红崖子乡土地整理项目”设计不合理，没考虑防风防沙问题“盐池县花马池镇土地整理项目”没充分征求群众意见，设计重做宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2009年度项目指南表序号项目名称市县(区)建设规模（公顷）新增耕地（公顷）新增耕地比例合计36788.908353.05 22.71%1海原县高崖乡土地整理项目海原县2584.42 19.540.

6、76%2红寺堡开发区马家渠节水补灌项目红寺堡1840.00 1564.0085.00%3红寺堡开发区石炭沟节水补灌项目红寺堡2002.90 1702.5085.00%4红寺堡开发区谭庄子节水补灌项目红寺堡1100.00 935.0085.00%5吴忠市扁担沟扬水灌区土地开发整理项目利通区4139.04 573.8213.86%6同心县王团镇土地开发整理项目同心县3623.25 221.486.11%7盐池县花马池镇土地整理项目盐池县4738.21272.745.76%8中宁长山头清水河（洪漫地）土地开发整理项目中宁县2266.67 733.3032.35%9中卫市沙坡头区南山台(宣和镇)节水灌

7、溉土地整理项目中卫市1555.40 248.9016.00%10平罗县渠口乡土地整理项目平罗县3646.34 266.247.30%11平罗县头闸镇土地整理项目平罗县1899.13 84.644.46%12平罗县红崖子乡土地整理项目平罗县481.13 209.0743.45%13石嘴山市惠农区尾闸等五个乡镇土地整理项目惠农县3899.08 613.1215.72%14贺兰县立岗镇土地开发整理重大工程项目贺兰县3013.33 908.7030.16%说明:实施方案2009年度计划建设规模为36172.07公顷，本指南为36788.90公顷，占年计划的102%。2.2建设任务说明年度实施计划确定建

8、设任务的执行情况，按照附表2-1的样式编制年度建设任务计划完成表；附表2-1：年度建设任务计划完成表建设任务单位项目1工程量投资计划完成计划完成土地平整工程田面平整土方量万m3废弃坑塘填埋土方量万m3表土剥离与回填土方量万m3田坎（埂）修筑土方量万m3土地翻耕面积公顷外运客土数量万m3灌溉排水工程灌溉渠系干渠km支渠km斗渠km农渠km排水沟干沟km支沟km斗沟km农沟km灌溉管道骨干(干、支)管道km配套(分、配)管道km农用桥座涵座水闸座泵站座蓄水池座农用井口渡槽座其他水工建设物座高压输配电线路km低压输电线路km田间道路工程田间道km生产路km其他道路km农田防护与生态保护工程农田防护林

9、棵农田防洪设施座农田护坡公顷其他工程居民点整理工程废弃居民点拆除m2工矿废弃地拆除m2设备购置变压器台水泵台启闭机个其他按照附表2-2的样式编制工程质量控制表。建设任务质量要求实际完成合格率实际完成优良率土地平整工程田面平整灌溉排水工程灌溉渠系干渠支渠斗渠农渠排水沟干沟支沟斗沟农沟灌溉管道骨干（干、支）管道配套（分、配）管道农用桥涵水闸泵站蓄水池农用井渡槽其他水工建设物高压输配电线路低压输电线路田间道路工程田间道生产路其他道路农田防护与生态保护工程农田防护林农田防洪设施农田护坡其他工程2.3建设进度对照年度实施计划，以分部工程为基础，说明本年度工程任务量完成进度。按照附表2-3的样式编制年度工

10、程建设进度计划完成表。建设任务实施年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月土地平整工程（资金计划，万元）计划完成田面平整土方量万m3计划完成坑塘填埋土方量万m3计划完成表土剥离与回填量万m3计划完成田坎（埂）修筑土方量万m3计划完成土地翻耕面积公顷计划完成外运客土数量万m3计划完成灌溉排水工程（资金计划，万元）计划完成灌溉渠系干渠km计划完成支渠km计划完成斗渠km计划完成农渠km计划完成排水沟干沟km计划完成支沟km计划完成斗沟km计划完成农沟km计划完成灌溉管道骨干（干、支）管道km计划完成配套（分、配）管道km计划完成农用桥座计划完成涵座计划完成水闸座计划完成泵站座计划

11、完成蓄水池座计划完成农用井口计划完成渡槽座计划完成其他水工建设物座计划完成高压输配电线路km计划完成低压输电线路km计划完成田间道路工程（资金计划，万元）计划完成田间道km计划完成生产路km计划完成其他道路km计划完成农田防护与生态保护工程（资金计划，万元）计划完成农田防护林棵计划完成农田防洪设施座计划完成农田护坡公顷计划完成其他工程计划完成居民点整理工程（资金计划，万元）计划完成废弃居民点拆除m2计划完成工矿废弃地拆除m2计划完成2.4控制性工程完成情况说明年度实施计划中确定的控制性工程实际完成情况，按照附表2-4的样式编制控制性工程实施计划完成表。工程类型项目实施年度1月2月3月4月5月6

12、月7月8月9月10月11月12月土地平整工程XX平整基准计划完成灌溉排水工程XX引水干渠计划完成XX骨干分水闸计划完成XX电灌站（排涝站）计划完成田间道路工程XX交通桥计划完成3、年度资金使用情况3.1资金来源与使用情况说明年度资金实际筹措、投放和使用情况，并与年度实施计划中确定的资金计划进行比较。按照附表2-5的样式编制年度建设项目资金计划完成表。资金来源单位项目1项目2计划完成计划完成项目总预算万元中央支持资金万元地方自筹资金万元新增费万元开垦费万元复垦费万元出让金万元其他渠道万元农业万元林业万元水利万元交通万元建设万元环保万元财政万元其他万元资金分配土地平整工程万元灌溉排水工程万元田间道

13、路工程万元农田防护与生态保护工程万元居民点整理工程万元设备购置万元资金投资结构工程施工费%设备费%其他费用%不可预见费%3.2资金使用方向以子项目为评价单元，以分部工程为基础，对年度资金使用方向进行说明，并与年度实施计划中确定的资金计划进行比较。3.3项目资金管理与资金存留量情况说明年度资金管理情况，以及年度内主要时点项目资金的存量和流量状态。4、年度项目变更情况对涉及工程设施位置、具体形式、细部构造、施工材料等允许变更的对象，需说明变更的原因、依据、内容、范围，变更引起的费用和工期变化等情况，并提交相应的变更设计说明、设计图纸、批准文件等资料。5、年度项目实施效益评价从经济效益、社会效益、生

14、态效益和综合效益等四个方面，对项目实施进行阶段性评价。说明评价的原则、方法和分析过程，在此基础上，按照附表2-6的样式编制年度建设项目效益评价表。效益评价项目1总任务已完成年度完成经济效益新增灌溉水田面积（公顷）新增粮食产量（吨）新增商品粮产量（吨）新增粮食产能（吨）建设前基础设施运营与管护成本（元/亩）建设后基础设施运营与管护成本（元/亩）社会效益项目建设受益人数（人）新增农田灌溉面积改善农田灌溉面积新增农田防洪排涝面积改善农田防洪排涝面积新增和改善节水灌溉面积新增机械化耕种面积建设前耕地平均质量等级（等、级）建设后规划耕地平均质量等级（等、级）废弃宅基地与空心村治理面积工矿废弃地治理面积煤炭塌陷地治理面积生态效益水土流失治理面积盐碱地治理面积区域性灾害防治面积(如血吸虫病等)6、经验、问题与对策建议6.1本年度项目运行中的经验总结6.2本年度项目运行中存在的问题