年度实施报告编写说明.docx
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年度实施报告编写说明
土地整治重大项目年度实施报告编写说明
各位领导，上午好！
年度实施报告和年度实施计划是部里的新要求，以前没要求过，对于我们大家来说，都是第一次写。
虽然有编制指南，但没有具体的表格填写说明，有些理解可能会与部里的要求存在偏差，每个人的理解也会不一致。
在这里呢，虽然由我讲，但是我们大家一起学习，有不当之处，请大家指正。
《年度实施报告》是在每一实施年度结束时，基于对重大项目《可研报告》和《实施方案》的回顾，在工程建设任务盘点的基础上，通过对年度项目进度、建设任务、资金落实、变更情况、效益评估等问题的全面梳理，评价本年度工程建设的执行情况，分析产生差异的原因，总结各方面经验教训，并对下一年度《年度实施计划》提出要求和建议。
一、总则（实施报告编制指南对报告的编写有总的要求，也就是总则部分）
要求1、《年度实施报告》以客观反映本年度重大项目实施情况和进度状态为基本目的，以本年度《年度实施计划》为基本依据，以《可研报告》和《实施方案》为基本参照，是对本年度各项工作的全面概括。
2、《年度实施报告》通过与本年度《年度实施计划》的比照，分析项目总体进度、任务完成、资金使用、工程质量以及建设管理中存在的问题。
3、根据《可研报告》、《实施方案》确定的绩效目标，从经济效益、社会效益、生态效益、综合效益四个方面进行重大项目实施效益阶段性评价。
4、针对项目实施中总结的经验和暴露的问题，根据本年度项目的实际进展，对《实施方案》进行合理调整，同时对下一年度《年度实施计划》的编制提出建议。
5、（实施报告指南中对报告编写的内容也提出了要求）《年度实施报告》应包含以下主要内容。
（1）在重大项目建设背景下分析当前项目总体进度；
（2）说明本年度内完成的工程任务量；
（3）说明本年度内项目资金的来源和使用情况；
（4）说明本年度内进行的项目调整与变更的主要情况；
（5）进行项目阶段性绩效评价；
（6）总结本年度项目实施的主要经验与存在问题；
（7）其它需要说明的问题。
（具体怎样编写有编写大纲，我们按大纲要求写即可）
二、编写大纲
1、年度实施概况
1.1本年度项目概述
这部分编制指南原要求概述本年度《年度实施计划》要点，重点说明年度计划中的子项目分解、建设任务、资金筹措与分配、工程进度安排等主要内容。
由于2009年没编写过《实施计划》，我们就概述本年度项目设计实施的要点，重点说明建设任务、资金筹措与分配、工程进度安排等主要内容。
在2010年及以后年份则按编制指南要求编写。
1.2年度任务完成与资金使用概况
简要说明本年度各项目区实际完成的工程量，项目资金的筹集、投入和使用情况。
1.3项目总任务和资金预算执行进度
说明截至本年度末，《可研报告》和《实施方案》中确定的重大项目总规划目标和总体工程建设任务完成的情况；说明工程进度和资金预算的执行情况。
2、年度建设任务完成情况
2.1年度子项目分解
说明年度子项目分解落实情况，如与《年度实施计划》确定的子项目情况存在偏差，需详细说明并附批准文件。
在2009年重大项目实施指南中我们计划实施14各项目区，见下表。
但是，“红寺堡开发区马家渠节水补灌项目”由于水源问题考虑不够充分，安排下一年度实施，“中卫市沙坡头区南山台（宣和镇）节水灌溉土地整理项目”遵照当地政府意见，调整成中卫市沙坡头区腾格里沙漠项目区
“平罗县红崖子乡土地整理项目”设计不合理，没考虑防风防沙问题
“盐池县花马池镇土地整理项目”没充分征求群众意见，设计重做
宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2009年度项目指南表
序号
项目名称
市县（区）
建设规模（公顷）
新增耕地（公顷）
新增耕地比例
合计
36788.90
8353.05
22.71%
1
海原县高崖乡土地整理项目
海原县
2584.42
19.54
0.76%
2
红寺堡开发区马家渠节水补灌项目
红寺堡
1840.00
1564.00
85.00%
3
红寺堡开发区石炭沟节水补灌项目
红寺堡
2002.90
1702.50
85.00%
4
红寺堡开发区谭庄子节水补灌项目
红寺堡
1100.00
935.00
85.00%
5
吴忠市扁担沟扬水灌区土地开发整理项目
利通区
4139.04
573.82
13.86%
6
同心县王团镇土地开发整理项目
同心县
3623.25
221.48
6.11%
7
盐池县花马池镇土地整理项目
盐池县
4738.21
272.74
5.76%
8
中宁长山头清水河（洪漫地）土地开发整理项目
中宁县
2266.67
733.30
32.35%
9
中卫市沙坡头区南山台（宣和镇）节水灌溉土地整理项目
中卫市
1555.40
248.90
16.00%
10
平罗县渠口乡土地整理项目
平罗县
3646.34
266.24
7.30%
11
平罗县头闸镇土地整理项目
平罗县
1899.13
84.64
4.46%
12
平罗县红崖子乡土地整理项目
平罗县
481.13
209.07
43.45%
13
石嘴山市惠农区尾闸等五个乡镇土地整理项目
惠农县
3899.08
613.12
15.72%
14
贺兰县立岗镇土地开发整理重大工程项目
贺兰县
3013.33
908.70
30.16%
说明:
《实施方案》2009年度计划建设规模为36172.07公顷，本指南为36788.90公顷，占年计划的102%。
2.2建设任务
说明《年度实施计划》确定建设任务的执行情况，按照附表2-1的样式编制年度建设任务计划完成表；
附表2-1：
年度建设任务计划完成表
建设任务
单位
项目1
…
工程量
投资
…
计划
完成
计划
完成
…
土地平整工程
田面平整土方量
万m3
废弃坑塘填埋土方量
万m3
表土剥离与回填土方量
万m3
田坎（埂）修筑土方量
万m3
土地翻耕面积
公顷
外运客土数量
万m3
灌溉排水工程
灌溉渠系
干渠
km
支渠
km
斗渠
km
农渠
km
排水沟
干沟
km
支沟
km
斗沟
km
农沟
km
灌溉管道
骨干（干、支）管道
km
配套（分、配）管道
km
农用桥
座
涵
座
水闸
座
泵站
座
蓄水池
座
农用井
口
渡槽
座
其他水工建设物
座
高压输配电线路
km
低压输电线路
km
田间道路工程
田间道
km
生产路
km
其他道路
km
农田防护与生态保护工程
农田防护林
棵
农田防洪设施
座
农田护坡
公顷
其他工程
居民点整理工程
废弃居民点拆除
m2
工矿废弃地拆除
m2
设备购置
变压器
台
水泵
台
启闭机
个
其他
按照附表2-2的样式编制工程质量控制表。
建设任务
质量要求
实际完成合格率
实际完成优良率
土地平整工程
田面平整
灌溉排水工程
灌溉渠系
干渠
支渠
斗渠
农渠
排水沟
干沟
支沟
斗沟
农沟
灌溉管道
骨干（干、支）管道
配套（分、配）管道
农用桥
涵
水闸
泵站
蓄水池
农用井
渡槽
其他水工建设物
高压输配电线路
低压输电线路
田间道路工程
田间道
生产路
其他道路
农田防护与生态保护工程
农田防护林
农田防洪设施
农田护坡
其他工程
2.3建设进度
对照《年度实施计划》，以分部工程为基础，说明本年度工程任务量完成进度。
按照附表2-3的样式编制年度工程建设进度计划完成表。
建设任务
××实施年度
……
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
……
土地平整工程（资金计划，万元）
计划
完成
田面平整土方量
万m3
计划
完成
坑塘填埋土方量
万m3
计划
完成
表土剥离与回填量
万m3
计划
完成
田坎（埂）修筑土方量
万m3
计划
完成
土地翻耕面积
公顷
计划
完成
外运客土数量
万m3
计划
完成
灌溉排水工程（资金计划，万元）
计划
完成
灌溉渠系
干渠
km
计划
完成
支渠
km
计划
完成
斗渠
km
计划
完成
农渠
km
计划
完成
排水沟
干沟
km
计划
完成
支沟
km
计划
完成
斗沟
km
计划
完成
农沟
km
计划
完成
灌溉管道
骨干（干、支）管道
km
计划
完成
配套（分、配）管道
km
计划
完成
农用桥
座
计划
完成
涵
座
计划
完成
水闸
座
计划
完成
泵站
座
计划
完成
蓄水池
座
计划
完成
农用井
口
计划
完成
渡槽
座
计划
完成
其他水工建设物
座
计划
完成
高压输配电线路
km
计划
完成
低压输电线路
km
计划
完成
田间道路工程（资金计划，万元）
计划
完成
田间道
km
计划
完成
生产路
km
计划
完成
其他道路
km
计划
完成
农田防护与生态保护工程（资金计划，万元）
计划
完成
农田防护林
棵
计划
完成
农田防洪设施
座
计划
完成
农田护坡
公顷
计划
完成
其他工程
计划
完成
居民点整理工程（资金计划，万元）
计划
完成
废弃居民点拆除
m2
计划
完成
工矿废弃地拆除
m2
计划
完成
2.4控制性工程完成情况
说明《年度实施计划》中确定的控制性工程实际完成情况，按照附表2-4的样式编制控制性工程实施计划完成表。
工程类型
项目
实施年度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
土地平整工程
XX平整基准
计划
完成
……
灌溉排水工程
XX引水干渠
计划
完成
XX骨干分水闸
计划
完成
XX电灌站（排涝站）
计划
完成
……
田间道路工程
XX交通桥
计划
完成
……
……
……
3、年度资金使用情况
3.1资金来源与使用情况
说明年度资金实际筹措、投放和使用情况，并与《年度实施计划》中确定的资金计划进行比较。
按照附表2-5的样式编制年度建设项目资金计划完成表。
资金来源
单位
项目1
项目2
……
计划
完成
计划
完成
项目总预算
万元
中央支持资金
万元
地方自筹资金
万元
新增费
万元
开垦费
万元
复垦费
万元
出让金
万元
其他渠道
万元
农业
万元
林业
万元
水利
万元
交通
万元
建设
万元
环保
万元
财政
万元
其他
万元
资金分配
土地平整工程
万元
灌溉排水工程
万元
田间道路工程
万元
农田防护与生态保护工程
万元
居民点整理工程
万元
设备购置
万元
资金投资结构
工程施工费
%
设备费
%
其他费用
%
不可预见费
%
3.2资金使用方向
以子项目为评价单元，以分部工程为基础，对年度资金使用方向进行说明，并与《年度实施计划》中确定的资金计划进行比较。
3.3项目资金管理与资金存留量情况
说明年度资金管理情况，以及年度内主要时点项目资金的存量和流量状态。
4、年度项目变更情况
对涉及工程设施位置、具体形式、细部构造、施工材料等允许变更的对象，需说明变更的原因、依据、内容、范围，变更引起的费用和工期变化等情况，并提交相应的变更设计说明、设计图纸、批准文件等资料。
5、年度项目实施效益评价
从经济效益、社会效益、生态效益和综合效益等四个方面，对项目实施进行阶段性评价。
说明评价的原则、方法和分析过程，在此基础上，按照附表2-6的样式编制年度建设项目效益评价表。
效益评价
项目1
……
总任务
已完成
年度完成
……
经济效益
新增灌溉水田面积（公顷）
新增粮食产量（吨）
新增商品粮产量（吨）
新增粮食产能（吨）
建设前基础设施运营与管护成本（元/亩）
建设后基础设施运营与管护成本（元/亩）
社会效益
项目建设受益人数（人）
新增农田灌溉面积
改善农田灌溉面积
新增农田防洪排涝面积
改善农田防洪排涝面积
新增和改善节水灌溉面积
新增机械化耕种面积
建设前耕地平均质量等级（等、级）
建设后规划耕地平均质量等级（等、级）
废弃宅基地与空心村治理面积
工矿废弃地治理面积
煤炭塌陷地治理面积
生态效益
水土流失治理面积
盐碱地治理面积
区域性灾害防治面积（如血吸虫病等）
6、经验、问题与对策建议
6.1本年度项目运行中的经验总结
6.2本年度项目运行中存在的问题
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