002物资供应站计划岗HSE作业指导书3.docx

1、002物资供应站计划岗HSE作业指导书3计划供应岗HSE作业指导书中国石油青海油田分公司采油三厂物资供应站2008年 1 月计划供应岗HSE作业指导书QHCS/ZZ-B/1-WZ-002编制人： 审核人：批准人：目 录1 计划供站岗位简介 11.1简介 11.2计划供应岗工艺流程图 12 计划供应岗位职责 23 岗位风险 23.1岗位风险描述 23.2计划供应岗危害因素辨识评价打分表 33.3计划供应岗重大危害因素清单 43.4计划供应岗环境因素辨识评价表 53.5计划供应岗重要环境因素清单 64岗位条件与规定 74.1岗位条件 74.2岗位规定 75 相关记录 75.1记录 75.2记录填写

2、规定 81 计划供站岗位简介1.1简介计划供应岗是物资供应站主要操作岗之一，主要负责全厂物资的采购、调拨和供应工作。主要设备有机动车1辆、电脑2台，车辆配有车用灭火器、安全警告标志。1.2计划供应岗工艺流程图物资供应站计划供应岗工艺流程：计划岗接到厂各部门提交的采购计划申请后，编制厂物资采购计划，交站领导审核后，上报主管厂领导审批，属物资装备中心采购部分提交物资装备中心采购，属自购料部分，由物资供应站自行组织采购。物资到货后开具物资入库通知单给库管岗，由库管岗按程序进行物资验收入库，负责对验收合格物资予以结算。2 计划供应岗位职责1）执行厂QHSE管理体系，达到管理手册和程序文件的要求。2）负

3、责全厂物资计划采购工作，严格执行采购制度，按计划及时供应，确保采购物物资的质量。3）所进设备、器材，应符合管家有关技术要求，不合格产品禁止引进。4）及时掌握库存状况，合理安排，保证生产建设所需材料的供应，为领导决策提供信息。5）根据供应计划，组织生产建设用料，积极催交、催运。6）根据生产需要，及时掌握和反馈信息，急需材料及时解决，保证生产建设所需。7）参与风险识别评价、削减措施的制定；参与应急预案的演练及实施。3 岗位风险3.1岗位风险描述计划供应岗危害因素主要有：交通事故。3.2计划供应岗危害因素辨识评价打分表序号活动产品服务危害因素时态状态可导致事故LECD风险等级风险控制措施1会议室、办

4、公室吸烟引起火灾将来异常火灾0.50.540105提高安全意识2办公电器漏电引起人员触电将来异常人身伤害10.5157.55提高安全意识3办公电脑对操作人员的辐射现在异常人身伤害661364加强安全防护措施4复印辐射、臭氧现在正常人身伤害1061604加强安全防护措施5生产过程蚊虫叮咬传播疾病将来异常人身伤害361185加强劳动保护6生产过程气候、环境恶劣，冻伤、紫外线灼伤将来异常人身伤害661364加强劳动保护7自然灾害沙尘暴等引起交通事故、人员迷路将来异常人身伤害31135提高安全防范意识8自然灾害洪水、暴风雨、暴风雪等引起冻伤、交通事故将来异常人身伤害31401203提高安全防范意识9自

5、然灾害地震等引起房屋倒塌人员砸伤将来异常人身伤害10.540204提高安全防范意识10自然灾害地震等引起生产设施破坏将来异常破坏生产10.5157.55提高安全防范意识11自然灾害地震等引起火灾、爆炸将来异常人身伤害10.5100504提高安全防范意识3.3计划供应岗重大危害因素清单序号重大危害因素存在地点/部门可能导致事故风险级别控制方法/措施备注1洪水、暴风雨、暴风雪等自然灾害引起冻伤、交通事故物资供应站、道路人体伤害3执行安全管理控制程序、采油三厂安全生产管理办法、突发事件管理办法、应急反应计划和响应控制程序及相关标准、操作规程，提高安全防范意识 3.4计划供应岗环境因素辨识评价表序号活

6、动产品服务环境因素时态状态环境影响是非判断法环境因素评价总分是否重要过去现在将来正常异常紧急打分法影响范围 A影响程度 B 发生量 C发生频次D法规符合性 E 社区关注程度F1办公灯管、硒鼓、电池土壤污染13115112否2办公纸张等土壤污染31141111否3办公污水排放水体污染33113112否4办公火灾大气污染13115112否5办公水、电、暖消耗能源消耗31151112否6化学品采购化学品泄漏、遗撒土壤污染31113312是7油品、油漆、涂料采购化学品泄漏、遗撒土壤污染31113312是8水、电、气能源消耗能源消耗41151113否9自然灾害沙尘暴、洪水、地震等自然灾害引起的突发事件和

7、环境污染大气/土壤污染15111312否10水、电、气能源浪费能源消耗11351112否3.5计划供应岗重要环境因素清单序号重要环境因素存在地点/部门控制方法/措施备注1库房吸烟引起火灾、爆炸物资供应站执行安全管理控制程序、应急反应计划和响应控制程序、应急预案、采油三厂消防安全管理办法及采油三厂突发事件管理办法等有关制度； 2化学品泄漏、遗撒物资供应站执行采购控制程序、安全管理控制程序和采油三厂化学药品管理办法等有关制度； 4岗位条件与规定4.1岗位条件1)拥护党的路线、方针和政策，遵守国家法律、法规和企业有关政策、规章制度。2)高中及以上学历。3)熟悉计划、统计及平库工作，熟练操作计算机。4

8、)熟悉器材的名称、器材物质的验收入库工作；熟悉物资的维护保管工作。5)熟悉器材的名称规格，掌握物资供应、结算的程序。4.2岗位规定4.2.1规章制度1)采油三厂突发事件管理办法2)采油三厂化学药品管理办法3)采油三厂消防安全管理办法4)采油三厂员工个人劳保防护管理办法4.2.2岗位操作卡的运用固定场所作业应持卡确认操作；5 相关记录5.1记录1)青海油田公司物资计划表 2)青海油田公司物资入库通知单 3）物资申请表5.2记录填写规定各项记录的填写均要求字体规范、填写清晰、无涂改、无遗漏、准确及时,记录内容必须真实，能为各种生产情况的分析提供可靠的依据。所有记录均按要求归档保存,以便检索。物资供

9、应站巡回检查路线图物资供应站HSE现场检查表检查地点:物资供应站 检查人: 检查时间： 年 月 日 编号:QHCS/JCB-HSE-B/1-WZ-001序号检查项目检 查 内 容不符合内容处理情况1库房库房室内储存温度适宜，电器及线路有老化、无裸露现象，库房顶棚无渗水情况，消防设施是否完好有效。库房物资摆放要按照相关规定，无坠落隐患。地面坚实平整、货架牢固平稳，无倾斜倒塌伤人的隐患。劳动保护用品应与化工产品分库存放，沉重物资、液体物资应放于下层，便于发放。2料场物资存放物资摆放整齐、有序，设备管材等物资分类摆放，且牢稳、无倾斜，无垮塌、坠落隐患情况。在装卸物资时人员劳保用品穿戴齐全，严禁野蛮装卸造成物资损坏、化学品泄漏。3化工产品化学药品的存放场所应符合其特性要求，对温度湿度敏感的物品必须采取相应的防范措施。禁忌物品间的存放距离必须符合安全要求，救援措施相抵触的化学物品必须分开存放。不同的化学物品间必须保持足够距离间隔，无混同存放的情况。各化学品的特性标识内容应齐全，标识清晰。化学品包装废弃物也必须分类定点存放，且无遗撒。4办公场所办公室、门卫值班室和休息室内电路规范，无乱乱接现象，室内电器及火源符合消防安全要求。5库房管理领料人员禁止在库房内吸烟，库区内禁止吸烟6安全标示各类安全标志设置合理，齐全完好，位置明显。7应急设施库区的消防器材、消防栓等设施完好有效。