002物资供应站计划岗HSE作业指导书3.docx
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002物资供应站计划岗HSE作业指导书3
计划供应岗HSE作业指导书
中国石油青海油田分公司采油三厂物资供应站
2008年1月
计划供应岗HSE作业指导书
QHCS/ZZ-B/1-WZ-002
编制人：
审核人：
批准人：
目录
1计划供站岗位简介1
1.1简介1
1.2计划供应岗工艺流程图1
2计划供应岗位职责2
3岗位风险2
3.1岗位风险描述2
3.2计划供应岗危害因素辨识评价打分表3
3.3计划供应岗重大危害因素清单4
3.4计划供应岗环境因素辨识评价表5
3.5计划供应岗重要环境因素清单6
4岗位条件与规定7
4.1岗位条件7
4.2岗位规定7
5相关记录7
5.1记录7
5.2记录填写规定8
1计划供站岗位简介
1.1简介
计划供应岗是物资供应站主要操作岗之一，主要负责全厂物资的采购、调拨和供应工作。
主要设备有机动车1辆、电脑2台，车辆配有车用灭火器、安全警告标志。
1.2计划供应岗工艺流程图
物资供应站计划供应岗工艺流程：
计划岗接到厂各部门提交的采购计划申请后，编制厂物资采购计划，交站领导审核后，上报主管厂领导审批，属物资装备中心采购部分提交物资装备中心采购，属自购料部分，由物资供应站自行组织采购。
物资到货后开具物资入库通知单给库管岗，由库管岗按程序进行物资验收入库，负责对验收合格物资予以结算。
2计划供应岗位职责
1）执行厂QHSE管理体系，达到管理手册和程序文件的要求。
2）负责全厂物资计划采购工作，严格执行采购制度，按计划及时供应，确保采购物物资的质量。
3）所进设备、器材，应符合管家有关技术要求，不合格产品禁止引进。
4）及时掌握库存状况，合理安排，保证生产建设所需材料的供应，为领导决策提供信息。
5）根据供应计划，组织生产建设用料，积极催交、催运。
6）根据生产需要，及时掌握和反馈信息，急需材料及时解决，保证生产建设所需。
7）参与风险识别评价、削减措施的制定；参与应急预案的演练及实施。
3岗位风险
3.1岗位风险描述
计划供应岗危害因素主要有：
交通事故。
3.2计划供应岗危害因素辨识评价打分表
序号
活动产品服务
危害因素
时态
状态
可导致事故
L
E
C
D
风险等级
风险控制措施
1
会议室、办公室
吸烟引起火灾
将来
异常
火灾
0.5
0.5
40
10
5
提高安全意识
2
办公
电器漏电引起人员触电
将来
异常
人身伤害
1
0.5
15
7.5
5
提高安全意识
3
办公
电脑对操作人员的辐射
现在
异常
人身伤害
6
6
1
36
4
加强安全防护措施
4
复印
辐射、臭氧
现在
正常
人身伤害
10
6
1
60
4
加强安全防护措施
5
生产过程
蚊虫叮咬传播疾病
将来
异常
人身伤害
3
6
1
18
5
加强劳动保护
6
生产过程
气候、环境恶劣，冻伤、紫外线灼伤
将来
异常
人身伤害
6
6
1
36
4
加强劳动保护
7
自然灾害
沙尘暴等引起交通事故、人员迷路
将来
异常
人身伤害
3
1
1
3
5
提高安全防范意识
8
自然灾害
洪水、暴风雨、暴风雪等引起冻伤、交通事故
将来
异常
人身伤害
3
1
40
120
3
提高安全防范意识
9
自然灾害
地震等引起房屋倒塌人员砸伤
将来
异常
人身伤害
1
0.5
40
20
4
提高安全防范意识
10
自然灾害
地震等引起生产设施破坏
将来
异常
破坏生产
1
0.5
15
7.5
5
提高安全防范意识
11
自然灾害
地震等引起火灾、爆炸
将来
异常
人身伤害
1
0.5
100
50
4
提高安全防范意识
3.3计划供应岗重大危害因素清单
序号
重大危害因素
存在地点/部门
可能导致事故
风险级别
控制方法/措施
备注
1
洪水、暴风雨、暴风雪等自然灾害引起冻伤、交通事故
物资供应站、道路
人体伤害
3
执行《安全管理控制程序》、《采油三厂安全生产管理办法》、《突发事件管理办法》、《应急反应计划和响应控制程序》及相关标准、操作规程，提高安全防范意识
3.4计划供应岗环境因素辨识评价表
序号
活动产品服务
环境因素
时态
状态
环境影响
是非判断法
环境因素评价
总分
是否重要
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
打分法
影响范围A
影响程度B
发生量C
发生频次D
法规符合性E
社区关注程度F
1
办公
灯管、硒鼓、电池
√
√
土壤污染
1
3
1
1
5
1
12
否
2
办公
纸张等
√
√
土壤污染
3
1
1
4
1
1
11
否
3
办公
污水排放
√
√
水体污染
3
3
1
1
3
1
12
否
4
办公
火灾
√
√
大气污染
1
3
1
1
5
1
12
否
5
办公
水、电、暖消耗
√
√
能源消耗
3
1
1
5
1
1
12
否
6
化学品采购
化学品泄漏、遗撒
√
√
土壤污染
3
1
1
1
3
3
12
是
7
油品、油漆、涂料采购
化学品泄漏、遗撒
√
√
土壤污染
3
1
1
1
3
3
12
是
8
水、电、气
能源消耗
√
√
能源消耗
4
1
1
5
1
1
13
否
9
自然灾害
沙尘暴、洪水、地震等自然灾害引起的突发事件和环境污染
√
√
大气/土壤污染
1
5
1
1
1
3
12
否
10
水、电、气
能源浪费
√
√
能源消耗
1
1
3
5
1
1
12
否
3.5计划供应岗重要环境因素清单
序号
重要环境因素
存在地点/部门
控制方法/措施
备注
1
库房吸烟引起火灾、爆炸
物资供应站
执行《安全管理控制程序》、《应急反应计划和响应控制程序》、《应急预案》、《采油三厂消防安全管理办法》及《采油三厂突发事件管理办法》等有关制度；
2
化学品泄漏、遗撒
物资供应站
执行《采购控制程序》、《安全管理控制程序》和《采油三厂化学药品管理办法》等有关制度；
4岗位条件与规定
4.1岗位条件
1）拥护党的路线、方针和政策，遵守国家法律、法规和企业有关政策、规章制度。
2）高中及以上学历。
3）熟悉计划、统计及平库工作，熟练操作计算机。
4）熟悉器材的名称、器材物质的验收入库工作；熟悉物资的维护保管工作。
5）熟悉器材的名称规格，掌握物资供应、结算的程序。
4.2岗位规定
4.2.1规章制度
1）采油三厂突发事件管理办法
2）采油三厂化学药品管理办法
3）采油三厂消防安全管理办法
4）采油三厂员工个人劳保防护管理办法
4.2.2岗位操作卡的运用
固定场所作业应持卡确认操作；
5相关记录
5.1记录
1）青海油田公司物资计划表
2）青海油田公司物资入库通知单
3）物资申请表
5.2记录填写规定
各项记录的填写均要求字体规范、填写清晰、无涂改、无遗漏、准确及时,记录内容必须真实，能为各种生产情况的分析提供可靠的依据。
所有记录均按要求归档保存,以便检索。
物资供应站巡回检查路线图
物资供应站HSE现场检查表
检查地点:
物资供应站检查人:
检查时间：
年月日编号:
QHCS/JCB-HSE-B/1-WZ-001
序号
检查项目
检查内容
不符合内容
处理情况
1
库房
库房室内储存温度适宜，电器及线路有老化、无裸露现象，库房顶棚无渗水情况，消防设施是否完好有效。
库房物资摆放要按照相关规定，无坠落隐患。
地面坚实平整、货架牢固平稳，无倾斜倒塌伤人的隐患。
劳动保护用品应与化工产品分库存放，沉重物资、液体物资应放于下层，便于发放。
2
料场物资存放
物资摆放整齐、有序，设备管材等物资分类摆放，且牢稳、无倾斜，无垮塌、坠落隐患情况。
在装卸物资时人员劳保用品穿戴齐全，严禁野蛮装卸造成物资损坏、化学品泄漏。
3
化工产品
化学药品的存放场所应符合其特性要求，对温度湿度敏感的物品必须采取相应的防范措施。
禁忌物品间的存放距离必须符合安全要求，救援措施相抵触的化学物品必须分开存放。
不同的化学物品间必须保持足够距离间隔，无混同存放的情况。
各化学品的特性标识内容应齐全，标识清晰。
化学品包装废弃物也必须分类定点存放，且无遗撒。
4
办公场所
办公室、门卫值班室和休息室内电路规范，无乱乱接现象，室内电器及火源符合消防安全要求。
5
库房管理
领料人员禁止在库房内吸烟，库区内禁止吸烟
6
安全标示
各类安全标志设置合理，齐全完好，位置明显。
7
应急设施
库区的消防器材、消防栓等设施完好有效。
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