安溪县第九小学度部门决算说明.docx

1、安溪县第九小学度部门决算说明安溪县第九小学2015年度部门决算说明按照中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室印发的通知（安委办发20165号）要求,根据安财决20161号安溪县财政局关于批复2015年度部门决算的通知，现将我单位2015年部门决算说明如下：一、部门主要职责安溪县第九小学的主要职责是：1.贯彻执行党的教育方针和各项政策、法令，并结合学校实际制订学校发展规划、学年或学期工作计划，并组织人力、物力和财力认真实施。2.制定学校各项规章制度，确保学校各项工作有序进行，努力实现管理规范化、目标化。3.坚持以德育为首，以育人为本的办学原则，合理安排全面工作，对全校人员进行德、勤、职、能等全面

2、考核评估。4.管好用好校产、教具及各种财物，努力改善办学条件。为师生创设良好的教育、学习和生活环境，关心教师生活，为教师排忧解难。5.管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等工作，建立健全学籍档案。6.坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费。二、基本情况安溪县第九小学总编制数125人，其中：事业编制125人，实有在职人数77人、离退休3人。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数退休安溪县第九小学财政拨补125773三、部门主要工作总结2015年，安溪县第九小学主要任务是：

3、实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）加大资金投入，积极改善办学条件。加大资金投入，添置学生课桌椅、购置图书、教学仪器设备，确保生数增加的需要。加快现代教育设备武装步伐，建设多媒体会议室。（二）营造浓厚氛围，推进校园文化建设。添置更新教室标志牌和四表栏，营造廊道文化氛围，继续出版校刊和文学社社刊，加强团队建设，营造团队文化，凝聚教师力量。（三）加大教研力度，切实提高教育质量。扎实有效地开展教科研工作，切实提高教育质量。积极支持教师课题研究，坚持走出去参加教研策略，提高教师科研水平。（四）加强师资培训，促进教师专业成长。做好名师培养工程，加大教师培训力度，凡

4、是有利于教师专业成长的培训，学校尽最大力量支持，让教师在培训中促进专业成长。（五）加强学生教育，促进学生全面发展。坚持五育并举，德育为先，扎实抓好学生的习惯养成教育，印制安溪县第九小学学生习惯养成评价手册，开展“校园之星”争创活动，开发体育与健康校本课程，促进学生全面发展。四、2015年决算收支总体情况2015年年初结转结余10.00万元，本年收入760.92万元，年末结转结余8.55万元。（一）2015本年收入760.92万元，比2014年决算数增加 175.32万元，增长29.94 ，具体情况如下：1. 财政拨款收入718.34万元，其中政府性基金0万元。2. 事业收入0万元。3. 经营收

5、入0万元。4. 上级补助收入41元。5. 附属单位上缴收入0元。6. 其他收入1.58元。（二）2015本年支出762.36万元，比2014年决算数增加 186.76万元，增长32.44，具体情况如下：1. 基本支出744.71万元。其中，人员支出570.07万元，公用支出174.64万元。2. 项目支出17.66万元。3. 上缴上级支出0万元。4. 经营支出0万元。5. 对附属单位补助支出0万元。五、公共财政拨款支出决算情况2015年公共财政拨款支出718.34万元，其中基本支出702.13万元，比2014年决算数增加162.92万元，增长30.21%。项目支出7.68万元，年末结转结余8.

6、55万元。具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）基本支出1.工资福利支出453.93万元，较2014年决算数增加130.77 万元，增长40.47%。主要原因是人员编制的增加，由2014年的66人增加到77人，以及2014年10月起调整工资标准等。2.商品和服务支出114.53万元，较2014年决算数减少11.7万元，下降9.27%，主要原因是厉行节约，减少支出。3.对个人和家庭的补助115.37万元，较2014年决算数增加30.5万元，增长35.94%。主要原因是人员编制的增加，由2014年的66人增加到77人，以及2014年10月起因调整工资标准公积金和提租补贴随之增加、退休人员的增加

7、1人等。4.其他资本性支出18.3万元，主要用于购买学生课桌椅、图书、教学设施设备等。（二）项目支出其他普通教育支出7.68万元，主要用于作业本印刷费。（三）年末财政结转结余8.55万元。六、政府性基金支出决算情况2015年度政府性基金支出0万元。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.7万元，同比下降4.11%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元。（三）公务接待费0.7万元。主要用于会议等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数202人。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.7%，主要是: 厉行节约

8、，严格控制标准，尽量减少接待。附件：1. 安财决20161号安溪县财政局关于批复2015年度部门决算的通知1-1. 2015年收入支出决算批复表 1-2. 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表1-4. 2015年支出决算批复表 1-5. 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表1-6. 2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表 安财决20161号安溪县财政局关于批复2015年度部门决算的通知安溪县第九小学:你单位报送的2015年度部门决算悉。根据安溪县级部门决算批复试行办法（安财库2012200号）及县人大常委批准的县本级2015年度决算草案，现批复如下： 一、

9、2015年年初结转结余10.00万元，本年收入760.92万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，本年支出762.36万元，结余分配0.00万元，年末结转结余8.55万元。 (一)一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入718.34万元，本年支出709.78万元，年末公共预算财政拨款结转结余8.55万元。 (二)政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00万元。 二、2015年基本支出744.71万元，项目支出17.66万元，上缴上级支出0.00 万元，经营支出0.00万元，补助下级支出0

10、.00万元。三、2015年一般公共预算基本支出702.13万元，其中：工资福利支出453.93万元；商品和服务支出114.53万元；对个人和家庭的补助115.37万元；其他资本性支出18.30万元；对企事业单位的补贴 0.00万元；债务利息支出0.00万元；其他支出 0.00万元。四、2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.70万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元；公务用车购置及运行维护费 0.00万元；公务接待费0.70万元。 五、按照中华人民共和国预算法相关规定，请你单位自本决算批复之日起15日内，批复所属单位决算。六、按照中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室印发的通知（

11、安委办发20165号）要求，请自本决算批复之日起20日内，通过政务信息渠道公开本部门2015年度部门决算及“三公”经费决算（具体公开格式详见附件2）。七、存在的问题及工作建议。附件：1.2015年部门决算批复表2.2015年部门决算公开范本（公开文本及附表均可从网络版系统下载）安溪县财政局2016年 9 月19 日附件1-12015年收入支出决算批复表编制单位：安溪县第九小学单位：万元项 目金 额备注年初结转和结余10.00 其中：基本支出结转 财政拨款结转 项目支出结转和结余10.00 财政拨款结转和结余本年收入合计760.92 1、公共预算财政拨款收入718.34 2、政府性基金预算财政拨

12、款收入 3、上级补助收入41.00 4、事业收入 5、经营收入 6、附属单位上缴收入 7、其他收入1.58用事业基金弥补收支差额收入总计770.92本年支出合计762.36结余分配 1、交纳所得税 2、提取职工福利基金 3、转入事业基金 4、其他支出总计762.36年末结转和结余8.55 1、基本支出结转8.55 其中：财政拨款结转8.55 2、项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 3、经营结余附件1-22015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表单位：万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余小计人员

13、经费日常公用经费718.34709.78702.13569.30132.837.668.558.55718.34709.79702.13569.30132.837.668.558.55718.34709.79702.13569.30132.837.668.558.55710.68702.13702.13569.30132.838.558.557.667.667.66附件1-42015年支出决算批复表编制单位：安溪县第九小学单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计762.36744.7117.66205教育支出762

14、.37744.7117.6620502普通教育762.37744.7117.662050202 小学教育754.71744.7110.002050299 其他普通教育支出7.667.66附件1-52015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表编制单位：安溪县第九小学单位：万元项 目合 计 经济分类科目编码科目名称合 计702.13301工资福利支出453.9330101 基本工资166.0130102 津贴补贴151.7230103 奖金35.2530104 社会保障缴费27.6830106 伙食补助费30107 绩效工资73.2730199 其他工资福利支出302商品和服务支出114.53

15、30201 办公费29.4330202 印刷费8.7330203 咨询费30204 手续费30205 水费2.7630206 电费2.4530207 邮电费0.7330208 取暖费30209 物业管理费0.2430211 差旅费3.5230212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费21.1930214 租赁费30215 会议费0.2130216 培训费2.7130217 公务接待费0.7030218 专用材料费22.2430224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费13.9130227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护 3

16、0239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出5.72303对个人和家庭的补助115.3730301 离休费30302 退休费14.7030303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金62.6130312 提租补贴38.0530313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出18.3031001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置18.3031003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮

17、31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与附件1-62015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表 编制单位：安溪县第九小学 单位：万元项目本年决算数合计0.701、因公出国（境）费2、公务用车购置及运行维护费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费3、公务接待费0.70