硚口区公安分局部门预算.docx

1、硚口区公安分局部门预算硚口区公安分局2018年部门预算第一部分硚口区公安分局概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分硚口区公安分局2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金支出表八、财政拨款“三公”经费支出表第三部分硚口区公安分局2018年部门收支预算安排情况一、部门预算收支情况总体说明二、部门预算收入情况说明三、部门预算支出情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、政府性基金支出情况说明八、财政拨款“三公

2、”经费支出情况说明九、其他重要事项的说明第四部分名词解释 第一部分硚口区公安分局概况一、主要职能1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。4、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。5、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行

3、政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。6、负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。7、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作,协助做好火灾救险工作。8、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。9、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。10、完成区委、区政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作) 二、部门预算单位构成武汉市公安局硚口区分局由机关及下属15个二级单位组成。三、部门

4、预算单位人员构成武汉市公安局硚口区分局总编制人数1,248人，其中：行政编制1,248人。在职实有人数1,215人，其中：行政1,215人。离退休人员424人，其中：离休3人，退休421人。第二部分硚口区公安分局2018年部门预算表硚口区公安分局2018年收支预算总表表一：收入经济分类支出功能分类支出 项目预算数项目预算数科目预算数一.财政拨款（补助）44,802.711.工资福利性支出28,502.13一.一般公共服务支出（一）公共预算财政拨款（补助）44,802.712.商品和服务支出9,722.96二.国防 1.经费拨款（补助）44,802.713.对个人和家庭补助3,757.63三.公

5、共安全34,251.66 2.行政事业单位资产收益拨款4.债务利息支出四.教育 3.其他纳入预算管理的非税拨款5.基本建设支出五.科学教育 4.上级专项转移支付补助6.其他资本性支出390.00六.文化体育与传媒（二）政府性基金预算财政拨款7.对企业补助（基本建设）七.社会保障和就业4,115.971.政府性基金财政拨款8.对企业补助八.医疗支出2,890.632.政府性基金专项转移支付9.对社会保障基金补助九.节能环保10.其他支出2,430.00十.城乡社区事务二.事业收入十一.农林水事务 1.其他事业收入十二.交通运输 2.专户管理的事业收入十三.资源勘探电力信息等事务 三.事业单位经营

6、收入十四.商品服务业等事务四.上级补助收入十五.住房保障支出3,544.45五.附属单位上缴收入十六.国有资本经营支出六.其他收入十七.预备费七.动用事业基金十八.其他支出十九.债务还本支出二十.债务付息二十一.债务发行费用支出本年收入合计44,802.71本年支出合计44,802.71本年支出合计44,802.71八.上年结余（转） 上年财政拨款结余（转）年终结余年终结余 其他结余（转）本年收入合计44,802.71本年支出总计44,802.71本年支出总计44,802.71单位：万元硚口区公安分局2018年收入预算明细表表二：单位：万元单位名称总计上年结转财政拨款收入上级补助收入附属单位上

7、缴收入其他收入动用事业基金小计 财政拨款拨款结余（转）其他结余（转）小计经费拨款（补助）行政事业单位资产收益拨款其他纳入预算管理的非税收入拨款上级专项转移支付补助合计44,802.7144,802.7144,802.71区公安分局44,802.7144,802.7144,802.71 公安分局44,802.7144,802.7144,802.71硚口区公安分局2018年支出预算总表表三：单位：万元单位编码单位名称合计基本支出项目支出上缴上级支出小计人员支出日常公用支出合计44,802.7134,949.4630,005.184,944.289,853.25005区公安分局44,802.7134

8、,949.4630,005.184,944.289,853.25 005001 公安分局44,802.7134,949.4630,005.184,944.289,853.25 2040201 行政运行（公安）24,398.4124,398.4119,454.134,944.28 2040202 一般行政管理事务（公安）7,367.137,367.13 2040205 国内安全保卫16.0016.00 2040211 禁毒管理246.11246.11 2040213 网络侦控管理120.00120.00 2040214 反恐怖276.00276.00 2040217 拘押收教场所管理288.00

9、288.00 2040219 信息化建设（公安）1,540.001,540.00 2080501 归口管理的行政单位离退休1,194.811,194.811,194.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,903.862,903.862,903.86 2080899 其他优抚支出17.3017.3017.30 2101101 行政单位医疗1,161.551,161.551,161.55 2101103 公务员医疗补助1,627.441,627.441,627.44 2101199 其他行政事业单位医疗支出101.64101.64101.64 2210201 住房公积金2,93

10、2.032,932.032,932.03 2210202 提租补贴612.43612.43612.43硚口区公安分局2018年财政拨款收支预算总表表四：单位：万元收入经济分类支出功能分类支出 项目预算数项目预算数科目预算数一.财政拨款（补助）44,802.711.工资福利性支出28,502.13一.一般公共服务支出（一）公共预算财政拨款（补助）44,802.712.商品和服务支出9,722.96二.国防 1.经费拨款（补助）44,802.713.对个人和家庭补助3,757.63三.公共安全34,251.66 2.行政事业单位资产收益拨款4.债务利息支出四.教育 3.其他纳入预算管理的非税拨款5

11、.基本建设支出五.科学教育 4.上级专项转移支付补助6.其他资本性支出390.00六.文化体育与传媒（二）政府性基金预算财政拨款7.对企业补助（基本建设）七.社会保障和就业4,115.97 1.政府性基金财政拨款8.对企业补助八.医疗支出2,890.63 2.政府性基金专项转移支付9.对社会保障基金补助九.节能环保10.其他支出2,430.00十.城乡社区事务十一.农林水事务十二.交通运输十三.资源勘探电力信息等事务 十四.商品服务业等事务十五.住房保障支出3,544.45十六.国有资本经营支出十七.预备费十八.其他支出十九.债务还本支出二十.债务付息二十一.债务发行费用支出本年收入合计44,

12、802.71本年支出合计44,802.71本年支出合计44,802.71年终结余年终结余本年收入总计44,802.71本年支出总计44,802.71本年支出总计44,802.71硚口区公安分局2018年一般公共预算支出预算表表五：单位：万元单位编码单位名称（科目）合计基本支出项目支出小计人员支出日常公用支出合计44,802.7134,949.4630,005.184,944.289,853.25005区公安分局44,802.7134,949.4630,005.184,944.289,853.25 005001 公安分局44,802.7134,949.4630,005.184,944.289,8

13、53.25 2040201 行政运行（公安）24,398.4124,398.4119,454.134,944.28 2040202 一般行政管理事务（公安）7,367.137,367.13 2040205 国内安全保卫16.0016.00 2040211 禁毒管理246.11246.11 2040213 网络侦控管理120.00120.00 2040214 反恐怖276.00276.00 2040217 拘押收教场所管理288.00288.00 2040219 信息化建设（公安）1,540.001,540.00 2080501 归口管理的行政单位离退休1,194.811,194.811,194

14、.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,903.862,903.862,903.86 2080899 其他优抚支出17.3017.3017.30 2101101 行政单位医疗1,161.551,161.551,161.55 2101103 公务员医疗补助1,627.441,627.441,627.44 2101199 其他行政事业单位医疗支出101.64101.64101.64 2210201 住房公积金2,932.032,932.032,932.03 2210202 提租补贴612.43612.43612.43硚口区公安分局2018年一般公共预算基本支出表表六：单位：万元

15、科目编码科目名称预算数其中：人员支出公用支出合计34,949.4630,005.184,944.28301工资福利支出28,502.1328,502.13 30101 基本工资4,555.154,555.15 30102 津贴补贴7,297.797,297.79 30103 奖金374.28374.28 30108 机关事业单位基本养老保险缴费2,903.862,903.86 30110 职工基本医疗保险缴费1,161.551,161.55 30111 公务员医疗补助缴费1,338.951,338.95 30112 其他社会保障缴费101.64101.64 30113 住房公积金2,932.0

16、32,932.03 30199 其他工资福利支出7,836.887,836.88302商品和服务支出4,944.284,944.28 30201 办公费1,218.011,218.01 30202 印刷费24.3024.30 30205 水费36.4536.45 30206 电费328.05328.05 30207 邮电费127.90127.90 30209 物业管理费205.08205.08 30211 差旅费233.13233.13 30213 维修（护）费60.7560.75 30215 会议费20.0020.00 30216 培训费98.0698.06 30217 公务接待费2.672

17、.67 30226 劳务费300.00300.00 30227 委托业务费500.00500.00 30228 工会经费129.26129.26 30229 福利费161.57161.57 30231 公务用车运行维护费468.00468.00 30239 其他交通费用1,021.311,021.31 30299 其他商品和服务支出9.769.76303对个人和家庭的补助1,503.051,503.05 30301 离休费32.1532.15 30302 退休费1.701.70 30305 生活补助17.3017.30 30307 医疗费288.49288.49 30399 其他对个人和家庭的

18、补助支出1,163.411,163.41硚口区公安分局2018年政府性基金支出表表七：单位：万元功能科目分类合计其中：科目编码科目名称人员支出公用支出硚口区公安分局2018年财政拨款三公经费支出表表八：单位：万元项目预算数合计650.67因公出国（境）费0.00公务接待费2.67公务用车购置及运行费648.00其中：公务用车运行维护费468.00 公务用车购置费180.00第三部分硚口区公安分局2018年部门预算安排情况说明一、关于硚口区公安分局2018年部门预算收支情况总体说明按照预算管理规定，硚口区公安分局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

19、收入包括：财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。硚口区公安分局2018年收支总预算为44,802.71万元。二、关于硚口区公安分局2018年部门预算收入情况说明硚口区公安分局2018年收入预算44,802.71万元，其中:财政拨款收入44,802.71万元。三、关于硚口区公安分局2018年部门预算支出情况说明硚口区公安分局2018年支出预算44,802.71万元，其中基本支出34,949.46万元，占2018年支出78%；项目支出9,853.25万元，占2018年支出22%。四、关于硚口区公安分局2018年预算财政拨款情况说明1. 财政拨款预算规

20、模变化情况。硚口区公安分局2018年财政拨款预算数44,802.71万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加3,034.91万元, 主要原因:一是人员经费增加；二是项目经费增加。 2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共安全支出占76%，社会保障和就业（类）支出占9%，医疗卫生（类）支出7%，住房保障支出占8%。五、关于硚口区公安分局2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明2018年一般公共预算支出预算数为44,802.71万元, 其中基本支出34,949.46万元，占2018年支出78%；项目支出9

21、,853.25万元，占2018年支出22%。具体安排情况如下: 1.一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为24,398.41万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少3,728.18万元,主要原因：一是民警执勤津贴纳入项目经费核算；二是机关事业单位养老保险改革,退休人员工资纳入社保发放，三是减少了易家所办公房屋租赁费，故预算数相应减少3,728.18万元。2.一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理实务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为7,367.1

22、3万元。主要用于：一般行政管理实务等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加3,235.14万元,主要原因：一是民警执勤津贴及加班费增加；二是文员、协警人员经费增加，故预算数相应增加3,235.14万元。3.一般公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）。2018年一般公共预算支出预算数为16万元。主要用于：国内安全保卫业务经费的支出。4.一般公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。2018年一般公共预算支出预算数为246.11万元。主要用于：禁毒工作及相关业务经费的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加186.11万元, 主要原因

23、：一是加大了禁毒管理的工作，二是成立青少年禁毒教育基地。5.一般公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）。2018年一般公共预算支出预算数为120万元。主要用于：网络安全业务工作的支出。6.一般公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）。2018年一般公共预算支出预算数为276万元。主要用于：反恐怖业务工作的支出。7.一般公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。2018年一般公共预算支出预算数为288万元。主要用于：羁押场所人犯的伙食、医疗、羁押场所的水电及日常业务支出。于2017年经费持平。8.一般公共安全（类）公安（款）信息化建设-公安（项）。2018年一般公共预算支出预算数为1,54

24、0万元。主要用于：社区视频监控经费支出，于2017年经费持平。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为1,194.81万元，此项支出比2017年财政拨款预算数减少1,228.76万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算， 故预算数相应减少1,228.76万元。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为2,903.86万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为17.30万元，用于遗属支出。12医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为1,161.55万元，用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加311.74万元。主要原因：在职人员增加。13医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年财政拨款预算数为1,627.44万元，用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财