硚口区公安分局部门预算.docx

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硚口区公安分局部门预算

硚口区公安分局2018年部门预算

第一部分硚口区公安分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分硚口区公安分局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分硚口区公安分局2018年部门收支预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分硚口区公安分局概况

一、主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

5、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

6、负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

7、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作,协助做好火灾救险工作。

8、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。

9、加强公安民警队伍建设，加强管理和教育训练，文明执法，深入推进“群众最满意平安”创建工作，完成相关创建工作任务。

10、完成区委、区政府交办的督办案件或其他工作任务（含市人大、政协提案办理的工作，军转干部安置工作）

二、部门预算单位构成

武汉市公安局硚口区分局由机关及下属15个二级单位组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市公安局硚口区分局总编制人数1,248人，其中：

行政编制1,248人。

在职实有人数1,215人，其中：

行政1,215人。

离退休人员424人，其中：

离休3人，退休421人。

第二部分硚口区公安分局2018年部门预算表

硚口区公安分局2018年收支预算总表

表一：

收入

经济分类支出

功能分类支出

项目

预算数

项目

预算数

科目

预算数

一.财政拨款（补助）

44,802.71

1.工资福利性支出

28,502.13

一.一般公共服务支出

（一）公共预算财政拨款（补助）

44,802.71

2.商品和服务支出

9,722.96

二.国防

1.经费拨款（补助）

44,802.71

3.对个人和家庭补助

3,757.63

三.公共安全

34,251.66

2.行政事业单位资产收益拨款

4.债务利息支出

四.教育

3.其他纳入预算管理的非税拨款

5.基本建设支出

五.科学教育

4.上级专项转移支付补助

6.其他资本性支出

390.00

六.文化体育与传媒

（二）政府性基金预算财政拨款

7.对企业补助（基本建设）

七.社会保障和就业

4,115.97

1.政府性基金财政拨款

8.对企业补助

八.医疗支出

2,890.63

2.政府性基金专项转移支付

9.对社会保障基金补助

九.节能环保

10.其他支出

2,430.00

十.城乡社区事务

二.事业收入

十一.农林水事务

1.其他事业收入

十二.交通运输

2.专户管理的事业收入

十三.资源勘探电力信息等事务

三.事业单位经营收入

十四.商品服务业等事务

四.上级补助收入

十五.住房保障支出

3,544.45

五.附属单位上缴收入

十六.国有资本经营支出

六.其他收入

十七.预备费

七.动用事业基金

十八.其他支出

十九.债务还本支出

二十.债务付息

二十一.债务发行费用支出

本年收入合计

44,802.71

本年支出合计

44,802.71

本年支出合计

44,802.71

八.上年结余（转）

上年财政拨款结余（转）

年终结余

其他结余（转）

本年收入合计

44,802.71

本年支出总计

44,802.71

本年支出总计

44,802.71

单位：

万元

硚口区公安分局2018年收入预算明细表

表二：

单位：

万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

动用事业基金

小计

财政拨款拨款结余（转）

其他结余（转）

小计

经费拨款（补助）

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入预算管理的非税收入拨款

上级专项转移支付补助

合计

44,802.71

区公安分局

44,802.71

公安分局

44,802.71

硚口区公安分局2018年支出预算总表

表三：

单位：

万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

44,802.71

34,949.46

30,005.18

4,944.28

9,853.25

005

区公安分局

44,802.71

34,949.46

30,005.18

4,944.28

9,853.25

005001

公安分局

44,802.71

34,949.46

30,005.18

4,944.28

9,853.25

2040201

行政运行（公安）

24,398.41

19,454.13

4,944.28

2040202

一般行政管理事务（公安）

7,367.13

2040205

国内安全保卫

16.00

2040211

禁毒管理

246.11

2040213

网络侦控管理

120.00

2040214

反恐怖

276.00

2040217

拘押收教场所管理

288.00

2040219

信息化建设（公安）

1,540.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,194.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,903.86

2080899

其他优抚支出

17.30

2101101

行政单位医疗

1,161.55

2101103

公务员医疗补助

1,627.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

101.64

2210201

住房公积金

2,932.03

2210202

提租补贴

612.43

硚口区公安分局2018年财政拨款收支预算总表

表四：

单位：

万元

收入

经济分类支出

功能分类支出

项目

预算数

项目

预算数

科目

预算数

一.财政拨款（补助）

44,802.71

1.工资福利性支出

28,502.13

一.一般公共服务支出

（一）公共预算财政拨款（补助）

44,802.71

2.商品和服务支出

9,722.96

二.国防

1.经费拨款（补助）

44,802.71

3.对个人和家庭补助

3,757.63

三.公共安全

34,251.66

2.行政事业单位资产收益拨款

4.债务利息支出

四.教育

3.其他纳入预算管理的非税拨款

5.基本建设支出

五.科学教育

4.上级专项转移支付补助

6.其他资本性支出

390.00

六.文化体育与传媒

（二）政府性基金预算财政拨款

7.对企业补助（基本建设）

七.社会保障和就业

4,115.97

1.政府性基金财政拨款

8.对企业补助

八.医疗支出

2,890.63

2.政府性基金专项转移支付

9.对社会保障基金补助

九.节能环保

10.其他支出

2,430.00

十.城乡社区事务

十一.农林水事务

十二.交通运输

十三.资源勘探电力信息等事务

十四.商品服务业等事务

十五.住房保障支出

3,544.45

十六.国有资本经营支出

十七.预备费

十八.其他支出

十九.债务还本支出

二十.债务付息

二十一.债务发行费用支出

本年收入合计

44,802.71

本年支出合计

44,802.71

本年支出合计

44,802.71

年终结余

本年收入总计

44,802.71

本年支出总计

44,802.71

本年支出总计

44,802.71

硚口区公安分局2018年一般公共预算支出预算表

表五：

单位：

万元

单位编码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

44,802.71

34,949.46

30,005.18

4,944.28

9,853.25

005

区公安分局

44,802.71

34,949.46

30,005.18

4,944.28

9,853.25

005001

公安分局

44,802.71

34,949.46

30,005.18

4,944.28

9,853.25

2040201

行政运行（公安）

24,398.41

19,454.13

4,944.28

2040202

一般行政管理事务（公安）

7,367.13

2040205

国内安全保卫

16.00

2040211

禁毒管理

246.11

2040213

网络侦控管理

120.00

2040214

反恐怖

276.00

2040217

拘押收教场所管理

288.00

2040219

信息化建设（公安）

1,540.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,194.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,903.86

2080899

其他优抚支出

17.30

2101101

行政单位医疗

1,161.55

2101103

公务员医疗补助

1,627.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

101.64

2210201

住房公积金

2,932.03

2210202

提租补贴

612.43

硚口区公安分局2018年一般公共预算基本支出表

表六：

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

其中：

人员支出

公用支出

合计

34,949.46

30,005.18

4,944.28

301

工资福利支出

28,502.13

30101

基本工资

4,555.15

30102

津贴补贴

7,297.79

30103

奖金

374.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,903.86

30110

职工基本医疗保险缴费

1,161.55

30111

公务员医疗补助缴费

1,338.95

30112

其他社会保障缴费

101.64

30113

住房公积金

2,932.03

30199

其他工资福利支出

7,836.88

302

商品和服务支出

4,944.28

30201

办公费

1,218.01

30202

印刷费

24.30

30205

水费

36.45

30206

电费

328.05

30207

邮电费

127.90

30209

物业管理费

205.08

30211

差旅费

233.13

30213

维修（护）费

60.75

30215

会议费

20.00

30216

培训费

98.06

30217

公务接待费

2.67

30226

劳务费

300.00

30227

委托业务费

500.00

30228

工会经费

129.26

30229

福利费

161.57

30231

公务用车运行维护费

468.00

30239

其他交通费用

1,021.31

30299

其他商品和服务支出

9.76

303

对个人和家庭的补助

1,503.05

30301

离休费

32.15

30302

退休费

1.70

30305

生活补助

17.30

30307

医疗费

288.49

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,163.41

硚口区公安分局2018年政府性基金支出表

表七：

单位：

万元

功能科目分类

合计

其中：

科目编码

科目名称

人员支出

公用支出

硚口区公安分局2018年财政拨款"三公"经费支出表

表八：

单位：

万元

项目

预算数

合计

650.67

　　因公出国（境）费

0.00

　　公务接待费

2.67

　　公务用车购置及运行费

648.00

　　其中：

公务用车运行维护费

468.00

　　公务用车购置费

180.00

第三部分硚口区公安分局2018年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区公安分局2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区公安分局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入；支出包括：

公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

硚口区公安分局2018年收支总预算为44,802.71万元。

二、关于硚口区公安分局2018年部门预算收入情况说明

硚口区公安分局2018年收入预算44,802.71万元，其中:

财政拨款收入44,802.71万元。

三、关于硚口区公安分局2018年部门预算支出情况说明

硚口区公安分局2018年支出预算44,802.71万元，其中基本支出34,949.46万元，占2018年支出78%；项目支出9,853.25万元，占2018年支出22%。

四、关于硚口区公安分局2018年预算财政拨款情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。

硚口区公安分局2018年财政拨款预算数44,802.71万元，占2018年收入总额的100%。

2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加3,034.91万元,主要原因:

一是人员经费增加；二是项目经费增加。

2.财政拨款预算结构情况。

2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

一般公共安全支出占76%，社会保障和就业（类）支出占9%，医疗卫生（类）支出7%，住房保障支出占8%。

五、关于硚口区公安分局2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数为44,802.71万元,其中基本支出34,949.46万元，占2018年支出78%；项目支出9,853.25万元，占2018年支出22%。

具体安排情况如下:

1.一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为24,398.41万元。

主要用于：

在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

此项支出比2017年财政拨款预算数减少3,728.18万元,主要原因：

一是民警执勤津贴纳入项目经费核算；二是机关事业单位养老保险改革,退休人员工资纳入社保发放，三是减少了易家所办公房屋租赁费，故预算数相应减少3,728.18万元。

2.一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理实务（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为7,367.13万元。

主要用于：

一般行政管理实务等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

此项支出比2017年财政拨款预算数增加3,235.14万元,主要原因：

一是民警执勤津贴及加班费增加；二是文员、协警人员经费增加，故预算数相应增加3,235.14万元。

3.一般公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为16万元。

主要用于：

国内安全保卫业务经费的支出。

4.一般公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为246.11万元。

主要用于：

禁毒工作及相关业务经费的支出。

此项支出比2017年财政拨款预算数增加186.11万元,主要原因：

一是加大了禁毒管理的工作，二是成立青少年禁毒教育基地。

5.一般公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为120万元。

主要用于：

网络安全业务工作的支出。

6.一般公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为276万元。

主要用于：

反恐怖业务工作的支出。

7.一般公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为288万元。

主要用于：

羁押场所人犯的伙食、医疗、羁押场所的水电及日常业务支出。

于2017年经费持平。

8.一般公共安全（类）公安（款）信息化建设-公安（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为1,540万元。

主要用于：

社区视频监控经费支出，于2017年经费持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为1,194.81万元，此项支出比2017年财政拨款预算数减少1,228.76万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故预算数相应减少1,228.76万元。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为2,903.86万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）。

2018年一般公共预算支出预算数为17.30万元，用于遗属支出。

12．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

2018年财政拨款预算数为1,161.55万元，用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

此项支出与2017年财政拨款预算数增加311.74万元。

主要原因：

在职人员增加。

13．医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。

2018年财政拨款预算数为1,627.44万元，用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

此项支出与2017年财

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