安全管理分册试用版.docx

1、安全管理分册试用版重庆威诺节能建材有限公司安全管理分册（试用版）2012年12月18日发布 2012年12月31日实施重庆威诺节能建材有限公司 发布序安全生产是现代企业赖以生存和发展的基础，是体现以人为本，科学发展的重要标志。 作为现代企业安全管理的重要途径之一，就是推行企业安全生产标准化。通过标准化管理，使全系统安全生产管理模式趋于统一，管理流程进一步规范，最终实现企业安全管理的同质化。安全生产标准化管理是我们企业实现安全生产系统化管理的需要，也是彰显我们企业品牌的需要，同时还是实现企业发展目标的需要。为了推进公司安全管理标准化、同质化，提升公司安全管理水平，切实为公司的安全生产保驾护航，特

2、制定本安全管理分册。 本管理分册适用于公司总部及所属各单位。目 录1.工作职责 11.1公司总工办工作职责 11.2公司总工办岗位设置及岗位职责 21.2.1部门经理 21.2.3部门安全员 22.管理流程 42.1 公司安全管理目标拟定及责任状分解考核流程 42.2公司安全教育培训工作实施流程 52.3公司安全检查流程 62.4公司安全报表台账管理流程 72.5项目安全管理体系建设与实施流程 82.6项目职业健康安全策划编制与审批流程 92.7项目工人安全教育流程 102.8项目安全物资进场验收流程 112.9分部分项工程安全技术交底及执行工作流程 122.10项目安全检查工作流程 132.

3、11吊篮安装及验收安全管理流程 142.12其他危险性较大的分部分项工程安全管理流程 152.13项目动火审批流程 162.14项目生产安全事故应急救援预案编制及演练流程 172.15项目生产安全事故报告流程 182.16项目事故应急救援流程 193.文件汇编 203.1公司安全生产规章制度（试用） 203.1.1重庆威诺节能建材有限公司安全生产责任制 203.1.2重庆威诺节能建材有限公司安全生产监督检查制度 373.1.3重庆威诺节能建材有限公司安全技术交底制度 443.1.4重庆威诺节能建材有限公司安全生产奖惩办法 463.1.5重庆威诺节能建材有限公司职工安全生产教育培训制度 573.

4、1.6重庆威诺节能建材有限公司电动吊篮使用安全管理制度 643.1.7重庆威诺节能建材有限公司因工伤亡事故报告、统计、调查及处理办法 724.附 录 764.1常用表格目录 764.2常用表格 77表-001公司项目隐患整改通知单 77表-002项目隐患整改复查记录单 78表-003公司安全培训班报告表 79表-004职工三级安全教育登记表 80表-005个人基本情况登记表 81表-006班组个人文明施工安全生产责任书 82表-007安全教育记录 83表-008项目安全技术交底 84表-009电动吊篮验收表 85表-010电动吊篮维修保养记录 86表-011电工巡视记录和维修记录 87表-01

5、2项目安全检查记录表 88表-013职工伤亡事故统计月报表 891.工作职责1.1公司总工办工作职责 （1）贯彻执行国家和上级单位有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范规程及规章制度。 （2）监督检查企业的各类人员、各部门的安全生产工作及安全生产责任的落实。 （3）制定公司年度安全工作计划并组织实施，指导下属部门的安全管理工作。 （4）审核大型、特大型项目和公司直属项目的职业健康安全策划和安全教育培训计划，并对贯彻执行情况进行监督检查。 （5）组织安全教育培训和安全活动，开展安全思想意识教育和安全技术知识培训。 （6）制定、更新安全生产管理制度，并检查制度执行情况。 （7）组织安全生产检查

6、，督促隐患整改，对现场重大安全隐患下达停工令。 （8）监督企业和项目安全生产费用的正确使用。 （9）监督检查项目和分包单位专兼职安全生产管理人员的配备落实。 （10）监督检查项目安全生产、文明施工落实，指导项目开展安全文明创优达标工作。 （11）监督检查劳动防护用品使用以及有毒有害作业场所劳动保护措施的落实。 （12）组织安全考核评比，开展安全生产宣传活动，总结、交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果。 （13）指导基层安全生产工作，定期召开安全专业人员会议，及时掌握各单位和项目的安全生产状况，做好信息反馈工作。 （14）参与分包单位选择考核，对分包单位安全生产能力提出评价意见。 （15）参

7、与项目安全技术措施、安全专项施工方案的审核。 （16）参与或委托授权对大型、特大型项目和公司直属项目重要安全防护设施及危险性较大的分部分项工程验收。 （17）编制生产安全事故应急救援预案，开展演练活动。 （18）及时、如实报告生产安全事故，协助开展生产安全事故调查处理，建立事故档案。 （19）负责部门信息化管理，及时收集整理管理报表、台账。 （20）负责公司总工办日常工作。1.2公司总工办岗位设置及岗位职责 1.2.1部门经理 （1）全面主持部门工作； （2）组织宣传安全生产的方针政策、法律法规、标准规范； （3）监督检查企业的各类人员、各部门的安全生产工作及安全生产责任的落实； （4）组织安

8、全考核评比，开展安全生产宣传活动，总结、交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果； （5）组织安全生产检查，督促隐患整改，对现场重大隐患下达停工令； （6）组织制定、更新安全生产管理制度，并检查执行情况； （7）指导基层安全生产工作； （8）组织编制生产安全事故应急救援预案，开展演练活动； （9）监督检查项目和分包单位专兼职安全管理人员的配备落实； （10）监督企业和项目安全生产费用的正确使用； （11）监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所劳动保护措施的落实； （12）参与大型、特大型项目和公司直属项目重要安全防护设施及危险性较大分部分项工程验收； （13）参加安全技术措施、安全专项施工方案

9、的审核、专家论证； （14）参与分包单位选择考核，对分包单位安全生产能力提出评价意见； （15）参加事故调查处理； （16）及时处理日常工作中的有关安全管理的问题。1.2.3部门安全员 （1）起草公司安全生产管理制度、文件； （2）收集和更新现行安全生产法律法规、标准规范，并建立台账； （3）及时传达上级有关安全生产的政策法规； （3）组织业务系统内部专业培训工作； （4）参加事故调查，建立公司事故档案； （5）参与大型、特大型项目和公司直属项目重要安全防护设施及危险性较大的分部分项工程验收； （6）参加安全生产检查，督促隐患整改； （7）指导司属各单位对口业务工作。2.管理流程 2.1 公司

10、安全管理目标拟定及责任状分解考核流程主控部门公司总工办流程名称公司安全管理目标拟定及责任目标分解考核流程流程编号CQGJ-ZALC-001节点流程输入A相关单位/部门B总工办C相关领导D流程输出E1公司安全管理目标、安全管理计划调研项目/单位2起草公司安全管理目标及责任分解3YESNO分管领导审核4公司领导和相关单位/部门签订责任书安全管理目标、项目安全目标责任书5执行6组织考核，起草考核意见书安全责任目标考核意见书7YESNO分管领导审核8发布考核结果安全责任目标考核文件9102.2公司安全教育培训工作实施流程主控部门公司总工办流程名称公司安全教育培训工作实施流程流程编号CQGJ-ZALC-

11、002节点流程输入A相关单位/部门B总工办C相关领导D流程输出E1公司年度安全工作计划调研安全教育培训需求2提供需求信息3需求信息汇总，拟定教育培训计划安全年度教育培训计划4YESNO分管领导审批5发布计划，组织实施6支持协助7效果评价，总结改进培训签到表，效果调查表89102.3公司安全检查流程主控部门公司总工办流程名称公司安全检查流程流程编号CQGJ-ZALC-003节点流程输入A相关单位/部门B总工办C相关领导D流程输出E1公司安全监督检查制度、工作计划收集检查信息资料2拟定检查计划检查行程计划表3NO分管领导审批4YES发布检查计划，成立检查组5执行检查6配合检查7检查总结，提出隐患整

12、改项隐患整改通知书，（局部）停工令8现场整改，信息反馈整改回复记录9NOYES复查复查记录表10检查总结，考核总结、考核记录2.4公司安全报表台账管理流程主控部门公司总工办流程名称公司安全报表台账管理流程流程编号CQGJ-ZALC-004节点流程输入A相关单位/部门B总工办C相关领导D流程输出E1上级单位文件和公司管理制度设计信息报表样式2信息采集、反馈NO3YES筛选报表信息项目月度报表、其他报表4获取信息需求5报表信息统计、汇总、分析NO公司月度报表、其他报表6YES信息审核7信息上报，资料编号、归档89102.5项目安全管理体系建设与实施流程主控部门项目安全部流程名称公司安全报表台账管理

13、流程流程编号CQGJ-ZALC-005节点流程输入A项目相关单位/部门B项目安全部C项目相关领导D公司相关部门/领导E流程输出F1项目部组建，公司、上级文件收集项目管理信息2建立机构，制定目标NO3YES审核项目安全生产管理小组、安全目标4签订责任书部门、关键人员安全责任书5编制控制文件NO管理制度、策划书6不需要公司审核文件审核审核、审批管理策划书7执行执行执行YES8实施考核9总结改进102.6项目职业健康安全策划编制与审批流程主控部门项目安全部流程名称项目职业健康安全策划编制与审批流程流程编号CQGJ-ZALC-006节点流程输入A项目相关单位/部门B项目安全部C项目相关领导D公司相关部

14、门/领导E流程输出F1公司及上级规章制度策划编制准备信息2内容分解，组织编制策划书3项目内部各部门评审NO项目安全生产管理小组、安全目标4项目经理审核部门、关键人员安全责任书5YES审核、审批管理制度、策划书6策划发布监督执行管理策划书789102.7项目工人安全教育流程主控部门项目安全部流程名称项目工人安全教育流程流程编号CQGJ-ZALC-007节点流程输入A项目工程部/分包单位B项目安全部C项目相关领导D流程输出E1工人接受安全教育需求根据项目特点拟定教育提纲教育提纲资料2组织进场人员入场安全教育入场安全教育记录3分包单位对工人进行入场教育工人三级教育卡4工人进场作业5班前教育，工长周安

15、全教育节假日、季节性、其他经常性教育班前活动记录，周、专项教育记录6安全教育落实情况监督7实施效果总结、改进89102.8项目安全物资进场验收流程主控部门项目安全部流程名称项目安全物资进场验收流程流程编号CQGJ-ZALC-008节点流程输入A相关单位/部门、安全部B项目采购部C项目相关领导D流程输出E1公司和上级文件规定提出物资进场计划物资进场计划单2物资进场计划审核审核记录3采购物资，组织进场NO,办理退场4参与验收参与验收组织相关部门验收验收记录5登记入库6物资发放使用789102.9分部分项工程安全技术交底及执行工作流程主控部门项目工程部流程名称分部分项工程安全技术交底及执行工作流程流

16、程编号CQGJ-ZALC-009节点流程输入A项目工程部/相关单位B项目技术部C项目安全部D流程输出E1分部分项工程施工方案公司及上级制度根据方案规范要求，准备交底文件安全技术交底文件2参加交底组织方案交底参加交底交底记录3组织施工班组及作业人员进行安全交底交底记录4组织按交底要求施工监督控制，提出整改要求隐患整改通知书5组织整改6复查，隐患消项复查记录7持续改进与实施89102.10项目安全检查工作流程主控部门项目安全部流程名称项目安全检查工作流程流程编号CQGJ-ZALC-010节点流程输入A项目工程部/相关部门B项目安全部C项目相关领导D流程输出E1项目安全检查总计划，公司安全检查制度确

17、定检查内容，参加检查人员安全技术交底文件2审核交底记录3参加检查参加检查组织带队检查交底记录4召开检查总结会议，布置隐患整改隐患整改通知书5组织整改NO6YES整改结果复查复查记录7隐患消项89102.11吊篮安装及验收安全管理流程主控部门项目工程部流程名称吊篮安装及验收安全管理流程流程编号CQGJ-ZALC-011节点流程输入A项目安全部/技术部B项目工程部C分包单位D项目相关领导E流程输出F1队伍选择，分包单位入场通知编制安全专项方案2技术部按规定组织方案报审方案审批记录3分包单位进场4安全部审查证照/证件/教育参加教育交底组织入场教育及工作交底三级教育卡，安全教育交底记录5组织工人交底培

18、训安全技术交底资料，培训记录6监督检查安装管理吊篮安装报验7参加验收参加验收参加验收组织验收验收记录8经公司验收通过，报监理审查合格，悬挂合格标牌9投入使用102.12其他危险性较大的分部分项工程安全管理流程主控部门项目工程部流程名称其他危险性较大的分部分项工程安全管理流程流程编号CQGJ-ZALC-012节点流程输入A项目安全部B项目技术负责人C项目工程部D项目相关领导E公司相关部门/领导F流程输出G1公司规章制度专项方案编制NO2方案审核3专家论证方案修改YES方案审核审批记录查询4报监理（业主）审批审批记录5安全教育证件审查组织管理人员，班组作业人员安全技术交底证照，教育交底记录6组织实

19、施NO7NOYES项目经理组织验收验收记录8YES公司验收验收记录9报监理验收合格，进行下一道工序验收记录10建立监管台帐建立监管台帐2.13项目动火审批流程主控部门项目工程部流程名称项目动火审批流程流程编号CQGJ-ZALC-013节点流程输入A项目工程部/相关单位B项目安全部C项目相关领导D公司总工办/领导E流程输出F1公司规章制度动火前检查，完善动火措施2填写动火申请动火申请单3动火条件审核NONO4YES，二级/三级动火YES，一级动火动火审批审批记录5动火审批审批记录6动火实施公司总工办审核通过后，报工程所在地消防部门审查7动火巡查，监控8动火结束隐患排查9消除事故隐患102.14项

20、目生产安全事故应急救援预案编制及演练流程主控部门项目安全部流程名称项目生产安全事故应急救援预案编制及演练流程流程编号CQGJ-ZALC-014节点流程输入A项目相关部门/单位B项目安全部C项目相关领导D公司相关部门/领导E流程输出F1公司规章制度起草预案NO2内部评审审核3YES审核，审批应急救援预案4组织预案交底预案交底记录5提出预案演练策划NO6YES审核预案演练策划7参加演练组织演练演练观摩8演练效果总结，点评演练评价记录9结束，持续改进102.15项目生产安全事故报告流程主控部门项目经理流程名称项目生产安全事故报告流程流程编号CQGJ-ZALC-015节点流程输入A项目相关领导B公司总

21、工办/相关部门/领导C流程输出D1公司上级文件规定接到项目事故报告2项目经理启动预案，组织抢救3事故情况上报公司总工办和相关领导4上报工程所在地建设安全主管部门安监站等相关部门事故接报，根据事故级别，启动应急预案事故快报5事故应急救援6事故调查阶段789102.16项目事故应急救援流程主控部门项目经理流程名称项目事故应急救援流程流程编号CQGJ-ZALC-016节点流程输入A项目各部门B项目相关领导C公司总工办/相关部门/领导D流程输出E1公司及上级文件规定安全生产事故接报2成立现场应急组接到项目事故报告，启动应急预案3成立公司应急救援工作指挥组4现场事态控制，现场保护，人员疏导和抢救，应急小

22、组成员各司其职5受伤人员送往最佳医院事故简况，人员状况了解6事故上报及善后处理，配合上级事故调查调查取证资料7配合上级事故调查成立内部事故调查组8进入事故调查阶段9103.文件汇编 3.1公司安全生产规章制度（试用）3.1.1重庆威诺节能建材有限公司安全生产责任制 一、总则 （一）为认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律法规，明确企业法人代表、技术负责人等有关人员及各职能部门安全生产的责任，保障生产者在作业中的安全和健康，保证施工生产的顺利进行，特制定本制度。 （二）本制度编制依据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例。 （三）本制度规定了重庆威诺节能建材有限公司安全生产责任制的基本原则，适用于公司各分公司、直属项目经理部。 二、术语 本制度采用GB/T28001-2009职业安全健康管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南的有关术语和定义以及如下定义: （一）生产安全事故：