工 程 流 程.docx

1、工 程 流 程 设备管理控制流程 WI/SB-022D/0 1/1质量记录技术资料设备技术档案资料管理报废清单封存标识设备封存及报废管理设备安全管理统计设备完好率审批总工实施设备检定计划制定设备维修保养管理管理处设备使用管理设备质量缺陷整改设备的标识管理管理区全公司管理处设备的建帐接管验收控制流程设备的接管验收提出改进建议物业前期介入设备前期管理品质部开元科创验收颜色日常维护工作状态一级二级设备维修保养检查大修、中修更新改造持证上岗安全检查 事故处理程序月检记录申请、采购验证入库建账维修记录保养记录巡查记录运行记录公共设施保养控制流程 WI/SB-023 D/0 1/1维修班实施业委会确定方案

2、跟踪验证相关单位处理转呈相关单位主管不能解决维修班填写故障通知单巡逻发现公共设施新建或改建公共设施日常保养及维护公共设施检查派工单公共设施保养计划公共设施保养记录及时解决发展商管理处专业工程师总工日常维修保养工作流程 WI/SB-024 D/0 1/1用户或公共部位维修保养公司总工管理处 提出改造方案，报领导审批难度大的维修 维修班 按工程管理控制程序进行分辨是否 保修期内维修项目非保修期内维修项目提出维修方案并估价维修组简单复杂用户/管理处认可后维修 发展商工程项目部维修 通知承建商（包方） 维修完后用户/管理处维修人员验收并签名维修完后，由用户/管理处主管人员验收并签名，按规定收费承建商（

3、包方）按约定时间维修会同用户/管理处验收并签名派工单/验收单交回消项，进行回访、统计汇总后按规定上报管理处存档 设备验收流程 WI/SB-025 D/0 1/1做好验收记录合 格不合格整改验收提交相关单位整改提交发展商不具备使用功能问题设备验收必具备条件附属工程绿化接管土建工程机电设备消防系统电视共用天线系统给排水工程电气工程向发展商索要资料验收问题发现验 收产权及技术资料与发展商确定验收日期附属设备正常、屋宇编号完善已经过竣工验收开 始发展商、物业公司、施工单位联合验收小组各项设施接管验收验收资料、手续归档竣工验收合格资料水、电、气供应合同其它方面验收有影响房屋、设备、设施使用安全的质量问题

4、其它细小问题验收中发现的非结构性问题提交建设单位限期整改督促发展商及时解决验收不通过提交建设单位整改验收资料手续归档做好验收记录 设备故障维修流程 WI/SB-026 D/0 1/1故障报告管理处发故障通知单回复管理处专业公司是否能修有能力无能力 品质部选择其他专业公司 应急情况审查方案签订合同 专业公司制定方案 未批准品质部审批方案 批准 准备实施管理处配合，通知停水、电 专业公司施工 未通过通过品质管理部 资料整理归档、办理结算 设备更新改造流程 WI/SB-027D/0 1/1管理处上报品质部作计划公司选择专业公司、审核方案、草拟合同条款 未通过主管副总审批 通过 签订合同专业公司施工

5、通过 品质部、管理处验收未通过 资料整理归档办理结算 监视和测量装置控制流程 WI/SB-028 D/0 1/1批准填写报废单报废记录评审监测结果校准、检定失准、损坏适宜贮存条件有效防护措施维护再调整调整必要时使用功能正常能表明当前的校准状态能识别当前的状态标识建帐类别标准物质测量标准软件仪器监视和测量装置产品合格证计量器具台帐接管作好记录计量器具检定台帐填写统计表停止使用采取纠正措施检定证书检定记录检定台帐 设备供方评定流程 WI/SB-029 D/0 1/1选择适宜供方，送样检验样品检验是否合格 N 分析、批准试用 Y 是否适用N Y填写合格供方申请单保持供货关系能力保证列入合格供方 相关

6、部门经理或者领导批准质量跟踪，定期评价 N取消合格供方资格 设备采购控制流程 WI/SB-030 D/0 1/1不合格品控制程序入库合格不合格采购物品验证审批固定资产配置审批表网络采购高价值大宗物品一般商品采购计划控制补填紧急采购临时采购计划采购采购建立合格供方名单定期评价质量、信誉品牌、价格选择合格供方营业执照审批审批供配电系统应急处理流程图 WI/SB-032 D/0 1/1停电管理处经理楼层大范围停电设备故障停电确认判明停电原因及范围物业管理处故障停电供电局计划性停电管理处工程部 工程部通知客户作好停电准备检查发电机作好应急准备 市电故障停电房间或楼层局部停电向供电局查询原因发电机自动投入运行，向主要设备及楼层疏散照明供电组织抢修，恢复供电总结经验，工作汇报向客户说明停电原因工作记录给排水系统故障工程部确定停水跑、冒、漏水关闭最近阀门，切断水源市政供水管网故障供水设备故障市政供水计划性停水必要时启动排水泵组织抢修恢复供水管理处向供水公司查询停水原因检修设备，恢复供水管理处经理影响使用人的发停水通知通知使用人说明停水原因备总结经验，工作汇报工作记录