5第五部分安全风险管控及隐患排查治理装盒台账OK.doc

1、第五部分安全风险管控及隐患排查治理环节考评所需资料清单1、危险源辨识清单-见附件一；2、危险源辨识评价一览表-见附件二；3、每日安全检查记录表-见附件三；4、每周安全检查记录表-见附件四；5、每月安全检查记录表-见附件五；6、节假日安全检查记录表（单独成册）-见附件六；7、季节性安全检查记录表 (夏季四防) （单独成册）-见附件七；8、季节性安全检查记录表 (冬季四防) （单独成册）-见附件八；9、综合安全检查记录表（单独成册）-见附件九；10、安全隐患整改台帐-见附件十；11、安全生产状况预警指数系统-见附件十一。注：未进行安全风险辨识，终止评审。未开展隐患排查或排查无记录，终止评审。附件一

2、：危险源辨识清单该清单仅供参考，贵企业需根据自身实际情况列举自身的危险源清单序号区域 设备 活动危害描述分类可能的后果现有的措施可否接受备注1.办公室、生产区域工作灯管坠落1物体打击经常性检查天花板坠落1物体打击经常性检查应急通道不畅6其他伤害经常性检查2.电脑电磁辐射6职业病尽量避免静电6职业病尽量避免长时间注视屏幕6职业病尽量避免长时间操作6职业病尽量避免3.楼内或室外行走车辆违章1车辆伤害规范车辆的行使区域警示缺失6其他伤害完善区域警示上下楼梯1其他伤害完善警示标识4.车辆使用（机动车、叉车、平板车）车辆状态不良1车辆伤害加强维护保养违章驾驶1车辆伤害加强教育培训5.员工出差恶劣天气6其

3、他伤害安全教育夏季高温6其他伤害培训、发放清凉用品未按规定防护6其他伤害教育培训违章作业6其他伤害教育培训6.员工工作餐食物中毒5职业病相关知识培训7.员工工作、生活传染病流行6职业病相关知识培训8.组织员工体育活动意外摔伤6其他伤害告知9.外来车辆违章驾驶5车辆伤害安全告知10.外来人员服务、施工施工噪声1职业病安全告知缺乏警示与防护6其他伤害安全告知，完善警示语防护现场清理不及时6其他伤害立即整改11.高出擦玻璃、保洁未系安全带、安全帽4高处坠落配发安全带、安全帽支撑物不稳固4高处坠落工作前仔细检查12.保洁、清理地面有水6其他伤害随时清理，安全警示工具放置凌乱1物体打击规范工具放置长期接

4、触洗洁精6职业病戴防水手套13.空调使用氟利昂泄露6职业病经常性检查及时处理14.各种电气设备的使用设备漏电1触电经常性检查及时处理接线不规范1触电进厂检查培训违章使用电器1触电禁止使用触电保护器实效1触电经常性检查更换开关、插头、插座等不良，无警示1触电更换、完善警示15.设备检修电气检修未有效监控1触电完善监控带电检修1触电批评教育传动机构检修1机械伤害按规定要求检修旋转部位检修1机械伤害按规定要求检修零件紧固未到位1机械伤害安全培训高空设备检修时人员、物体坠落4高处坠落安全培训16.行车使用未佩戴安全帽1起重伤害佩戴安全帽安全附件损坏时物体坠落1起重伤害经常性检查超负荷吊运物体坠落1起重

5、伤害禁止超负荷运行并培训歪拉斜吊1起重伤害安全培训，规范吊运手扶吊钩钩物不慎1机械伤害安全培训，规范吊运17.钣金氩弧焊防护电弧光不当6职业病使用防护罩或墨镜剪板机使用不当1机械伤害执行操作规程、进行安全教育电焊渣飞出6其他伤害穿戴手套和防护服电焊辐射6职业病采取防护措施焊接烟尘及有毒气体的排出6职业病带口罩钢板、壳体的吊运不当1物体打击执行操作规程、进行安全教育氧气、乙炔使用不当1爆炸、火灾安全培训18.柜体组装、电气装配柜体及箱体的吊装运输不当1物体打击规范吊装运输带棱角的壳体部件处理不当1其他伤害戴手套接线工具使用不当1其他伤害选用正确接线工具装配时铜排搬运不当1其他伤害规范操作划切母线

6、套管不当1机械伤害规范操作检验人员违规操作5触电进行安全教育19.库房元器件、材料摆放不当1物体打击清理并规范摆放20.空压机使用空压机压力容器爆炸1爆炸经常性检查压力管道爆炸1爆炸经常性检查21.施工用电带电作业无人监管5触电必须配监管人员非电工私拉乱接5触电理解拆除、安全教育电线电缆老化，破皮无包扎5触电更换电缆或进行包扎22.设备安装作业员工作业违章5高处坠落安全培训装拆人员无证作业5其他伤害禁止无证操作无施工方案或不按施工方案施工5其他伤害完善施工方案并施工方案实施钢丝绳有缺陷1机械伤害更换符合要求的钢丝绳23.高处作业员工作业违章5高处坠落禁止违章作业安全网防护或材质不符合要求4高处

7、坠落更换24.电气焊接作业焊渣飞溅1火灾准备必要的防护措施焊接烟尘及有毒气体排出6职业病佩戴防护口罩气瓶的使用与管理不符合要求1爆炸规范管理25.起重吊装高处作业的安全保护措施不符合要求4高处坠落加强安全保护措施高处作业人员违章4高处坠落禁止违章作业、安全培训吊装时构件堆放不符合要求1物体打击规范堆放钢丝绳与吊具不符合要求1物体打击更换钢丝绳与吊具26.设备操作徒手搬钢板至工作台面1其他伤害戴手套手伸入折弯机上下模1机械伤害执行操作规程、进行安全教育车削戴手套操作1机械伤害执行操作规程、进行安全教育、监督检查车床三爪钳未夹紧工件1物体打击执行操作规程、进行安全教育、监督检查铣床戴手套操作1机械

8、伤害执行操作规程、进行安全教育、监督检查铣床工件和铣刀装夹不牢固1物体打击执行操作规程、进行安全教育砂轮片使用到极限不更换1机械伤害执行操作规程、及时更换砂轮机操作不戴眼镜1机械伤害执行操作规程、进行安全教育使用砂轮机戴手套1机械伤害执行操作规程、进行安全教育台钻操作戴手套操作1机械伤害执行操作规程、进行安全教育、监督检查台钻更换工件时不停机1机械伤害执行操作规程、进行安全教育、监督检查台钻操作小工件不使用家具1机械伤害执行操作规程、进行安全教育、监督检查切割机切割片使用到极限时不更换1机械伤害及时更换切割片27.气瓶存储、装卸气瓶锈迹严重1爆炸及时更换违规操作1爆炸安全教育储气罐泄露1爆炸经

9、常性检查、更换压力容器爆炸1爆炸按规定进行检测28.变配电站违规操作1触电、火灾按规定操作，安全培训29.油类使用存放不规范5火灾统一存放指定场所30.动火禁火区动火5火灾动火前采取防护措施 备注：分类中列名危害性质代表序号 1、物理性 2、化学性 3、生物性 4、心理生理性 5、行为性 6、其他单位：XXXXX公司 辨识人：XXX、XX、XXX- XXXX年XX月XX日附件二：危险源辨识评价一览表对上表中是别的危险源清单逐一进行科学分析、辨识序号危害类别区域 设备 活动 危险源产生原因产生后果状态时态风险评价风险控制措施相关部门正常异常紧急过去现在将来LECD风险等级可否接受1.物体打击厂区

10、灯管坠落老旧撞击363544是经常性检查，加强防范基建厂区天花板坠落年久失修撞击363544是经常性检查，加强防范基建厂区工具放置凌乱操作不规范撞击163185是进行安全教育生产部门厂区钢板、壳体的吊运不当操作不当撞击363544是进行安全教育生产部门厂区柜体及箱体的吊装运输不当操作不当撞击363544是进行安全教育生产部门厂区元器件、材料摆放不当不规范撞击163185是进行安全教育生产部门厂区吊装时构件堆放不符合要求操作不当撞击363544是进行安全教育生产部门厂区钢丝绳与吊具不符合要求违章操作撞击30.51522.55是经常检查，更换生产部门厂区铣床工件和铣刀装夹不牢固违规操作撞击160.535是进行安全教育生产部门厂区车床三爪钳未夹紧工件违规操作撞击160.535是进行安全教育生产部门2.车辆伤害厂区车辆违章违规操作撞击30.5710.55是进行安全教育行政厂区车辆