5第五部分安全风险管控及隐患排查治理装盒台账OK.doc
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第五部分安全风险管控及隐患排查治理环节考评所需资料清单
1、危险源辨识清单--见附件一；
2、危险源辨识评价一览表--见附件二；
3、每日安全检查记录表--见附件三；
4、每周安全检查记录表--见附件四；
5、每月安全检查记录表--见附件五；
6、节假日安全检查记录表（单独成册）--见附件六；
7、季节性安全检查记录表（夏季四防）（单独成册）--见附件七；
8、季节性安全检查记录表（冬季四防）（单独成册）--见附件八；
9、综合安全检查记录表（单独成册）--见附件九；
10、安全隐患整改台帐--见附件十；
11、安全生产状况预警指数系统--见附件十一。
注：
①未进行安全风险辨识，终止评审。
②未开展隐患排查或排查无记录，终止评审。
附件一：
危险源辨识清单该清单仅供参考，贵企业需根据自身实际情况列举自身的危险源清单
序号
区域设备活动
危害描述
分类
可能的后果
现有的措施
可否接受
备注
1.
办公室、生产区域工作
灯管坠落
1
物体打击
经常性检查
天花板坠落
1
物体打击
经常性检查
应急通道不畅
6
其他伤害
经常性检查
2.
电脑
电磁辐射
6
职业病
尽量避免
静电
6
职业病
尽量避免
长时间注视屏幕
6
职业病
尽量避免
长时间操作
6
职业病
尽量避免
3.
楼内或室外行走
车辆违章
1
车辆伤害
规范车辆的行使
区域警示缺失
6
其他伤害
完善区域警示
上下楼梯
1
其他伤害
完善警示标识
4.
车辆使用（机动车、叉车、平板车）
车辆状态不良
1
车辆伤害
加强维护保养
违章驾驶
1
车辆伤害
加强教育培训
5.
员工出差
恶劣天气
6
其他伤害
安全教育
夏季高温
6
其他伤害
培训、发放清凉用品
未按规定防护
6
其他伤害
教育培训
违章作业
6
其他伤害
教育培训
6.
员工工作餐
食物中毒
5
职业病
相关知识培训
7.
员工工作、生活
传染病流行
6
职业病
相关知识培训
8.
组织员工体育活动
意外摔伤
6
其他伤害
告知
9.
外来车辆
违章驾驶
5
车辆伤害
安全告知
10.
外来人员服务、施工
施工噪声
1
职业病
安全告知
缺乏警示与防护
6
其他伤害
安全告知，完善警示语防护
现场清理不及时
6
其他伤害
立即整改
11.
高出擦玻璃、保洁
未系安全带、安全帽
4
高处坠落
配发安全带、安全帽
支撑物不稳固
4
高处坠落
工作前仔细检查
12.
保洁、清理
地面有水
6
其他伤害
随时清理，安全警示
工具放置凌乱
1
物体打击
规范工具放置
长期接触洗洁精
6
职业病
戴防水手套
13.
空调使用
氟利昂泄露
6
职业病
经常性检查及时处理
14.
各种电气设备的使用
设备漏电
1
触电
经常性检查及时处理
接线不规范
1
触电
进厂检查培训
违章使用电器
1
触电
禁止使用
触电保护器实效
1
触电
经常性检查更换
开关、插头、插座等不良，无警示
1
触电
更换、完善警示
15.
设备检修
电气检修未有效监控
1
触电
完善监控
带电检修
1
触电
批评教育
传动机构检修
1
机械伤害
按规定要求检修
旋转部位检修
1
机械伤害
按规定要求检修
零件紧固未到位
1
机械伤害
安全培训
高空设备检修时人员、物体坠落
4
高处坠落
安全培训
16.
行车使用
未佩戴安全帽
1
起重伤害
佩戴安全帽
安全附件损坏时物体坠落
1
起重伤害
经常性检查
超负荷吊运物体坠落
1
起重伤害
禁止超负荷运行并培训
歪拉斜吊
1
起重伤害
安全培训，规范吊运
手扶吊钩钩物不慎
1
机械伤害
安全培训，规范吊运
17.
钣金
氩弧焊防护电弧光不当
6
职业病
使用防护罩或墨镜
剪板机使用不当
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育
电焊渣飞出
6
其他伤害
穿戴手套和防护服
电焊辐射
6
职业病
采取防护措施
焊接烟尘及有毒气体的排出
6
职业病
带口罩
钢板、壳体的吊运不当
1
物体打击
执行操作规程、进行安全教育
氧气、乙炔使用不当
1
爆炸、火灾
安全培训
18.
柜体组装、电气装配
柜体及箱体的吊装运输不当
1
物体打击
规范吊装运输
带棱角的壳体部件处理不当
1
其他伤害
戴手套
接线工具使用不当
1
其他伤害
选用正确接线工具
装配时铜排搬运不当
1
其他伤害
规范操作
划切母线套管不当
1
机械伤害
规范操作
检验人员违规操作
5
触电
进行安全教育
19.
库房
元器件、材料摆放不当
1
物体打击
清理并规范摆放
20.
空压机使用
空压机压力容器爆炸
1
爆炸
经常性检查
压力管道爆炸
1
爆炸
经常性检查
21.
施工用电
带电作业无人监管
5
触电
必须配监管人员
非电工私拉乱接
5
触电
理解拆除、安全教育
电线电缆老化，破皮无包扎
5
触电
更换电缆或进行包扎
22.
设备安装作业
员工作业违章
5
高处坠落
安全培训
装拆人员无证作业
5
其他伤害
禁止无证操作
无施工方案或不按施工方案施工
5
其他伤害
完善施工方案并施工方案实施
钢丝绳有缺陷
1
机械伤害
更换符合要求的钢丝绳
23.
高处作业
员工作业违章
5
高处坠落
禁止违章作业
安全网防护或材质不符合要求
4
高处坠落
更换
24.
电气焊接作业
焊渣飞溅
1
火灾
准备必要的防护措施
焊接烟尘及有毒气体排出
6
职业病
佩戴防护口罩
气瓶的使用与管理不符合要求
1
爆炸
规范管理
25.
起重吊装
高处作业的安全保护措施不符合要求
4
高处坠落
加强安全保护措施
高处作业人员违章
4
高处坠落
禁止违章作业、安全培训
吊装时构件堆放不符合要求
1
物体打击
规范堆放
钢丝绳与吊具不符合要求
1
物体打击
更换钢丝绳与吊具
26.
设备操作
徒手搬钢板至工作台面
1
其他伤害
戴手套
手伸入折弯机上下模
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育
车削戴手套操作
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育、监督检查
车床三爪钳未夹紧工件
1
物体打击
执行操作规程、进行安全教育、监督检查
铣床戴手套操作
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育、监督检查
铣床工件和铣刀装夹不牢固
1
物体打击
执行操作规程、进行安全教育
砂轮片使用到极限不更换
1
机械伤害
执行操作规程、及时更换
砂轮机操作不戴眼镜
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育
使用砂轮机戴手套
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育
台钻操作戴手套操作
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育、监督检查
台钻更换工件时不停机
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育、监督检查
台钻操作小工件不使用家具
1
机械伤害
执行操作规程、进行安全教育、监督检查
切割机切割片使用到极限时不更换
1
机械伤害
及时更换切割片
27.
气瓶存储、装卸
气瓶锈迹严重
1
爆炸
及时更换
违规操作
1
爆炸
安全教育
储气罐泄露
1
爆炸
经常性检查、更换
压力容器爆炸
1
爆炸
按规定进行检测
28.
变配电站
违规操作
1
触电、火灾
按规定操作，安全培训
29.
油类使用
存放不规范
5
火灾
统一存放指定场所
30.
动火
禁火区动火
5
火灾
动火前采取防护措施
备注：
分类中列名危害性质代表序号
1、物理性2、化学性3、生物性4、心理生理性5、行为性6、其他
单位：
XXXXX公司辨识人：
XXX、XX、XXX---XXXX年XX月XX日
附件二：
危险源辨识评价一览表对上表中是别的危险源清单逐一进行科学分析、辨识
序号
危害类别
区域设备活动
危险源
产生原因
产生后果
状态
时态
风险评价
风险控制措施
相关部门
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
L
E
C
D
风险等级
可否接受
1.
物体打击
厂区
灯管坠落
老旧
撞击
√
√
3
6
3
54
4
是
经常性检查，加强防范
基建
厂区
天花板坠落
年久失修
撞击
√
√
3
6
3
54
4
是
经常性检查，加强防范
基建
厂区
工具放置凌乱
操作不规范
撞击
√
√
1
6
3
18
5
是
进行安全教育
生产部门
厂区
钢板、壳体的吊运不当
操作不当
撞击
√
√
3
6
3
54
4
是
进行安全教育
生产部门
厂区
柜体及箱体的吊装运输不当
操作不当
撞击
√
√
3
6
3
54
4
是
进行安全教育
生产部门
厂区
元器件、材料摆放不当
不规范
撞击
√
√
1
6
3
18
5
是
进行安全教育
生产部门
厂区
吊装时构件堆放不符合要求
操作不当
撞击
√
√
3
6
3
54
4
是
进行安全教育
生产部门
厂区
钢丝绳与吊具不符合要求
违章操作
撞击
√
√
3
0.5
15
22.5
5
是
经常检查，更换
生产部门
厂区
铣床工件和铣刀装夹不牢固
违规操作
撞击
√
√
1
6
0.5
3
5
是
进行安全教育
生产部门
厂区
车床三爪钳未夹紧工件
违规操作
撞击
√
√
1
6
0.5
3
5
是
进行安全教育
生产部门
2.
车辆伤害
厂区
车辆违章
违规操作
撞击
√
√
3
0.5
7
10.5
5
是
进行安全教育
行政
厂区
车辆
升级会员 