超市盘点流程同名12368.docx

1、超市盘点流程同名12368联盛超市事业部门店盘点流程（试行）第一部分：流程说明一、流程目的为规范联盛超市门店各项盘点工作， 确保盘点准确性； 加强库存 商品管理， 了解门店库存情况， 及时发现门店各类别的损耗情况并采 取措施；并为门店订货、采购订货等提供正确依据。二、流程适用范围 本流程用于联盛超市各业态门店非生鲜盘点工作、盈亏处理等。三、流程规则1、 保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。门店和 DC如果超过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。2、 同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划， 以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店 的累计损耗，评估门店

2、业绩，采取改进措施；3、 各项盘点计划一经确认，没有超市事业部总经理和财务副总 的批准不能减少或变更。 如特殊原因需要取消或更改盘点类别， 店长 应报业态超市事业部总经理和财务副总批准后执行；4、 要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的， 任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重过失行为； 任何情况下，不得以白条抵库（团购商品未入账的须财务部书面知会）5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接； 签字须使用正楷签名，禁止简写或行草签名；6、盘点结果必须在盘点日后三天内进行数据更正。四、流程涉及部分的主要职责1、超市事业部营运部：（ 1）与财务部共同确认盘点日期；（

3、2）总体协调盘点工作各项事务；（ 3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、 监督；（4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。2、门店：（1）安排门店盘点前准备工作；（ 2）划分盘点区域，进行盘点编组；（ 3）配置盘点人员、录入人员；（ 4）对盘点人员进行培训；（5）负责盘点过程的实施；（6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人；（7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。3、超市事业部业务部：（1）对于商品资料进行维护，于盘点前更正有误的商品资料；（2）及时审批报损等相关单据；（3）协调门店盘点前的收退货工作；（4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘 点数据准确， 在盘点期间

4、（盘点日至盘点单确认日） 不安排转类工作； 在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及 Dh更换。4、财务部：（1） 负责与营运部共同确认盘点日期，并拟定盘点计划；（2） 指导门店盘点工作，监督盘点过程；（ 3）审核门店复核数据，确认盘点差异表，交门店录入盘点数 据；（4）与防损部一起随机对异常差异调整结果进行核查，确保数 据的真实性；（ 5）有权对数据核查中差异较大的门店提出重新盘点的建议报 告；（6）出具盘点报告。5、防损部：（ 1）监督盘点过程，抽查盘点结果；（2）负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。（ 3）根据盘点报告，做出损耗分析报告与改进方法6、信息部：（1）负责盘点

5、程序及信息数据维护；（2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作；（ 3）负责及时处理盘点工作中发生的信息故障。7、人力资源部：（ 1）根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款，（ 2）向营运、财务部反馈扣款情况（实扣及未扣部分） 。第二部分：定期盘点流程一、盘点方式及安排1、原则上盘点安排为每两月（或三个月）进行一次全场盘点， 以及年终盘点。2、采用关门盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前 时段进行盘点。二、盘点组织1、 盘点总指挥：由财务部负责人担任，执行总指挥：由超市事 业部总经理担任， 负责盘点工作的总指挥， 督导盘点工作的进行及异 常事项的裁决。2、 门店盘点负责人

6、：由各门店店长担任，负责实际盘点工作的推动及实施3、监盘人：由盘点总指挥委派人员：防损部、超市营运部督导、 财务部人员组成，负责盘点前检查盘点准备情况，盘点现场监督，抽 查门店查找盈亏原因的真实性。三、制定盘点计划1、 股份公司财务部提前一个月确定盘点计划并传至各门店。超市营运部根据实际情况提前确认盘点日期，由财务部制定盘点计划报 超市事业部及股份公司财务部领导审批后，传各相关部门作好盘点准 备工作。2、 门店店长根据盘点计划组织盘点准备工作，主要包括：(1)戈U分盘点区域，进行盘点编组，确定各盘点区域负责人和 盘点人员、录入人员；(2)员工培训；(3)盘点演习；(4)卖场陈列准备、商品预盘工

7、作；(5)盘点日前后人员排班；(6)盘点物料和设备准备。四、盘点准备工作1、盘点人员培训。盘点培训包括门店各大类主管、客服主管、核算员、店操员以及所有员工含导购员；IT对录入人员进行职责培 训、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。2、 盘点演习。门店店长在盘点前应当安排盘点演习，演习后应 对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方 法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。3、 商品准备。（1） 各大类主管/仓保员在盘点前十五天开始做商品整理， 与各 层级业务部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、 出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不

8、必要的库存盘点数量。（2） 整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商 品都能通过编码或条码识别。4、 商品预盘。（1） 预盘范围：小库、周转仓、地柜、超市货架上整箱（件）以及预存货区的商品；（2） 预盘时间：盘点日前一天完成 （预存货区、地柜商品的预 盘在盘点当天完成）；编号规则：仓库编号以CK打头，按顺序编号， 比如：CK01-001, CK02-001;寄存仓编号以JC打头，按顺序编号， 比如：JC-001, JC-002；地柜编号以DG打头，按顺序编号，比如： DG-001, DG-002（3） 预盘方法：对所有符合预盘地的商品原来的库存卡必须清理完毕后，对每件商品均必须重新做

9、好商品库存卡 （如果遇到特殊情 况需要紧急出货的，必须在库存卡上清晰减去出货商品的数量， 以防止虚增库存）。根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从 上至下，由左至右），按其编号顺序抄写“商品盘点表”（如果遇到特 殊情况需要紧急出货的，必须在预盘表上清晰减去出货商品的数量， 以防止虚增库存）并签名；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号， 不允许漏号；（4） 每张预盘点单据上的商品顺序、条码和商品品名门店必须 安排专人进行逐一核对无误后方可贴在相应区域；（5） 填制要求：填制流水号在“商品盘点表”上的“序号”栏 内（组别号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填 写（编码、条码

10、、预盘数量、预盘时间、预盘人）。（6） 在盘点日两天前防损部和财务部对其进行检核，检核数量 为所有预盘表的10%当有超过所检核的预盘表的商品品名、条码和 顺序超过10济合格时，下令预盘表无效，要求重新给予处理（7） 预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品盘点 表”中“入库（+）”和“出库（-）”栏登记增减数量，并结出库存数 量，库存卡同步作调整，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。“商品可统一采用阿拉伯数字填列。（8） 所有预盘的区域在盘点日当天前完成盘点（但是不得提前 一天以上），盘点表完成后门店必须张贴已盘点请勿动的标识，如遇 紧急情况出货，须由财务部授权才能够进行，否则按照较严

11、重过失以 上处理5、卖场商品盘点的准备工作（1）店长对卖场区域的划分工作按照商品陈列动线货架 （H-S-XX 或H-F-XX标示）、端架（N-S-XX或N-F-XX标示）、堆头（D-S-XX或D-F-XX标示）、逐一进行区域划分，编制盘点清单和数量编号，每一 盘点组内流水号必须是唯一且连号， 不允许漏号， 核算员对编号进行 逐一审核；动线货架以入口区为起点。端架、货架以节为单位，堆头不能超 过四个连在一起。（ 2）门店在一周前编写好盘点顺序图和组内流水序号并张贴在 相应的位置， 门店区域主管负责核查本区域的流水编制是否有遗漏或 重复的号码出现；门店防损部对该项工作进行逐一检核；（ 3）区域图一

12、旦确认后，任何人无权对门店商品陈列位置进行 调整，直至盘点结束后方可进行。 门店各大类主管负责安排人员根据 组类流水序号抄写手工盘点表按照从上至下， 从左至右按照 Z 字型进 行抄写盘点表，每份盘点表按照一式两份（红白二联）并且每份盘点 表必须保留三行空位， 所有盘点表抄完后按照部门的编号流水顺序进 行保存；门店部类主管对已经抄写好的盘点表安排人员按照抄写顺序 进行逐一核对商品条码和商品顺序， 确保准确无误， 并按照编号流水 顺序进行保存，由门店核算员进行妥善保管。（ 4）财务部监盘人员在盘点日当天晚上八点以前到达门店，随 机抽取 10%的手工盘点表，按照商品的所在区域进行进行商品条码和 商品

13、顺序进行逐一核实，如发现所抽查的手工盘点表错误率超过 10% 时，有权宣布该次盘点准备失败。 报事业部总经理和财务部负责人后 重新确认盘点时间。6、业务单据处理。（ 1）盘点前，门店收货组对于与盘点项目有关的未补、未确认 单据及时进行补单、审核；（2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认；（ 3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点前通 知财务和门店核算员审计。7、盘点区域划分 门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况， 将卖场、理货 区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区域。划分各区域时需 要注意均衡各盘点区域的工作量。8、盘点编组 门店根据盘点区域及人员情况， 确认盘点组数及人

14、员安排， 于盘 点日前四个工作日将盘点编组资料传财务部审计。盘点编组划分原 则：（ 1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场商品 混在一组进行盘点；（ 2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，盘点前，应在各盘点 区域标识盘点编组号及具体盘点人员、抽查人员。8、盘点准备工作检查（1）营运督导、防损部、财务须对门店盘点准备情况进行检查；（2）督导主要针对商品预盘情况、卖场商品准备情况、各存货 地陈列情况、商品资料情况、 物料准备、培训准备及实施等进行检查；财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘点单编号等情况进 行检查；防损部针对整体准备情况进行检查；（3）对于不符合要求、盘点准备工作不

15、足的情况，检查人需反 馈至盘点总负责人及门店盘点负责人根据实际情况做出整改或终止 盘点的建议。五、盘点申请单1、门店店操员于盘点日上午 10:00 前，根据盘点计划中相关存 货地、大类信息制作及审核盘点申请单；六、盘点总控台人员（ 2-4 人） 盘点总控台人员的工作重点是维持整个盘点秩序， 随时掌握整个 盘点工作进度。（一）、岗位职责1、负责手工盘点表的发放，按各组盘点进度填制盘点进度状况 表及按盘点指挥人员的指示对拆分组进行组号编制。2、负责手工盘点表的回收和红白联的数据核对。3、负责手工盘点表白联交录入员录入前后的传递。4、负责装订录入员打印出来的“盘点录入收银小票” ，并负责该 表修改前后的传递。5、负责整理所发放的盘点表收回中是否有遗漏和完整（禁止有 盘点表丢失的现象）（二）操作流程1、整理手工盘点表，红白联分开，按照红白联的分组情况逐一 发放给各盘点小组；2、 根据盘点进度情况填制盘点进度状况表，填制要求：（1） 在“组号”栏从第1组顺序填写；（2） 盘点人员每组领取手工“盘点表” 一份及红笔时，在相应 组号的“领表人”栏签名；（3） 根据各盘点组所在状况信息在各状态栏上划“，表示此 步骤已完成。3、 对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：将原组号保留，在原组号基础